天等县龙茗镇人民政府 2017年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2017-02-20 12:00
|
来源:预算股
2

   

 

第一部分:龙茗镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:龙茗镇人民政府2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:龙茗镇人民政府2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

天等县龙茗镇人民政府2017年部门预算及

“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:部门概况

一、单位基本情况 

(一)基本职能

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置情况 

龙茗镇政府设置8个内设办公室:党政综合办公室、纪检办公室、人大办公室、精准脱贫办公室、计生办公室、食品安全办公室、综治办公室、民政办公室;设置2个便民服务大厅。设置镇直属事业单位6个:社会保障服务中心、计划生育服务站、林业站、水保站、文化广播站、国土规划建设环保安监站。

二、人员构成情况

核定编制情况;行政编制28名,工勤编制2名,事业编制25名。实有人员情况:使用行政编制人员22人,使用工勤编制人员1人,使用事业编制人员16人;

1)龙茗镇政府行政编制28人,工勤编制2人;实际行政人员在编22人,工勤在编1人。

2)龙茗镇社会保障服务中心编制4人,实际在编3人。

3) 龙茗镇文化体育和广播电视站编制2人,实际在编2人。

4)龙茗镇人口和计划生育服务站编制7人,实际在编6人。

5)龙茗镇水利站站编制1人,实际在编1人。

6)龙茗镇林业站编制2人,实际在编1人。

7)龙茗镇国土规划建设环保安监站编制9人,实际在编3人。

8)其他人员情况:大学生村官1人,公益性岗位1人,临时聘用人员13人(含镇街道保洁员10人)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分:2017年部门预算报表

算01表

2017年部门财政拨款收支总表

编制单位:龙茗镇



单位:万元

收            入


支                  出




项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

521.02

    一、一般公共服务

296.05

一、基本支出

503.67

    1.经费拨款

521.02

    二、外交


    1.工资福利支出

328.87

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金


    三、国防


    2.商品和服务支出

92.97

      (1)专项收入安排的资金


    四、公共安全


    3.对个人和家庭的补助

81.83

      (2)行政事业性收费收入安排的资金


    五、教育


二、项目支出

17.35

      (3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术


    1.工资福利支出

11.87

      (4)国有资本经营收入安排的资金


    七、文化体育与传媒

10.47

    2.商品和服务支出

3.57

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    八、社会保障和就业

80.46

    3.对个人和家庭的补助

1.91

      (6)捐赠收入安排的资金


    九、社会保险基金支出


    4.对企事业单位的补贴


      (7)政府住房基金收入安排的资金


    十、医疗卫生和计划生育支出

24.50

    5.转移性支出


      (8)其他收入安排的资金


    十一、节能环保


    6.债务利息支出


二、政府性基金拨款


    十二、城乡社区事务

75.21

    7.债务还本支出




    十三、农林水事务

10.16

    8.基本建设支出




    十四、交通运输


    9.其他资本性支出




    十五、资源勘探电力信息等事务


    10.其他支出




    十六、商业服务业等事务






    十七、金融监管等事务支出






    十八、援助其他地区支出






    十九、国土资源气象等事务






    二十、住房保障支出

24.17





    二十一、粮油物资储备事务






    二十二、预备费






    二十三、国有资本经营预算支出






    二十四、其他支出






    二十五、转移性支出






    二十六、债务还本支出






    二十七、债务付息支出






    二十八、债务发行费用支出




本  年  收  入  合  计

521.02

本  年  支  出  合  计

521.02

本  年  支  出  合  计

521.02

五、上年结余收入


    二十五、结转下年


三、结转下年


    1.公共财政预算拨款结转




    1.基本支出结转


    2.政府性基金结转




    2.项目支出结转














收      入      总      计

521.02

支  出  总  计

521.02

支  出  总  计

521.02


 

 

预算02表

2017年一般公共预算支出表

编制单位:龙茗镇


单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3




合计

521.02

503.67

17.35

201



一般公共服务支出

296.05

290.57

5.48

  201

01


  人大事务

10.02

8.31

1.71

    201

  01

01

    行政运行(人大事务)

