天等县发展和改革局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2017-02-20 12:00
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来源:预算股
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第一部分:部门概况

一、单位基本情况 

(一)基本职能

天等县发展和改革局为天等县人民政府工作部门,属行政机关性质单位。本单位二层机构有两个,其中天等县信息化工作办公室属参公单位性质,天等县深化医药卫生体制改革领导小组办公室属事业单位性质。单位的主要职责职能如下:

1、贯彻执行国家国民经济和社会发展的方针、政策,拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划、主体功能区规划和年度发展计划;受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责全县宏观经济运行预测、预警,研究经济运行中带有全局性的重大问题,提出对策建议,协调解决经济运行中的重大问题;汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况,提出相关政策建议。

3、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任,分析对外开放的重大问题,协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案;提出完善社会主义市场经济体制对策建议;深化改革开放,推进国内国际区域合作。

4、提出全县全社会固定资产投资总规模,负责固定资产投资管理,研究投资体制改革重大问题;统筹安排县本级政府性建设资金;汇总编制全县固定资产投资中长期规划和年度计划;编制公路发展规划和年度建设计划;编制高技术产业发展规划和年度计划;编制以工代赈及易地扶贫搬迁试点工程投资项目计划并组织实施;指导和监督国外贷款建设资金的使用;提出投融资政策措施,指导和监督政策性贷款的使用方向;提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施;组织开展重大建设项目稽察;综合协调全县招标投标工作,对重大建设项目建设过程中工程招投标进行监督检查。

5、承担全县规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的责任。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目;负责审批县本级权限内的政府投资重大项目初步设计;负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理;提出并组织实施年度重大建设项目,负责能源规划和项目建设。

6、提出全县利用外资和境外投资的战略及政策措施,编制全县利用外资和境外投资规划,引导外资投向;负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

7、承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任;编制本县重要农产品、工业品和原材料进出口计划,监督计划执行情况;管理粮食、食糖等重要物资和商品的县级储备;研究提出服务业、现代物流业发展的战略和规划。

8、拟订全县综合性产业政策,推进产业结构战略性调整和升级,提出国民经济重要产业的发展战略和规划。研究统筹城乡经济社会发展的重大问题,提出促进农业和农村经济发展的战略、规划;研究能源、交通发展的重大问题,提出促进能源、交通发展的战略、规划;研究工业、服务业、高技术产业发展的重大问题,提出促进工业、服务业、高技术产业发展的战略、规划。

9、编制和组织实施全县西部大开发战略规划;提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施,促进城乡协调发展;研究应对气候变化、资源节约和环境保护的重大问题,拟订应对气候变化、节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划及政策,综合协调清洁生产和环保产业发展。

10、负责全县人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化体育、广播电视、新闻出版、卫生、民政等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调各项社会事业发展中的重大问题;提出劳动、就业、社会保障、收入分配与经济协调发展的战略和政策建议。

11、贯彻国家价格法律、法规、规章和政策,起草价格和收费管理规范性文件草案,负责监测和预测全县价格总水平变动趋势,进行全县价格宏观管理和综合平衡,提出全县价格总水平的调控目标和价格改革措施;贯彻实施自治区、崇左市制定的价格和收费政策,在权限范围内制定和调整商品、服务价格与收费标准;组织临时价格干预措施的实施,规范市场价格秩序,开展价格公共服务。

12、依法实行价格监管,维护价格秩序;组织实施价格监督检查工作,依法查处价格违法行为,审理价格违法案件;组织实施价格成本调查和价格成本监审;组织实施价格认证和涉案财物价格鉴证。

13、组织协调国民经济和社会发展政策研究工作。指导和协调全县招标投标工作。

14、组织编制国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

15、承办县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况 

天等县发展和改革局设8个内设机构。

1、办公室(天等县发展和改革局行政审批办公室)

负责文电、会务、机要、档案、财务、人事和机构编制管理等机关日常运转工作;承担安全、保密、信访、督查督办、综治、信息、宣传、电子政务、政务公开、应急管理等工作。牵头负责行政审批工作。

