天等县上映乡人民政府(部门) 2017年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2017-02-20 12:00
|
来源:预算股
2

   

 

第一部分:天等县上映乡人民政府概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:天等县上映乡人民政府2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:天等县上映乡人民政府2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、单位基本情况 

(一)基本职能

 管理本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作,以及上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况 

上映乡政府设置2个内设办公室:党政办公室、人口和计划生育办公室;设置2个中心:综治信访维稳中心、政务中心。设置乡直属事业单位8个:社会保障服务中心、计划生育服务站、林业站、水保站、文化广播站、农业服务中心、农业技术推广站、国土规建环保安监站。

二、人员构成情况

       截止2017年元月,行政编制36人,工勤编制2人,实际行政在编人员31人,工勤在编人员2人。事业编制共计27人,实际在编18人。其他人员:大学生村官1人,临时聘用人员5人(含乡保洁员)。具体情况如下:

1 上映乡政府行政编制36人,工勤编制2人,实际行政在编人员31人,工勤在编人员2人;

2 上映乡人口与计划生育服务站编制10人,实际在编7人;

3 上映乡林业站编制2人,实际在编2人;

4 上映乡水土保持站编制1人,实际在编0人;

5 上映乡文化广播电视站编制2人,实际在编1人;

6 上映乡社会保障服务中心编制4人,实际在编4人;

7)  上映乡农业服务中心编制2人,实际在编2人;

8)  上映乡农业技术推广站编制2人,实际在编2人;

9)  上映乡国土规建环保安监站编制6人,实际在编4人;

10 其他人员情况:大学生村官1人,临时聘用人员5人(含乡保洁员4人)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:天等县上映乡人民政府2017年部门预算报表

2017年部门预算收支预算总表

编制单位:上映乡



单位:万元


收            入

支                  出

结余

项      目

一般公共预算拨款

项   目(按支出功能科目分类)

一般公共预算拨款

2017年预算数

上年结余

一、一般公共预算拨款

594.29

 

    一、一般公共服务

333.66

333.66

0.00

    1.经费拨款

594.29

    二、外交

0.00

0.00

0.00

    2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金

0.00

    三、国防

0.00

0.00

0.00

      (1)专项收入安排的资金

0.00

    四、公共安全

0.00

0.00

0.00

      (2)行政事业性收费收入安排的资金

0.00

    五、教育

0.00

0.00

0.00

      (3)罚没收入安排的资金

0.00

    六、科学技术

0.00

0.00

0.00

      (4)国有资本经营收入安排的资金

0.00

    七、文化体育与传媒

5.67

5.67

0.00

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金

0.00

    八、社会保障和就业

106.03

106.03

0.00

      (6)其他收入安排的资金

0.00

    九、社会保险基金支出

0.00

0.00

0.00



    十、医疗卫生

71.29

71.29

0.00



    十一、节能环保



0.00



    十二、城乡社区事务

15.49

15.49

0.00



    十三、农林水事务

11.11

11.11

0.00



    十四、交通运输

0.00

0.00

0.00



    十五、资源勘探电力信息等事务

0.00

0.00

0.00



    十六、商业服务业等事务

0.00

0.00

0.00



    十七、金融监管等事务支出

0.00

0.00

0.00



    十八、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00



    十九、国土资源气象等事务

27.27

27.27

0.00



    二十、住房保障支出

29.76

29.76

0.00



    二十一、粮油物资储备事务

0.00

0.00

0.00



    二十二、预备费

0.00

0.00

0.00



    二十三、国债还本付息支出

0.00

0.00

0.00



    二十四、其他支出

0.00

0.00

0.00



    二十五、转移性支出

0.00

0.00

0.00

本  年  收  入  合  计

594.29

本  年  支  出  合  计

600.29

600.29

0.00

五、上年结余收入

6.00

    二十五、结转下年

0.00



    1.一般公共预算拨款结转

0.00


0.00






0.00



收      入      总      计

600.29

支  出  总  计

600.29

600.29

0.00

 

 

 

 

 

2017年部门一般公共预算支出表  

单位:万元

科目编码

单位名称(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

712 上映乡人民政府

600.29

582.54

17.74

201



一般公共服务支出

333.66

331.41

2.25

201

1


  人大事务

17.62

15.61

2.01

201

1

1

    行政运行(人大事务)

