天等县工商行政管理局2017年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2017-02-20 12:00
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来源:行政政法股
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天等县工商行政管理局2017年部门预算

及“三公”经费预算

 

 


 

 

   

 

第一部分:天等县工商局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县工商局2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:天等县工商局2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况(单位性质、机构设置、基本职能等)。

(一)单位性质、机构设置基本职能

1.天等县工商局为县政府主管的全额财政预算拨款一般行政执法单位;

2.内设机构8个:办公室、法规与行政执法督察股、反不正当竞争执法与商标广告监督管理股、消费者权益保护与食品流通监督管理股、市场与合同规范管理股、企业与个体私营经济监督管理股、人事股、财务股;设监察室(与纪检组合署办公)。直属机构2个:经济检查大队、12315消费者申诉举报中心。基层工商所11个:天等工商所、进结工商所、龙茗工商所、向都工商所、宁干工商所、东平工商所、把荷工商所、上映工商所、福新工商所、驮堪工商所、都康工商所。

3.基本职能:做好市场主体的登记注册工作,整顿和规范市场经济秩序,查处各类经济违法违章案件,监督市场主体交易行为,维护消费者的合法权益。促进经济健康发展,创造公平安全的消费环境。

(二)人员构成情况

1.编制人数

单位行政编制数58人,后勤机关服务控制数5人。

2.编制内实有人数

单位行政编制内实有55人,后勤机关服务实有3人。

3.离退休人数

单位退休人员31人。

4、遗属补助人数

单位遗属补助人员18人。

5、临时聘请人数

单位临时聘请违法广告清洁人员2人。

二、部门算单位构成

2017年度,纳入本部门算汇编范围的独立核算单位共1个,与上年持平。

 

第二部分:天等县工商局 2017年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算768.94万元,同比增加235万元,同比增长44%。

一般公共预算拨款760.33万元,同比增加226.39万元,同比增长42.4%。其中:经费拨款752.83万元,同比增加218.89万元,同比增长41%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金7万元,同比增加7万元,同比增长100%

政府性基金拨款 0万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降)0 %。……。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降) 0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %;……。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:事业收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %;……。

上年结余收入8.61万元,同比增加8.61万元,同比增长100%,其中:一般公共预算拨款结转8.61万元,同比增加8.61万元,同比增长100%

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算768.94万元,基本支出740.33万元,占支出总预算的96.28%,同比增加236.39万元,同比增长46.91%;项目支出28.61万元占支出总预算的3.72%,同比减少1.39万元,同比下降4.63%

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

一般公共服务类科目535.9万元,占支出总预算69.69%同比增加127.72万元,增长31.29

社会保障和就业类科目143.84万元,占支出总预算18.71%同比增加86.65万元,增长151.51

医疗卫生与计划生育类科目50.56万元,占支出总预算6.57%同比增加16.31万元,增长47.62

住房保障类科目38.64万元,占支出总预算5.03%同比增加4.32万元,增长12.59%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算740.33万元,占支出总预算的96.28%,同比增加236.39万元,增长46.91%。

工资福利支出预算408.09万元,占基本支出预算55.12%,同比增加45.86万元,增长12.66%。

商品和服务支出预算175.45万元,占基本支出预算23.7%,同比增加90.08万元,增长105.52%。

对个人和家庭的补助支出预算156.78万元,占基本支出预算21.18%,同比增加100.45万元,增长178.32%。

2)项目支出预算。

项目支出28.61万元,占支出总预算的3.72%,全部为商品和服务支出,占项目支出预算100%。同比减少1.39万元,同比下降4.63%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出768.94万元,其中:基本支出740.33万元,项目支出28.61万元。

按科目列示分析至“项”级科目如下:

行政运行  万元,全部是基本支出预算。主要用于……。

2011501 行政运行(工商行政管理事务)507.29万元,全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工的基本工资和津补贴等人员经费支出按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、交通补贴等日常公用经费支出遗属人员生活困难补助

2011502  一般行政管理事务(工商行政管理事务)15.61万元,全部是项目支出预算。主要用于基层工商所业务用房的维修改造、农村经纪人培训工作经费和指导小微企业、个体工商户、专业市场发展非公党建工作支出。

 2011504 工商行政管理专项9万元,全部是项目支出预算。主要用于委托法定机构抽检流通领域重点商品质量,在办理个体工商户、企业登记注册、变更登记、年度验照过程中,需购置印刷营业执照、相关表格及资料等支出

2011505  执法办案专项2万元,全部是项目支出预主要用于查处打击各种制售假冒伪劣、走私贩私等违法违章经济案件支出

2011506  消费者权益保护2万元,全部是项目支出预主要用于开展12315”各项消费维权工作支出

2080501  归口管理的行政单位离退休79.44万元,全部是基本支出预算主要用于退休人员的退休费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出64.4万元,全部是基本支出预主要用于单位缴纳在职职工的养老保险支出

2101101  行政单位医疗21.7万元,全部是基本支出预算。主要用于缴纳职工的基本医疗保险支出

2011103   公务员医疗补助28.85万元,全部是基本支出预算。主要用于退休和在工的医疗补助支出

2210201   住房公积金38.64万元,全部是基本支出预算。主要用于缴纳在职职工的住房公积金补助支出

 

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年全口财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年全口径财政资金安排的“三公”经费支出预算51.2万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算8万元,公务用车运行维护费支出预算43.2万元,公务用车购置费支出预算0万元。 

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算安排“三公”经费支出预算51.2万元,与2016年初预算51.2万元持平。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2.公务接待费2017年预算8万元,与上年持平,无增减变化。主要是安排我局与各市县兄弟单位之间的业务往来及学习交流等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算43.2万元,其中:①公务用车运行维护费2017年预算43.2万,与上年持平,无增减变化。单位现有公务车辆13辆,公务用车运行维护费主要用于县局及各工商所执行公务、以及开展市场监管、执法业务过程中所需执法用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出;②公务用车购置费2017年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2017年机关运行经费安排情况

2017年(单位)的机关运行经费财政拨款预算175.45万元,较2016 年预算增加90.08万元,上升105.52%,主要原因2017年增加了其他交通费(即车补)的预算,而2016年没有。

(二)2017年部门预算政府采购情况

2017 年(单位)政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要原因是今年无政府采购年初预算安排。

(三)2017年国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 31 日,(单位)共有车辆12辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车2017年部门预算安排购置车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)2017年部门预算绩效管理情况

2016年实行绩效目标管理的项目11个,涉及一般公共预算拨款16.99万元2017年,(单位)实行绩效目标管理的项目7个,涉及财政拨款预算15万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目7个,涉及财政拨款预算15万元。

第四部分   名词解释

 一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年部门预算公开表_[145]县工商局.xls