2、国民经济综合股

(1)负责编制全县年度国民经济和社会发展计划,提出促进经济社会发展的对策建议,负责计划执行情况的跟踪检查;负责宏观经济运行的监测、预测、预警和重大问题研究,提出宏观调控的对策建议;负责综合性重要文件起草及宏观经济信息发布工作。

(2)提出全县国民经济和社会发展、城乡(镇)发展及生产力布局的建议;提出国民经济中长期发展、总量平衡、结构调整的目标和政策建议;编制全县中长期发展规划,衔接平衡各行业规划、专项规划、区域发展规划;负责组织开展中长期规划、专项规划、区域规划的实施情况评估并提出建议;指导部门和县(乡、村)中长期规划编制,组织协调专项规划和区域规划的编制;协助主体功能区规划的编制和实施;研究制订促进城镇化发展的规划和重大政策措施;参与审查城乡(镇)总体规划和土地利用规划。负责全县开发区总体发展规划的编制及国家级、自治区级开发区新设、扩建审核申报工作;负责内资项目进口设备的免税确认申报工作。

(3)承担局机关规范性文件合法性审核工作;负责对有关地方性法规草案、政府规章草案提出意见;负责对有关法律、法规和规章的贯彻执行情况督促检查;负责局机关行政复议、行政应诉和法制宣传教育工作;负责组织协调机关政策研究工作。

(4)负责研究分析全县经济体制改革和对外开放中综合性、全局性和深层次的重大问题,提出对策建议;组织拟订并实施全县综合性经济体制改革方案,参与研究拟订和衔接专项经济体制改革方案,指导和推进全县经济体制改革;组织拟订重大改革试点方案,统筹协调天等县确定的各项改革试点工作;组织拟订全县综合性产业政策,负责产业政策认定。

3、固定资产投资和社会发展股

(1)监测分析全社会固定资产投资状况,提出全县固定资产投资总规模、结构和资金来源建议;编制全县固定资产投资中长期规划和年度计划,会同有关部门编制城乡(镇)基础设施、城乡(镇)环保设施、房地产开发项目发展建设规划;负责汇总编制年度县财政性资金项目前期工作和基本建设投资计划,国家专项投资计划,房地产开发投资计划以及县直单位自筹资金基本建设投资计划;负责国家和自治区、市、县本级财政投资的城乡(镇)基础设施、城乡(镇)环保设施、公检法司设施、国家安全设施以及县直各部门(含事业单位)业务用房项目的投资安排和项目审批;按规定负责城乡(镇)基础设施、城乡(镇)环保设施、企业投资项目的核准或备案;负责全县固定资产投资基本建设建筑类项目节能审查;研究分析全社会资金平衡,提出融资发展战略和对策建议;研究直接融资的重大问题,参与确定财政性建设资金总量安排和使用方向以及财政补贴的规模和方向;指导和监督政策性贷款使用方向;引导民间资金用于固定资产投资的方向;研究投融资体制改革重大问题并提出对策建议;完善非政府投资项目的核准和登记备案制度、专家咨询论证制度、投资审批责任制,建立和完善政府投资项目的后评估制度和监督机制;指导和协调政府非经营性投资项目代建。

(2)组织开展对政府投资重大建设项目的稽察;跟踪检查相关行业和地方贯彻执行国家投资政策和规定情况;组织开展对中央和自治区财政性资金安排实施情况的监督和检查;对违规问题,按国家和自治区有关规定提出处理意见。

(3)提出全县社会事业发展战略、中长期规划和年度计划;衔接平衡全县社会事业发展中的人口和计划生育、教育、卫生、文化体育、广播电视、新闻出版、文物、档案、民政、旅游(含涉外宾馆)等方面的中长期发展规划、年度计划以及相关政策;提出统筹经济社会发展及解决社会发展重大问题的对策建议;组织编制社会事业中的重点专项规划;负责社会事业重大项目前期工作和协调建设过程中的突出问题;提出使用国家、自治区、市和本县预算内建设投资社会事业项目和年度投资计划并监督实施;统一归口办理社会口需县级审批、核准、备案事项以及审核上报需市、自治区、国家审批、核准事项。