8.31

8.31


    201

  01

04

    人大会议

1.71


1.71

  201

03


  政府办公厅(室)及相关机构事务

135.09

131.32

3.77

    201

  03

01

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

131.32

131.32


    201

  03

02

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

3.77


3.77

  201

31


  党委办公厅(室)及相关机构事务

69.09

69.09


    201

  31

01

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

69.09

69.09


  201

99


  其他一般公共服务支出

81.86

81.86


    201

  99

99

    其他一般公共服务支出

81.86

81.86


207



文化体育与传媒支出

10.47

10.47


  207

04


  新闻出版广播影视

10.47

10.47


    207

  04

04

    广播

10.47

10.47


208



社会保障和就业支出

80.46

80.46


  208

05


  行政事业单位离退休

77.64

77.64


    208

  05

01

    归口管理的行政单位离退休

33.81

33.81


    208

  05

02

    事业单位离退休

4.41

4.41


    208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.42

39.42


  208

26


  财政对基本养老保险基金的补助

0.87

0.87


    208

  26

02

    财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

0.87

0.87


  208

27


  财政对其他社会保险基金的补助

1.95

1.95


    208

  27

01

    财政对失业保险基金的补助

0.95

0.95


    208

  27

02

    财政对工伤保险基金的补助

0.40

0.40


    208

  27

03

    财政对生育保险基金的补助

0.60

0.60


210



医疗卫生与计划生育支出

24.50

24.50


  210

11


  行政事业单位医疗

23.97

23.97


    210

  11

01

    行政单位医疗

7.85

7.85


    210

  11

02

    事业单位医疗

3.71

3.71


    210

  11

03

    公务员医疗补助

11.91

11.91


    210

  11

99

    其他行政事业单位医疗支出

0.50

0.50


  210

12


  财政对基本医疗保险基金的补助

0.53

0.53


    210

  12

01

    财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

0.53

0.53


212



城乡社区支出

75.21

63.34

11.87

  212

01


  城乡社区管理事务

63.34

63.34


    212

  01

99

    其他城乡社区管理事务支出

63.34

63.34


  212

05


  城乡社区环境卫生

11.87


11.87

    212

  05

01

    城乡社区环境卫生

11.87


11.87

213



农林水支出

10.16

10.16


  213

02


  林业

4.99

4.99


    213

  02

04

    林业事业机构

4.99

4.99


  213

03


  水利

5.17

5.17


    213

  03

04

    水利行业业务管理

5.17

5.17


221



住房保障支出

24.17

24.17


  221

02


  住房改革支出

24.17

24.17


    221

  02

01

    住房公积金

24.17

24.17


 

预算03表

2017年部门一般公共预算基本支出表

编制单位:龙茗镇


单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算



合计

503.67









301


工资福利支出

328.87

302


商品和服务支出

92.97

303


对个人和家庭的补助

81.83

301

01

基本工资

122.31

302

01

办公费

22.68

303

01

离休费


301

02

津贴补贴

66.10

302

02

印刷费

0.39

303

02

退休费

38.22

301

03

奖金

5.77

302

03

咨询费


303

03

退职(役)费


301

04

其他社会保障缴费

14.54

302

04

手续费


303

04

抚恤金


301

06

伙食补助费


302

05

水费

0.78

303

05

生活补助


301

07

绩效工资

8.86

302

06

电费

1.17

303

06

救济费


301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

40.29

302

07

邮电费

1.17

303

07

医疗费

11.91

301

09

职业年金


302

08

取暖费


303

08

助学金


301

99

其他工资福利支出

71.00

302

09

物业管理费


303

09

奖励金






302

11

差旅费

7.02

303

10

生产补贴







302

12

因公出国(境)费用


303

11

住房公积金

24.17






302

13

维修(护)费


303

12

提租补贴







302

14

租赁费


303

13

购房补贴







302

15

会议费

0.78

303

14

采暖补贴







302

16

培训费

0.39

303

15

物业管理补贴







302

17

公务接待费

2.15

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

7.53






302

18

专用材料费











302

24

被装购置费











302

25

专用燃料费











302

26

劳务费











302

27

委托业务费











302

28

工会经费

4.03










302

29

福利费











302

31

公务用车运行维护费

16.80










302

39

其他交通费用

19.14










302

40

税金及附加费用











302

99

其他商品和服务支出

16.48






 

预算04表

 

 

2017年部门“三公”经费支出预算表

编制单位:龙茗镇


单位:万元

项          目

全口径

其中:一般公共预算

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%


*        *

1

2

3

4

5

6


一、“三公”经费小计

36.80

36.80

0

36.80

36.80

0


(一)因公出国(境)费用

0

0

0

0

0

0


(二)公务接待费

20.00

20.00

0

20.00

20.00

0


(三)公务用车费

16.80

16.80

0

16.80

16.80

0


   1.公务用车运行费

16.80

16.80

0

16.80

16.80

0


   2.公务用车购置费

0

0

0

0


0


 

