天等县水利局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2017-02-20 12:00
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第一部分:天等县水利局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:天等县水利局2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:天等县水利局2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

 

一、主要职责:

1、拟订水利中长期规划和实施计划,组织编制江河的流域综合规划、防洪规划等水利规划。根据县人民政府委托,起草有关水利建设和管理的规范性文件草案。

2、提出中央、自治区和市水利建设投资安排建议并组织实施。

3、统筹兼顾生活、生产经营和生态环境用水,实施全县水资源的统一监督管理。组织拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施;组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作;组织实施取水许可制度、水资源有偿使用和水资源论证、防洪论证制度;指导乡镇供水工作;发布全县水资源公报。

4、负责全县节约用水工作,拟订节约用水规划和具体措施,指导和推动节水型社会建设工作。

5、负责全县水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟订全县主要江河水库水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

6、负责全县水事违法案件的查处,协调、仲裁跨乡(镇)水事纠纷;组织、指导水政监察和水行政执法。

7、组织编制、审查水利建设项目的项目建议书、可行性研究报告和初步设计;组织水利科学研究和技术推广;组织实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范。

8、组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织、指导江河、水库、河口滩涂的治理和开发。

9、负责全县水利工程建设与运行的行业管理,组织实施具有控制性的或跨乡(镇)的水利工程建设与运行管理。组织开展水利行业质量监督工作,依法负责水利行业安全生产监督管理工作,组织、指导水库、水电站大坝及江河堤防的安全监管,指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。
    10、指导全县农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农田灌溉节水排水、农村饮水安全及村镇供水等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。

11、负责水能资源及地方电力农村水电的行业管理,负责组织实施水电农村电气化和小水电代燃料建设工作。

12、负责防治水土流失。拟订全县水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施验收工作,指导有关水土保持建设项目的实施。

13、负责全县水利系统的科技、教育工作;指导、管理全县水利系统的队伍建设。

14、负责天等县防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作,对县内重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度,编制天等县防汛抗旱应急预案并组织实施。按分级管理规定,组织或指导水利突发公共事件的应急管理工作。

15、承办县人民政府交办的其他事项

 

二、部门预算单位构成

天等县水利局成立于1959年11月,正科级单位,现有在职干部职工37人,其中男25人,女12人,工程师12人,助理工程师4人,技术员3人。设立有办公室、财务股、水政水资源股(水政监察大队)、水土保持办公室、农田水利站、工管站、防汛办、电力站等8个股站室。

1、水利局本级。财政供养人数共18人,其中:在职9人,退休9人。遗属9人。

2、水利电力站。财政供养人数3人,其中:在职2人,退休1人。

3、水政监察大队。财政供养人数共10人,其中:在职7人,退休3人。

4、农田水利站。财政供养人数共11人,其中在职7人,退休4人。

5、水利水土保持办公室。财政供养人数5人,其中在职2人,退休3人。

6、防汛抗旱办公室。财政供养人数4人,其中在职3人,退休1人。

7、水利工程管理站。财政供养人数12人,其中在职7人,退休5人。

 

第二部分:天等县水利局部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算3698.51 万元,同比减少3689.87万元,同比下降49.94%

一般公共预算拨款3698.51万元,同比减少2653.87 万元,同比下降41.78%。其中:经费拨款3668.51 万元,同比减少2683.87万元,同比下降42.25%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金30万元,与2016年持平。

政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %

纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降)0 %,无国有资本经营收入安排的资金。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %,无事业收入安排的资金。

上年结余收入0万元,同比减少 1006 万元,同比下降 100 %,其中:一般公共预算拨款结转 0万元,同比减少 1006万元,同比下降100%。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算3698.51万元,基本支出408.22 万元,占支出总预算的11.04%,同比减少12.87万元,同比下降3.06%;项目支出3290.29 万元,占支出总预算的88.96%,同比减少3677万元,同比下降52.78%

1.按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:社会保障和就业类科目103.99万元,占支出总预算 2.81%,同比减少48.04万元,下降31.60%;医疗卫生类科目27.71万元,占支出总预算0.75%,同比增加2.11万元,增长8.23%;农林水事务类科目3543.08 万元,占支出总预算95.80%,同比减少3645.16万元,下降50.71%;住房保障支出类科目23.73 万元,占支出总预算 0.64%,同比增加1.22万元,增长5.42%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算408.22 万元,占支出总预算11.04%,同比减少12.87万元,下降3.06%

工资福利支出预算252.35万元,占基本支出预算61.82%,同比增加12.78万元,增长5.33%

商品和服务支出预算49.15万元,占基本支出预算12.04%,同比增加21.33 万元,增长76.65%

对个人和家庭的补助支出预算106.72 万元,占基本支出预算26.14%,同比减少46.98 万元,下降30.57%

2)项目支出预算。

项目支出预算3290.29万元,占支出总预算88.96%,同比减少3677万元,下降52.78%

 二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出3698.51万元,其中:基本支出408.22万元, 项目支出3290.29万元。

1.行政运行408.22 万元,全部是基本支出预算。主要用于水利部门为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.水利工程建设(水利)229万元,全部是项目支出预算。主要用于水利项目建设与水库进库道路建设。

3.水利工程运行与维护129.29万元,全部是项目支出预算。主要用于水库管理员工资与水利工程维修养护。

4.防汛59万元,全部是项目支出预算。主要用于防汛经费与山洪灾害非工程措施项目。

5.农田水利850万元,全部是项目支出预算。主要用于中央财政小型农田水利建设。

6.农村人畜饮水23万元,全部是项目支出预算。主要用于饮水净化示范项目建设。

7.水资源安排的支出103万元,全部是项目支出预算。主要用于水政执法监督与水资源管理及保护工程建设。

8.江河湖库水系综合整治1897万元,全部是项目支出预算。主要用于中小河流治理项目。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算 5 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 5 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。

(二)2017年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算  5  万元,与2016年初预算 5万相等。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

2.公务接待费2017年预算  5 万元,与上年相等,主要是安排水利行政事务等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算  0 万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算  0 万元,与2016年相等。公务用车购置费2017年预算 0 元,与2016年预算相等。主要是由于2016年开始实施公务用车改革制度以后,就没有再安排单位的车辆运行维护费及购置费。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2017年机关运行经费安排情况

2017年天等县水利局的机关运行经费财政拨款预算49.15万元,较2016 年预算增加21.33万元,上升76.6 %,主要原因:实行公车改革制度后增加了公务交通补贴这项预算开支。

(二)2017年部门预算政府采购情况

2017 年天等县水利局政府采购预算总额 0万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。原因:单位没有采购计划。

(三)2017年国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12月 31 日,天等县水利局共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆,其他用车主要是驻外代表处一般公务用车。2017年部门预算安排购置车辆 0辆。

(四)2017年部门预算绩效管理情况

2016年实行绩效目标管理的项目 4个,涉及一般公共预算拨款100.76万元。2017年,天等县水利局实行绩效目标管理的项目5 个,涉及财政拨款预算97.29万元;其中纳入绩效评价试点的项目 0个,涉及财政拨款预算0万元。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年部门预算公开表_[507]县水利局.xls