(4)综合分析全县就业、收入分配发展情况;提出促进就业、调整收入分配的战略和政策建议;参与拟订就业等相关规划和年度计划,协调解决相关重大问题。

(5)贯彻落实国务院、自治区深化医药卫生体制改革精神,提出深化全县医药卫生体制改革的重大政策、措施建议;统筹协调推进全县医药卫生体制改革。负责天等县深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室的日常工作。

4、重大项目规划股

(1)负责本县统筹推进重大项目建设的全过程综合管理;编制年度本县统筹推进重大项目建设实施方案并牵头组织实施;负责提出推进全县重大项目建设的综合性工作措施;组织提出加强重大项目管理政策、法规性文件并监督实施;统筹指导全县重大项目组织实施工作;协调解决重大项目建设过程中的突出问题;负责组织重大项目开竣工及竣工验收、后评估工作;负责全县建设项目前期工作综合协调,提出全县建设项目前期工作年度计划和经费安排方案;参与重大项目各环节前期工作;提出加快建设项目前期工作的措施;负责全县重大项目库的建设;统筹协调天等县招标投标工作。承担县重大项目建设推进领导小组办公室的日常工作。

(2)组织拟订全县深入实施西部大开发规划,研究落实国家和自治区实施西部大开发重大政策,协调有关重大问题;提出实施西部大开发重点基础设施建设、生态环境建设、重大项目布局和人才开发等建议;研究提出统筹城乡发展的政策措施;研究提出加快推进以改善民生为重点的社会建设和促进基本公共服务均等化的政策措施;参与协调特色优势产业发展相关问题;建立县西部大开发项目库

5、工业发展、对外经济股

(1)统筹全县工业发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡,提出产业结构调整、重大项目布局的对策措施;负责新建重大工业项目前期工作和协调重大工业项目建设的重大问题;协调重大技术装备推广应用和重大产业基地建设;按规定权限负责新建工业项目的审批、核准、备案和节能审查;负责编制上报并组织实施国家重点产业振兴与结构调整专项计划;统筹协调优势和短缺重要矿产资源的开发利用;统一归口办理需报市、自治区和国家审批的工业项目。

(2)提出全县能源年度发展计划并衔接、协调、实施,组织编制能源重点行业的专项发展规划,提出能源重大建设项目和布局及年度建设项目投资计划,负责审批、核准、备案能源基本建设重大项目;负责能源重大项目前期工作和协调建设过程中的重大问题;参与全县能源运行调节和应急保障;提出能源行业节能和发展新能源的对策建议;负责能源规划和建设;负责大中型水电站移民项目建设的计划管理;统一归口办理需报市、自治区、国家审批的电力项目。

(3)提出全县综合交通运输发展战略、规划、重大建设项目布局;组织编制全县综合交通运输专项发展规划和年度指导性建设计划;衔接平衡交通各行业发展规划、年度计划以及相关政策;组织提出交通运输全行业年度投资计划;负责审批、核准或转报市、自治区、国家审批、核准交通基本建设重大项目;协调交通重大项目建设过程中的重大问题;负责审核下达县本级交通运输政府性资金基本建设投资计划;负责协调各种运输方式的综合平衡及其发展中的重大问题;参与研究交通战备的发展规划和年度计划。

(4)综合分析高技术产业及产业技术的发展态势,提出全县高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策;组织编制和实施年度计划;负责审批、核准、备案高技术基本建设重大项目;统筹信息化的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;组织推动技术创新;推动国民经济新产业的形成;编制并组织实施高技术产业化示范工程、重大产业关键共性技术开发、重大科技基础设施、产业化基地等项目投资计划;统一归口办理需报国家、自治区和市审批的高技术产业化项目。