15.61

15.61

0

201

1

4

    人大会议

2.01

0

2.01

201

3


  政府办公厅(室)及相关机构事务

212.05

211.81

0.24

201

3

1

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

205.97

205.73

0.24

201

3

2

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

4.35

4.35

0

201

3

99

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.74

1.74

0

201

31


  党委办公厅(室)及相关机构事务

36.38

36.38

0

201

31

1

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

36.38

36.38

0

201

99


  其他一般公共服务支出

67.61

67.61

0

201

99

99

    其他一般公共服务支出

67.61

67.61

0

207



文化体育与传媒支出

5.67

5.67

0

207

1


  文化

5.67

5.67

0

207

1

1

    行政运行(文化)

5.67

5.67

0

208



社会保障和就业支出

106.03

106.03

0

208

1


  人力资源和社会保障管理事务

21.98

21.98

0

208

1

9

    社会保险经办机构

21.98

21.98

0

208

5


  行政事业单位离退休

81.91

81.91

0

208

5

1

    归口管理的行政单位离退休

28.39

28.39

0

208

5

2

    事业单位离退休

3.92

3.92

0

208

5

5

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.6

49.6

0

208

27


  财政对其他社会保险基金的补助

2.15

2.15

0

208

27

1

    财政对失业保险基金的补助

0.91

0.91

0

208

27

2

    财政对工伤保险基金的补助

0.5

0.5

0

208

27

3

    财政对生育保险基金的补助

0.74

0.74

0

210



医疗卫生与计划生育支出

71.29

71.29

0

210

7


  计划生育事务

42.02

42.02

0

210

7

17

    计划生育服务

42.02

42.02

0

210

11


  行政事业单位医疗

29.28

29.28

0

210

11

1

    行政单位医疗

12.91

12.91

0

210

11

2

    事业单位医疗

1.97

1.97

0

210

11

3

    公务员医疗补助

13.85

13.85

0

210

11

99

    其他行政事业单位医疗支出

0.55

0.55

0

212



城乡社区支出

15.49

0

15.49

212

5


  城乡社区环境卫生

15.49

0

15.49

212

5

1

    城乡社区环境卫生

15.49

0

15.49

213



农林水支出

11.11

11.11

0

213

2


  林业

11.11

11.11

0

213

2

4

    林业事业机构

11.11

11.11

0

220



国土海洋气象等支出

27.27

27.27

0

220

1


  国土资源事务

27.27

27.27

0

220

1

1

    行政运行(国土资源事务)

27.27

27.27

0

221



住房保障支出

29.76

29.76

0

221

2


  住房改革支出

29.76

29.76

0

221

2

1

    住房公积金

29.76

29.76

0

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

一般公共预算


合计

582.54

301

工资福利支出

410.82

30101

基本工资

160.91

30102

津贴补贴

88.26

30103

奖金

7.66

30104

其他社会保障缴费

18.95

30106

伙食补助费

0.00

30107

绩效工资

10.07

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

53.02

30109

职业年金

0.00

30199

其他工资福利支出

71.96

302

商品和服务支出

92.02

30201

办公费

24.98

30202

印刷费

0.50

30203

咨询费

0.00

30204

手续费

0.00

30205

水费

1.00

30206

电费

1.50

30207

邮电费

1.50

30208

取暖费

0.00

30209

物业管理费

0.00

30211

差旅费

9.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

30213

维修()

0.00

30214

租赁费

0.00

30215

会议费

1.00

30216

培训费

0.50

30217

公务接待费

2.75

30218

专用材料费

0.00

30224

被装购置费

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30226

劳务费

0.00

30227

委托业务费

0.00

30228

工会经费

5.30

30229

福利费

0.00

30231

公务用车运行维护费

16.40

30239

其他交通费用

26.34

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

1.25

303

对个人和家庭的补助

79.71

30301

离休费

0.00

30302

退休费

32.31

30303

退职()

0.00

30304

抚恤金

0.00

30305

生活补助

0.00

30306

救济费

0.00

30307

医疗费

13.85

30308

助学金

0.00

30309

奖励金

0.00

30310

生产补贴

0.00

30311

住房公积金

31.81

30312

提租补贴

0.00

30313

购房补贴

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30315

物业管理补贴

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.74

 

