天等县水产畜牧兽医局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2017-02-20 12:00
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来源:预算股
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第一部分:概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:部门概况

一、单位基本情况 

(一)基本职能

 1、贯彻执行动物卫生方面的方针政策、法律法规、规划和计划;

 2、拟定本地区重大动物疫病、人畜共患病防控政策、应急预案以及疫病控制和扑灭计划;

 3、监督和管理本地区的动物防疫、检疫工作;

 4、兽医医政、兽药药政管理;动物产品安全监督管理;官方兽医和执业兽医的管理;动物病原微生物的安全监管;组织实施动物卫生科技工作;依法对下级兽医机构进行监督指导。

(二)机构设置情况 

1、天等县水产畜牧兽医局设2个内设机构:(1)办公室;(2)综合股(挂“天等县人民政府重大动物疫病防治指挥部办公室”牌子)。

2、天等县水产畜牧兽医局下属事业单位设置如下:(1)注销县畜牧兽医站。组建县动物卫生监督所、县动物疫病预防控制中心、县畜牧站。(2)撤销原“天等县水产技术推广站”。成立新的天等县水产技术推广站、天等县渔政监督管理站。

二、人员构成情况

   1、天等县水产畜牧兽医局机关行政编制7名,其中局长1名,副局长2名。机关后勤事业编制1名。

   2、(1)县动物卫生监督所,核定事业编制20名,其中所长1名,副所长2名。(2)县动物疫病预防控制中心,核定事业编制8名,其中主任1名,副主任1名。(3)县畜牧站,核定事业编制2名,其中站长1名。(4)天等县水产技术推广站,事业编制6名,其中站长1名、专业技术管理人员5名。(5)天等县渔政监督管理站,事业编制8名,其中站长1名、副站长1名、专业技术管理人员5名、后勤事业编制1名。

第二部分:2017年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附见

第三部分:2017年部门预算、“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算1043.7万元,同比增加98.02万元,同比增长10.36%。

一般公共预算拨款907.7万元,同比增加72.02万元,同比增长8.62%。其中:经费拨款907.7万元,同比增加72.02万元,同比增长8.62 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增长0%。纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0万元,同比增加0万元,同比增长0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

上年结余收入136万元,同比增加26万元,同比增长23.63%,其中:一般公共预算拨款结转136万元,同比增加26万元,同比增长23.63%。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算1043.7万元,基本支出716.7元,占支出总预算的68.6%,项目支出327万元,占支出总预算的31.4%。

1)基本支出预算

基本支出预算716.7万元,占支出总预算的68.6%;其中:工资福利支出预算481.03元,占基本支出预算67.1%;商品和服务支出预算79.34万元,占基本支出预算11%;对个人和家庭的补助支出预算156.33万元,占基本支出预算21.9%。

2)项目支出预算

项目支出327万元,占支出总预算的31.4%,其中商品和服务支出预算3276万元,占项目支出预算100%。

二、2017年公共财政拨款支出预算情况

2017年度公共财政拨款支出1043.7元,其中:基本支出716.7万元,项目支出327万元。具体支出预算如下:

基本支出716.7万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等,为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

项目支出327万元。主要用于村级防治员重大动物疫病强制免疫劳务补助、动物及动物产品安全监管等方面的支出。

三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)公务接待费2017年预算2万元。主要是安排动物强制性免疫、动物及动物产品食品安全检测等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

(二)公务用车运行维护费2017年预算10.8万元。单位现有公务车辆3辆,公务用车运行维护费主要用于春秋两季动物强制性免疫注射、动物及动物产品食品安全检查执法等业务活动执行过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。

 四、其他重要事项情况说明。

(一)2017年机关运行经费安排情况

2017年(单位)的机关运行经费财政拨款预算79.3425万元,较2016 年预算增加21.5925万元,上升37.39%,主要原因:主要原因是:1动物及动物食品安全检查增多;2、各种业务技能培训增加;3、重大动物疫病强制免疫检查增加,疫情监测任务增多。

(二)2017年部门预算政府采购情况

2017 2017 年政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。原因:没有采购计划。 

(三)2017年国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 31 日,共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车2017年部门预算安排购置车辆3辆,主要用于春秋两季动物强制性免疫注射、动物及动物产品食品安全检查执法等业务活动。

(四)2017年部门预算绩效管理情况

2016年实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算拨款6万元。2017年,(单位)实行绩效目标管理的项目2 个,涉及财政拨款预算6万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目2个,涉及财政拨款预算6万元。

第四部分 名词解释

 一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年部门预算公开表_[504]县水产畜牧局.xls