(5)综合分析全县经济社会与资源、环境协调发展重大战略问题;组织拟订应对气候变化、发展低碳经济、循环经济、清洁生产、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;组织拟订能源资源节约年度计划;指导和协调全县节能减排工作;参与编制生态建设、环境保护规划;组织上报全县能源资源节约、综合利用、循环经济、清洁生产、环境保护申请中央预算内资金项目;负责全县固定资产投资基本建设项目节能审查;负责审批、核准、备案并统筹协调环境污染防治、循环经济、节能、资源节约、综合利用等基本建设重点项目和示范工程;承担县节能减排工作领导小组办公室的日常工作。

(6)组织编制利用外资和境外投资发展规划并提出相关政策措施;负责天等县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作;提出利用国际金融组织贷款、外国政府贷款、国际商业贷款项目的年度计划,指导和监督国外贷款建设资金使用;组织实施国家外商投资产业指导目录;负责核准或审核上报国家核准外商投资、境外投资、境外参股购股重大项目;负责国家鼓励发展的外资基本建设项目进口设备免税确认申报工作;参与全县外商投资项目前期工作,协调处理外商投资项目重大问题;负责机关外事工作。

(7)提出全县重要商品总量平衡和宏观调控对策建议;编制全县重要农产品、工业品和原材料年度进出口计划,监督计划执行情况,组织实施粮食的进出口计划;负责粮食、食糖等重要物资和商品的县储备计划编制和管理,配合管理国家食糖储备,指导和监督县储备商品的国家订货、储备、轮换和投放;组织编制流通业、现代物流业发展战略和规划以及年度基本建设投资计划;负责提出流通业、现代物流业年度重大建设项目;负责审批、核准、备案经贸物流基本建设重大项目,协调重大项目建设中的突出问题;承担县现代物流发展联席会议日常工作。

(8)综合分析全县服务业发展情况;提出促进发展服务业的战略和政策建议;组织拟订服务业发展规划,协调解决相关重大问题;负责编制本县服务业发展引导资金投资项目计划并对项目实施情况进行跟踪管理;负责全县服务业重点建设项目的审批、核准、上报并检查、监督项目实施情况协调。

6、农村经济发展股

(1)提出农业和农村经济发展战略、规划;研究农业和农村经济发展和改革中的重大问题;组织编制农林水生态建设专项规划,协调、平衡农业、林业、水利、气象、渔业、畜牧等行业发展规划和年度发展计划;参与编制环境整治及生态建设规划;参与衔接农产品加工与流通业发展规划和布局;提出农林水行业的基本建设年度投资计划方案和重大项目建议,提出安排国家和自治区拨款的农林水的建设项目计划;审批、核准、备案农林水基本建设重大项目;协调农林水和生态建设重大项目建设过程中的重大问题;负责安排库区移民后期扶持建设项目和投资审批,转发下达投资计划并协调项目建设过程中的重大问题;统一归口办理需报市、自治区、国家审批的农林水生态建设项目。

(2)协调全县国土整治、开发、利用保护政策;编制并组织实施全县老、少、边、山、穷地区经济开发计划、以工代赈和易地扶贫搬迁;组织或参与编制、实施重点流域、湖泊综合整治规划;参与编制生态建设和环境整治规划,参与编制水资源平衡与节约规划;指导地区经济协作。

7、国民经济动员办公室

研究国民经济动员与国民经济发展、国防建设的关系,协调相关重大问题;组织拟定国民经济动员规划、计划;协调国民经济平战转换能力建设。

8、深化医药卫生体制改革领导小组办公室

贯彻落实国务院、自治区及崇左市医药卫生体制改革精神,提出深化全县医药卫生体制改革的重大政策、措施建议;统筹协调推进全县医药卫生体制改革工作;督查落实天等县深化卫生体制改革领导小组会议议定的事项;负责天等县深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作;承办县委、县人民政府交办的其他医药卫生体制改革事项。

