天等县质量技术监督局2017年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2017-02-20 12:00
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来源:行政政法股
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天等县质量技术监督局2017年门预算

“三公”经费预算

 

 

 

 

   

 

第一部分: 天等县质量技术监督局 概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县质量技术监督局 2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县质量技术监督局 2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、单位基本情况 

(一)基本职能 

1.负责本县的质量技术监督工作,贯彻落实国家和自治区、崇左市有关质量技术监督工作的有关政策、法律法规和规章,拟订提高本县质量水平的发展计划及有关政策并组织实施。

2.承担产品质量诚信体系建设责任,负责本县质量管理工作,具体实施国家质量发展纲要,推进质量兴桂及名牌发展战略,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织本县产品质量事故调查,实施缺陷产品和不安全食品召回制度,监督管理产品防伪工作。

3.负责产品质量安全监督工作,管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作,协助管理本县工业产品生产许可证和纤维质量监督检验工作,监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定,组织开展产品质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为,按分工打击假冒伪劣违法活动,组织协调本县有关专项打假活动。

4.负责管理本县标准化工作,推进技术标准发展战略,监督标准的贯彻执行,推行国际标准和国外先进标准;指导企事业单位的标准化工作,监督管理本县组织机构代码和商品条码工作。

5.负责管理和监督本县计量工作,推行法定计量单位和国家计量制度,依法管理计量器具,实施量值传递和计量器具的强制检定,建立和管理本县计量标准、标准物质;负责规范和监督商品量和市场计量行为,依法监督管理机动车安全技术检验机构、计量检定机构、为社会提供公证数据的产品质量检验机构及计量检测人员资质资格。

6.负责管理监督本县质量认证认可工作,依法对产品质量检验检测机构进行监督管理,依法监管质量认证中介机构,依法监督管理体系认证和产品认证工作。

7.承担综合管理本县特种设备安全监察、监督工作的责任,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况,负责组织打击、取缔特种设备非法生产点,查处非法使用特种设备的违法行为。

8.组织制定本县质量技术监督的科技发展规划,负责本县质量技术监督科技、重大科研、技术引进和技术机构发展建设工作,组织协调本县内行业和专业的质量技术监督工作。

9.承办天等县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况 

局机关设3个内设机构。分别为:办公室、综合股、法规股。下设二层机构1个,为县计量检定测试所。

二、人员构成情况

(一)局机关编制情况

县质监局局机关编制9名,其中:行政编制8名,机关后勤服务人员事业编制1名。现有党组书记1名,局长1 名,副局长2 名,纪检组长1名,主任科员1名,行政执法人员2名,工勤人员1名。

(二)二层机构人员编制情况

县计量检定测试所:事业编制6名,现有,所长1名,副所长1名,技术人员4名。

 

第二部分: 天等县质量技术监督局 2017年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算 164.15 万元,同比增加 30.56 万元,同比增长 18.62 %。

一般公共预算拨款 164.15 万元,同比增加 30.56 万元,同比增长 18.62 %。其中:经费拨款 162.15 万元,同比增加  30.56万元,同比增长 18.85 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 2 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长 0 %。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算 164.15 万元,基本支出 160.15 万元,占支出总预算的 97.56  %,同比增加 32.56 万元,同比增长 20.33 %;项目支出 4  万元,占支出总预算的 2.44  %,同比减少 2 万元,同比下降 50 %。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

一般公共服务支出类科目    106.97   万元,占支出总预 65.17   %,同比增加35.99万元,增加33.64%;社会保障和就业支出类科目36.73万元,占支出总预算22.38,同比减少12.14万元,下降33.05%;医疗卫生与计划生育支出类科目10.71万元,占支出总预算6.52%,同比增加3.44万元,增长32.12%;住房保障支出类科目9.73万元,占支出总预算5.93%,同比增加3.26万元,增长33.50%;

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 160.15 万元,占支出总预算 97.56 %,同比增加 32.56 万元,增长 20.33 %。

工资福利支出预算 103.79 万元,占基本支出预算 64.81 %,同比增加 34.86 万元,增长 33.59 %。

商品和服务支出预算 20.09 万元,占基本支出预算 12.54 %,同比增加 10.29 万元,增长 51.22 %。

对个人和家庭的补助支出预算 36.27 万元,占基本支出预算 22.65%,同比减少 12.59 万元,下降 34.71 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算 4 万元,占支出总预算 2.44 %,同比减少 2 万元,下降 50 %。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出 164.15 万元,其中:基本支出  160.15万元, 项目支出 4 万元。

行政运行68.72万元,全部是基本支出预算。主要用于本局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

标准化管理2万元,全部是项目支出预算。主要用于本局对辖区内标准化管理所产生的费用支出。

事业运行34.26万元,全部是基本支出预算。主要用于二层机构为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

其他质量技术监督与检验检疫事务支出2万元,全部是项目支出预算。主要用于二层机构在本辖区内开展计量强检所需的经费支出。

社会保障和就业支出36.73万元,全部是基本支出预算。主要用于本局机关和二层机构所发生的财政对基本养老保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、行政事业单位离退休费用支出。

医疗卫生与计划生育支出10.71万元,全部是基本支出预算,主要用于本局机关和二层机构所发生的行政事业单位医疗、公务员医疗补助费用支出。

住房保障支出类科目9.73万元,全部是基本支出预算,主要用于行政事业单位住房公积金费用支出。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017财政资金安排的“三公”经费支出预算 7 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算5万元,公务用车运行维护费支出预算 2 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。 

(二)2017年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 7 万元,比2016年初预算 7 万元减少 0 万元,同比下降 0 %。其中:

1.公务接待费2017年预算 5  万元,同比增加 0 万元,增长 0 %,主要是安排质量技术监督等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

2.公务用车费2017年预算 2 万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算 2 万元,同比减少 0 万元,下降 0 %。所属事业单位现有公务车辆1辆,公务用车运行维护费主要用于计量检定业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2017年机关运行经费安排情况

2017年质监局的机关运行经费财政拨款预算20.09万元,较2016 年预算增加10.29万元,上升51.22%,主要原因其他交通费用增加。

(二)2017年部门预算政府采购情况

2017 年质监局政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。主要原因是今年无政府采购年初预算安排。

(三)2017年国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 31 日,质监局共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1 辆, 其他用车主要是二层机构计量检定测试所用于开展计量检定业务工作用车。该车辆价值为3.7014万元,占本单位国有资产总值的3.64%。2017年部门预算安排购置车辆0辆。

(四)2017年部门预算绩效管理情况

2016年实行绩效目标管理的项目0 个,涉及一般公共预算拨款0 万元2017年,(单位)实行绩效目标管理的项目 2个,涉及财政拨款预算4 万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目 0个,涉及财政拨款预算0 万元。

第四部分   名词解释

 一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2017年部门预算公开表_[144]质监局.xls