预算08表


2017年部门基金支出表


编制单位:龙茗镇


单位:万元


科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出


合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出


**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16






0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


预算01表

2017年部门预算收支总表

编制单位:龙茗镇




单位:万元

收            入


支                  出




项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、公共财政预算拨款

521.02

    一、一般公共服务

296.05

一、基本支出

503.67

    1.经费拨款

521.02

    二、外交


    1.工资福利支出

328.87

  2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金


    三、国防


    2.商品和服务支出

92.97

      (1)专项收入安排的资金


    四、公共安全


    3.对个人和家庭的补助

81.83

      (2)行政事业性收费收入安排的资金


    五、教育


二、项目支出

17.35

      (3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术


    1.工资福利支出

11.87

      (4)国有资本经营收入安排的资金


    七、文化体育与传媒

10.47

    2.商品和服务支出

3.57

  (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    八、社会保障和就业

80.46

    3.对个人和家庭的补助

1.91

      (6)捐赠收入安排的资金


    九、社会保险基金支出


    4.对企事业单位的补贴


      (7)政府住房基金收入安排的资金


    十、医疗卫生和计划生育支出

24.50

    5.转移性支出


      (8)其他收入安排的资金


    十一、节能环保


    6.债务利息支出


二、政府性基金拨款


    十二、城乡社区事务

75.21

    7.债务还本支出


三、纳入财政专户管理的收入安排的资金


    十三、农林水事务

10.16

    8.基本建设支出


    1.国有资本经营收入安排的资金


    十四、交通运输


    9.其他资本性支出


    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    十五、资源勘探电力信息等事务


    10.其他支出


    3.教育收费收入安排的资金


    十六、商业服务业等事务




    4.其他收入安排的资金


    十七、金融监管等事务支出




四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金


    十八、地震灾后恢复重建支出




    1.事业收入安排的资金


    十九、国土资源气象等事务




    2.经营收入安排的资金


    二十、住房保障支出

24.17



    3.其他收入安排的资金


    二十一、粮油物资储备事务






    二十二、预备费






    二十三、国有资本经营预算支出






    二十四、其他支出






    二十五、转移性支出






    二十六、债务还本支出






    二十七、债务付息支出






    二十八、债务发行费用支出




本  年  收  入  合  计

521.02

本  年  支  出  合  计

521.02

本  年  支  出  合  计

521.02

五、上年结余收入


    二十五、结转下年


三、结转下年


    1.公共财政预算拨款结转




    1.基本支出结转


    2.政府性基金结转




    2.项目支出结转


    3.其他结转












收      入      总      计

521.02

支  出  总  计

521.02

支  出  总  计

521.02

 



预算07表


                                          2017年部门收入总表

编制单位:龙茗镇


单位:万元





科目编码

科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余收入

 





合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

合计

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

事业收入安排的资金

经营收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

一般公共预算结转

政府性基金拨款结转

结它结转





小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

捐赠收入安排的资金

政府住房基金收入安排的资金

其他收入安排的资金





**

**


**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26








合计

521.02

521.02

521.02




























201



一般公共服务支出

296.05

296.05

296.05




























  201

01


  人大事务

10.02

10.02

10.02




























  201

  01

01

    行政运行(人大事务)