二、人员构成情况

本单位按制度部门核定的行政编制有11人,参公编制有6人,事业编制有5人。现有在职人数20人,属机关行政编制在岗有9人,属参公管理事业编制在岗有6人,属财政全额拨款事业编制在岗有5人。离退休人员共有5人,属行政编退休人员有3人,属参公管理事业编退休人员有2人。

第二部分:天等县发展和改革局2017年部门预算报

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算739.01万元,同比2016年276.06万元增加 462.95 万元,同比增长 167.70 %。

一般公共预算拨款739.01万元,同比2016年276.06万元增加 462.95 万元,同比增长 167.70 %。其中:经费拨款739.01万元,同比去年增加 462.95 万元,同比增长 167.70 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0万元,同比相同无增减。

政府性基金拨款 0 万元,同比相同无增减。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比相同无增减。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比相同无增减。

上年结余收入 216 万元,同比2016年59万元增加 157 万元,同比增长 266.10 %,其中:一般公共预算拨款结转 216 万元,同比增加 157 万元,同比增长 266.10 %。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算955.01万元,基本支出205.01万元,占支出总预算的21.47%,同比去年177.06万元增加27.95万元,同比增长15.78%;项目支出750万元,占支出总预算的78.53%,同比去年99万元增加651万元,同比增长657.58%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:

(1)一般公共服务类科目145.02万元,占支出总预算15.19%,同比去年168.96万元减少 23.94 万元,下降14.17%,减少的主要原因是:本单位实施的科学技术类项目支出减少。

(2)科学技术科目216万元,占支出总预算22.61万元,同比去年0万元增加216 万元,增长 100 %,增长的主要原因是:去年科学技术类项目已经实施并通过结算审计,由于施工单位年底没有来申请支付款项,在本年年初才申请支付,按拨款程序款项于今年1月份才能拨付给施工单位。

(3)社会保障和就业类科目36.41万元,占支出总预算3.81%,同比去年23.41万元增加13.00万元,增长55.54%,增长的主要原因是:干部职工工资收入比去年增加,社会保障和就业类科目是按工资总数比例上缴的,所以本科目预算数据就比去年增加。

(4)医疗卫生和计划生育支出类科目13.90万元,占支出总预算1.46%,同比去年11.16万元增加2.74万元,增长24.57%,增长的主要原因是:干部职工工资收入比去年增加,医疗卫生和计划生育支出类科目是按工资总数比例上缴的,所以本科目预算数据就比去年增加。

(5)农林水事务类科目 530.00 万元,占支出总预算55.50%,同比去年0万元增加 530 万元,增长 100 %,增长的主要原因是:去年农林水事务类科目项目没有。

(6)住房保障支出类科目 13.67万元,占支出总预算1.43%,同比去年13.53万元增加0.14万元,增长1.01 %,增长的主要原因是:干部职工工资收入总数比去年增加,住房保障支出类科目是按工资收入比例上缴的,所以本科目预算数据就比去年增加。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出205.01万元,占支出总预算的21.47%,同比去年177.061万元增加27.95万元,同比增长15.78%。增加的主要原因是:人员工资增加、各项社会保障缴费增加,年度中项目增加,项目前期工作经费支出也增加等。说明如下:

工资福利支出预算 145.145万元,占基本支出预算 70.80%,同比去年143.72万元增加 1.43 万元,增长0.99%。

商品和服务支出预算 25.46万元,占基本支出预算12.42%,同比去年14.88万元增加 10.58 万元,增长71.087%。

对个人和家庭的补助支出预算 34.41万元,占基本支出预算16.78%,同比去年18.47万元增加 15.94万元,增长86.33%。

(2)项目支出预算。

项目支出750万元,占支出总预算的78.53%,同比去年99万元增加651万元,同比增长657.58%。增加的主要原因是:实施的项目比去年增加,经费支出就增加。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出955.01万元。其中:基本支出205.01万元,占支出总预算的21.47%,项目支出750万元,占支出总预算的78.53%。