 

 

 

2017年公共财政拨款“三公”经费预算表

                                                               单位:万元

项          目



其中:一般公共预算


2017年预算数

2017年比2016年增减%

2017年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

一、“三公”经费小计

 

35.8

0

35.8

35.8

0

(一)因公出国(境)费用

 

0

0

0

0

0

(二)公务接待费

 

17

0

17

17

0

(三)公务用车费

 

18.8

0

18.8

18.8

0

1.公务用车运行费

 

18.8

0

18.8

18.8

0

2.公务用车购置费

 

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算600.29万元,其中:一般公共财政预算拨款594.29万元,同比增加131.13万元,上升20%;政府性基金拨款0万元, 同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算600.29万元,基本支出582.54万元,占支出总预算的97%同比增加17.75万元,增长3%;项目支出17.74万元,占支出总预算的3%同比增加6.18万元,增长64%

1.按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

一般公共服务类科目333.66万元,占支出总预算56%,同比增加79.22万元,增长44%

文化体育与传媒类科目5.67万元,占支出总预算1%,同比增加5.67万元,增长100%

社会保障与就业类科目106.03万元,占支出总预算17.6%,同比减少3.59万元,下降3%

医疗卫生类科目71.29万元,占支出总预算11.8%,同比增加8.25万元,增长12%

城乡社区事务类科目15.49万元,占支出总预算2.5%,同比增加12.18万元,增长79%

农林水事务类科目11.11万元,占支出总预算2%,同比增加0.37万元,增长3%

国土资源气象等事务科目27.27万元,占支出总预算4.5%,同比增加27.27万元,增长100%

住房保障支出类科目29.76万元,占支出总预算4.5%,同比增加7.75万元,增长26%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算582.54万元,占支出总预算的97%同比增加17.75万元,增长22%;其中:

工资福利支出预算410.82万元,占基本支出预算70%,同比增加108.72万元,增长26%

商品和服务支出预算92.03万元,占基本支出预算16%,同比增加30.93万元,增长34%

对个人和家庭的补助支出预算79.71万元,占基本支出预算14%,同比减少14.19万元,下降18%

2)项目支出预算

项目17.74元,占支出总预算的3%同比增加11.68万元,增长66%其中:

工资福利支出预算9.73万元,占项目支出预算55%,同比增加6.18万元,增长64%

商品和服务支出预算2.01万元,占项目支出预算11%同比减少0.5万元,下降25%

其它资本性支出预算6万元,占项目支出预算34%,同比增加6万元,增长100%

二、2017年公共财政拨款支出预算情况

2017年度公共财政拨款支出600.29万元,其中:基本支出582.54万元,项目支出17.74万元。具体支出预算如下:

基本支出582.54万元。主要用于上映乡人民政府为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

项目支出17.74万元,其中,人大例会经费2.01万元,主要用于2017年人大例会工作各项开支;征兵工作经费0.24万元,主要用于2017年全乡的征兵工作开支;村安全员工资、保洁员工资及各项补贴、奖金等15.49万元。

三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

2017年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算35.8万元,比2016年初预算35.8万元 增加0万元,同比增长0%。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2.公务接待费2017年预算17万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是用于安排项目引进等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算18.8万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算18.8万元,同比增加0万元,增长0%,单位现有公务车辆5辆,公务用车运行维护费主要用于干部执行公务、以及开展公共业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2017年机关运行经费安排情况

2017年(单位)的机关运行经费财政拨款预算80.54万元,较2016 年预算增加 8.6万元,上升12 %,主要原因:新增上映乡国土规建环保安监站及新增在职公务员5名。

(二)2017年部门预算政府采购情况

2017 年(单位)政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2017年国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12月 31 日,(单位)共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车。2017年部门预算安排购置车辆0辆,主要用于干部执行公务、以及开展公共业务

天等县上映乡人民政府及其乡直属事业单位使用办公楼一共5栋,其中:政府使用2栋,司法及政府混合使用1栋,社保、推广站、国土、文广站混合使用1栋,计生使用1栋。

(四)2017年部门预算绩效管理情况

2016年实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算拨款11.74万元。2017年,(单位)实行绩效目标管理的项目 3个,涉及财政拨款预算11.74万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2017年部门预算公开表_[712]上映乡.xls