8.31

8.31

8.31




























  201

  01

04

    人大会议

1.71

1.71

1.71




























  201

03


  政府办公厅(室)及相关机构事务

135.09

135.09

135.09




























    201

  03

01

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

131.32

131.32

131.32




























    201

  03

02

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

3.77

3.77

3.77




























  201

31


  党委办公厅(室)及相关机构事务

69.09

69.09

69.09




























    201

  31

01

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

69.09

69.09

69.09




























  201

99


  其他一般公共服务支出

81.86

81.86

81.86




























  201

  99

99

    其他一般公共服务支出

81.86

81.86

81.86




























207



文化体育与传媒支出

10.47

10.47

10.47




























  207

04


  新闻出版广播影视

10.47

10.47

10.47




























  207

  04

04

    广播

10.47

10.47

10.47




























208



社会保障和就业支出

80.46

80.46

80.46




























  208

05


  行政事业单位离退休

77.64

77.64

77.64




























  208

  05

01

   归口管理的行政单位离退休

33.81

33.81

33.81




























  208

  05

02

    事业单位离退休

4.41

4.41

4.41




























    208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.42

39.42

39.42




























  208

26


  财政对基本养老保险基金的补助

0.87

0.87

0.87




























  208

  26

02

    财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

0.87

0.87

0.87




























  208

27


  财政对其他社会保险基金的补助

1.95

1.95

1.95




























    208

  27

01

    财政对失业保险基金的补助

0.95

0.95

0.95




























    208

  27

02

    财政对工伤保险基金的补助

0.40

0.40

0.40




























    208

  27

03

    财政对生育保险基金的补助

0.60

0.60

0.60




























210



医疗卫生与计划生育支出

24.50

24.50

24.50




























  210

11


  行政事业单位医疗

23.97

23.97

23.97




























  210

  11

01

    行政单位医疗

7.85

7.85

7.85




























  210

  11

02

    事业单位医疗

3.71

3.71

3.71




























  210

  11

03

    公务员医疗补助

11.91

11.91

11.91




























  210

  11

99

   其他行政事业单位医疗支出

0.50

0.50

0.50




























  210

12


  财政对基本医疗保险基金的补助

0.53

0.53

0.53




























    210

  12

01

    财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

0.53

0.53

0.53




























212



城乡社区支出

75.21

75.21

75.21




























  212

01


  城乡社区管理事务

63.34

63.34

63.34




























  212

  01

99

   其他城乡社区管理事务支出

63.34

63.34

63.34




























  212

05


  城乡社区环境卫生

11.87

11.87

11.87




























  212

  05

01

    城乡社区环境卫生

11.87

11.87

11.87




























213



农林水支出

10.16

10.16

10.16




























  213

02


  林业

4.99

4.99

4.99




























  213

  02

04

    林业事业机构

4.99

4.99

4.99




























  213

03


  水利

5.17

5.17

5.17




























  213

  03

04

    水利行业业务管理

5.17

5.17

5.17




























221



住房保障支出

24.17

24.17

24.17




























  221

02


  住房改革支出

24.17

24.17

24.17




























  221

  02

01

    住房公积金

24.17

24.17

24.17




























 

                                                                                                                                          预算08表

                        2017年部门预算支出总表

编制单位:龙茗镇

                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出


合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出


**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16





合计

521.02

503.67

328.87

92.97

81.83

17.35

11.87

3.57

1.91









201



一般公共服务支出

296.05

290.57

201.88

81.16

7.53

5.48


3.57

1.91









201

01


  人大事务

10.02

8.31

6.62

1.68


1.71


1.41

0.30









201

  01

01

    行政运行(人大事务)

8.31

8.31

6.62

1.68














201

  01

04

    人大会议

1.71





1.71


1.41

0.30









  201

03


  政府办公厅(室)及相关机构事务

135.09

131.32

74.84

48.94

7.53

3.77


2.16

1.61









    201

  03

01

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

131.32

131.32

74.84

48.94

7.53













    201

  03

02

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

3.77





3.77


2.16

1.61









  201

31


  党委办公厅(室)及相关机构事务

69.09

69.09

54.05

15.03














    201

  31

01

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

69.09

69.09

54.05

15.03














201

99


  其他一般公共服务支出

81.86

81.86

66.36

15.50














201

  99

99

    其他一般公共服务支出

81.86

81.86

66.36

15.50














207



文化体育与传媒支出

10.47

10.47

8.99

1.48














207

04


  新闻出版广播影视

10.47

10.47

8.99

1.48














207

  04

04

    广播

10.47

10.47

8.99

1.48














208



社会保障和就业支出

80.46

80.46

42.24


38.22













208

05


  行政事业单位离退休

77.64

77.64

39.42


38.22













208

  05

01

    归口管理的行政单位离退休

33.81

33.81



33.81













208

  05

02

    事业单位离退休

4.41

4.41



4.41













    208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.42

39.42

39.42















  208

26


  财政对基本养老保险基金的补助

0.87

0.87

0.87















    208

  26

02

    财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

0.87

0.87

0.87















208

27


  财政对其他社会保险基金的补助

1.95

1.95

1.95















208

  27

01

    财政对失业保险基金的补助

0.95

0.95

0.95















208

  27

02

    财政对工伤保险基金的补助

0.40

0.40

0.40















208

  27

03

    财政对生育保险基金的补助

0.60

0.60

0.60















210



医疗卫生与计划生育支出

24.50

24.50

12.59


11.91













210

11


  行政事业单位医疗

23.97

23.97

12.06


11.91













210

  11

01

    行政单位医疗

7.85

7.85

7.85















210

  11

02

    事业单位医疗

3.71

3.71

3.71















210

  11

03

    公务员医疗补助

11.91

11.91



11.91













210

  11

99

    其他行政事业单位医疗支出

0.50

0.50

0.50















  210

12


  财政对基本医疗保险基金的补助

0.53

0.53

0.53















    210

  12

01

    财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

0.53

0.53

0.53















212



城乡社区支出

75.21

63.34

54.48

8.87


11.87

11.87











212

01


  城乡社区管理事务

63.34

63.34

54.48

8.87














212

  01

99

    其他城乡社区管理事务支出

63.34

63.34

54.48

8.87














212

05