201科目一般公共服务支出145.024412万元。其中:

2010401科目行政运行(发展与改革事务) 68.51万元,全部是基本支出预算。主要用于职工工资、各项社会保障缴费、对个人和家庭服务支出、商品和服务支出等。

2010402科目一般行政管理事务(发展与改革事务)3.16万元,其中:1.16万元是基本支出预算,2万元是基本项目支出预算,主要用于商品和服务支出。

2010450科目事业运行(发展与改革事务)73.36万元,其中:71.36万元是基本支出预算,2万元是基本项目支出预算。主要用于事业在编职工的工资、各项社会保障缴费、对个人和家庭服务支出和单位日常工作运行所需的商品和服务支出等。

2060403科目产业技术研究与开发216万元,全部是上年度一般公共预算结转结余基本项目预算。主要用于天等县分布式光伏发电应用示范补贴农户资金。

208科目社会保障和就业支出36.414315万元。其中:

2080501科目归口管理的行政单位离退休7.61万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位离退休人员工资。

2080502科目事业单位单位离退休5.11万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位离退休人员工资。

2080505科目机关事业基本养老保险缴费支出22.78万元,全部是基本支出预算。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2082701科目财政对失业保险基金的补助0.34万元,全部是基本支出预算。主要用于单位事业编制的职工的失业保险基金的补助缴费支出。

2082702科目财政对工伤保险基金的补助0.23万元,全部是基本支出预算。主要用于单位职工的工伤保险基金的补助缴费支出。

2082703科目财政对生育保险基金的补助0.34万元,全部是基本支出预算。主要用于单位职工的生育保险基金的补助缴费支出。

210科目医疗卫生与计划生育支出13.90万元。其中:

2101101科目行政单位医疗3.31万元,全部是基本支出预算。主要用于单位行政编制人员的医疗保险支出。

2101102科目事业单位医疗3.52万元。主要用于单位事业编制人员的医疗保险支出。

2101103科目公务员医疗补助6.85万元,全部是基本支出预算。主要用于单位行政编制人员和参公编制人员的医疗补助支出。

2101199科目其他行政事业单位医疗支出0.22万元,全部是基本支出预算。主要用于单位事业编制人员的医疗支出。

2130504科目农村基础设施建设530万元。全部是项目支出预算。主要用于农村基础设施建设项目工程款。

2210201科目住房公积金13.67万元,全部是基本支出预算。主要用于单位在编职工的住房保障支出住房公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算 4 万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算4万元,公务用车运行维护费支出预算 0万元,公务用车购置费支出预算 0万元。

(二)2017年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 4万元,比2016年初预算 4.08 万元减少 0.08 万元,同比下降 1.84 %。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算 0 万元,同比 0 %无增减。

2.公务接待费2017年预算4万元,同比减少 0.08 万元,下降 1.84 %,主要是上级部门下来督查指导工作全由接待办负责接待,本局外出业务学习基本没有,各兄弟县业务交流学习也减少了。

3.公务用车费2017年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算0万元,同比0 %无增减。公务用车购置费2017年预算0万元,同比 0 %无增减。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 4万元,比2016年初预算4.08万元减少0.08万元,同比下降 1.84 %。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比0%无增减,主要是本单位无出国业务学习培训任务。

2.公务接待费2017年预算4万元,同比减少 0.08 万元,下降 1.84 %,主要是上级部门下来督查指导工作基本提交政府由接待办负责接待,本局外出业务学习基本没有,各兄弟县业务交流学习也减少了。

3.公务用车费2017年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算0万元,同比0%无增减,主要是本单位公务用车已经上交车管办,无业务用车保有量指标。公务用车购置费2017年预算0万元,同比0%无增减,主要是本单位没有购置车辆的任务。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2017年机关运行经费安排情况

2017年天等县发展和改革局机关运行经费财政拨款预算205.01万元,较2016年预算177.06增加27.94万元,上升15.78%,主要原因:是除了2017年把公务交通补贴11.58万元纳入部门预算外还有办公费、印刷费、邮电费、工会经费也都增加了部分,而2016年未把公务交通补贴纳入2016年部门预算。

(二)2017年部门预算政府采购情况

2017 年(单位)政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2017年国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12月 31 日,本单位共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是驻外代表处一般公务用车。2017年部门预算安排购置车辆0辆。

(四)2017年部门预算绩效管理情况

2016年实行绩效目标管理的项目5个,涉及一般公共预算拨款40万元。2017年,本单位实行绩效目标管理的项目2个,涉及财政拨款预算4万元;其中纳入绩效评价试点的项目2个,涉及财政拨款预算2万元。

本单位预算绩效目标情况如下:

(1)项目库工作经费2万元。天等县发展和改革局经济综合管理部门,承担全县规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的责任。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目;负责审批县本级权限内的政府投资重大项目初步设计;负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理;提出并组织实施年度重大建设项目,负责能源规划和项目建设。主要负责全县宏观经济运行,承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任,负责固定资产投资管理,统筹安排县本级政府性建设资金,汇总编制全县固定资产投资中长期规划和年度计划,编制公路发展规划和年度建设计划,编制高技术产业发展规划和年度计划,组织开展重大建设项目稽察,综合协调全县招标投标工作,对重大建设项目建设过程中工程招投标进行监督检查。本局年内负责实施了以工代赈项目、石漠化综合治理项目、协助移民局实施易地扶贫搬迁项目以及全县各项项目前期的所有工作。针对以上工作内容,本局要完善全县项目库的建立,并根据区、市、县委、县政府的要求逐项进行,顺利完成年度全县项目数据库的上报归档。此项目工作本单位绩效目标自评分为100分,年末按工作进度和工作任务完成情况评分。

(2)2016年医改办经常性项目年度工作经费2.00万元。经常性项目工作是贯彻落实国务院、自治区深化医药卫生体制改革精神,提出深化全县医药卫生体制改革的重大政策、措施建议;统筹协调推进全县医药卫生体制改革。完善开展家庭医生签约服务的具体方案和配套政策。实施多种形式的医疗共同体建设试点,建立促进优质医疗资源上下贯通的考核和激励机制,增强基层服务能力,方便群众就医。加强县级公立医院综合能力建设和学科建设,加强县域内常见病、多发病相关专业科室以及紧缺专业临床专科建设。推动构建“互联网+健康医疗”服务新模式。完善并落实医疗卫生服务体系有关规划,明确医疗卫生机构功能定位,合理控制公立综合性医疗的数量和规模。对县公立医院开展综合绩效考核工作,不断深化改革力度。协调推进管理体制、医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付方式等改革。落实医疗服务价格改革政府,实施医疗服务价格区域协调制度。整合城乡居民医疗保险制度,理顺管理体制,建立以按医病种付费为主的多元复合型医保支付方式,全面推进与自治区异地就医结算信息系统联网工作。巩固城乡居民大病保险成效,推进精准康复服务行动,深入实施防治艾滋病攻坚工程,加强妇幼健康服务体系建设。将医改工作纳入绩效考核目标,实施绩效考核,加强医改宣传引导,加强医改督查评估。严格按照国家、自治区深化医药卫生体制改革工作的要求,并结合本地实际情况,全面推进医药体制改革;要进一步加大医改政策宣传力度,不断强化培训和督导;要完善基层卫生机构人事制度改革,加强乡镇卫生人才队伍建设,健全重大疾病医疗保障制度,确保医改各项工作落到实处。此项目工作本单位绩效目标自评分为100分,年末按工作进度和工作任务完成情况评分。

(五)文中数据和表格数据如有点差异是因为都采用四舍五入保留两位数法。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

2017年部门预算公开报天等县发展和改革局.xls