天等县教育局 2017年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2017-02-20 12:00
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来源:教科文股
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第一部分:天等县教育局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:天等县教育局2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:天等县教育局2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况

(一)基本职能。

1.贯彻执行国家、自治区、崇左市有关教育的法律法规和政策;拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。

2.负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导全县各级各类学校的教育教学改革,负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作;贯彻执行基础教育教学基本要求和教学基本文件,全面实施素质教育;统筹规划、部署、指导教育体制和办学体制改革。

4.指导职业教育发展与改革,负责学校专业设置和建设的统筹、指导和管理,指导学校学生就业创业工作。

5.指导全县的教育督导工作,负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的实施、督导工作;指导中等及中等以下教育发展水平、质量的监测工作。

6.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平;制定教育教学工作基本要求和基本文件;统筹规划、指导全县教师培训和管理工作,指导全县教育系统人才队伍建设,负责实施教师资格制度。

7.负责本部门教育经费的统筹管理;参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的措施和办法;负责统计全县教育经费投入情况。

8.指导全县中小学的思想政治工作、德育工作、民族团结教育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。指导全县各级各类学校的安全文明校园建设工作、社会治安综合治理工作、突发事件应急处理和信访等工作。

9.会同有关单位拟订各级各类学校的招生政策和招生计划;归口管理全县学历教育招生考试和学籍学历工作;负责自学考试的组织和管理工作。

10.规划并指导全县教育科研工作,宏观指导全县各级各类学校的教育科研成果的应用和推广。

11.贯彻执行国家和自治区、崇左市语言文字工作的法律法规和政策,组织实施国家和自治区、崇左市语言文字工作规划;指导全县语言文字规范化工作;监督检查语言文字的应用情况;负责推广普通话工作。

12.承办县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

教育局根据工作职责,设10个内设股室,下属二层机构4个,辖管县直和乡镇37个学校。

二、人员构成情况

天等县教育局及所属单位人员编制3211人,其中:行政编制6人,单位事业编制3205人。2017年天等县教育局及所属单位在职人员构成情况:行政人员6人,专业技术及工勤人员2911人.退休人员1581人。

第二部分:天等县教育局 2017年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算45400.68万元,同比增加1974.37万元,同比增长4.5%。

一般公共预算拨款45381.78万元,同比增加3928.77万元,同比增长9.5%。其中:经费拨款44569.75万元,同比增加4895.81万元,同比增长12.34%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金812.03万元,同比减少967.03万元,同比下降54.36%。

政府性基金拨款0万元,同比减少0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金19.5万元,同比增加6.5万元,其中:教育收费收入安排的资金15万元,同比增加2万元。

上年结余收入18.9万元,同比减少1941.4万元,同比下降99.03%,其中:一般公共预算拨款结转18.9万元,同比减少1870.1万元,同比下降99%。

(二)支出预算说明。

017年支出总预算45400.68万元,基本支出28234.81万元,占支出总预算的62.20%,同比减少1419.16万元,同比下降4.79%;项目支出17165.87万元,占支出总预算的37.81%,同比增加3393.53万元,同比增长24.64%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

教育类科目35219.2万元,占支出总预算77.57%,同比增加5050.27万元,同比增长16.74%。社会保障和就业类科目7191.45万元,占支出总预算15.84%,同比减少3299.51万元,同比下降31.45%。医疗卫生类科目966.75万元,占支出总预算2.13%,同比增加41.94万元,同比增长4.53%。住房保障支出类科目1851.89万元,占支出总预算4.08%,同比增加81.59万元,同比增长4.61%。其他支出类科目0万元,占支出总预算0%,同比减少71.3万元,同比下降100%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出28274.31万元,占支出总预算的62.28%,同比减少1379.66万元,同比下降4.65%;

工资福利支出预算21082.71万元,占基本支出预算74.56%,同比增加1476.04万元,同比增长7.53%。

商品和服务支出预算698.18万元,占基本支出预算2.47%,同比增加29.95万元,同比增长4.48%。

对个人和家庭的补助支出预算6493.42万元,占基本支出预算22.97%,同比减少2885.65万元,同比下降30.77%。

2)项目支出预算。

项目支出17165.87万元,占支出总预算的37.81%,同比增长3393.53万元,同比增长24.64%。

工资福利支出预算1133.49万元,占项目支出预算6.60%,同比增长516万元,同比增长83.56%。

商品和服务支出预算7612.3万元占项目支出预算44.35%,同比增长6492.15万元,同比增长580%。

对个人和家庭的补助支出预算211.04万元,占项目支出预算1.23%,同比减少8642.36万元,同比下降97.62%。

基本建设支出预算16万元,占项目支出预算0.09%,同比减少19万元,同比下降54.29%。

其他资本性支出预算8193.04万元,占项目支出预算47.73%,同比增长5046.74万元,同比增长160.40%。

其他支出预算0万元,同比减少0万元。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出45440万元,其中:基本支出28274万元, 项目支出17166万元。具体支出预算如下:

基本支出45440万元。主要用于教育教学为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

项目支出17166万元。其中,工资福利支出预算1133.5万元,主要是临聘人员工资(校安协管员)、特岗教师县级承担的工资等;商品和服务支出预算7612.3万元,补助学校公用经费不足部分,确保学校教育教学正常运转;对个人和家庭的补助支出预算211.04万元,主要项目有贫困大学生入学补助、义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助县级配套资金、高考备考生生活补助等;基本建设支出预算16万元,主要用于学校校舍建设;其他资本性支出预算8193万元,主要用于学校校园硬化、绿化、美化建设,学校建筑维修,学校围墙等基础设施建设。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算20万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算20万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。 

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算20万元,比2016年初预算20万元,增加0万元,同比增长0%。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

2.公务接待费2017年预算20万元,同比增加0万元,增长0%,主要是预算的公务接待批次和量相同。

3.公务用车费2017年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

公务用车购置费2017年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2017年机关运行经费安排情况

2017年的机关运行经费财政拨款预算685.74万元,较2016 年预算增加17.51万元,上升2.62%,主要原因:义务教育均衡发展推进工作,使得投入增加。

(二)2017年部门预算政府采购情况

2017 年政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2017年国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12月 31 日,共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执 法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

(四)2017年部门预算绩效管理情况

2016年实行绩效目标管理的项目14个,涉及一般公共预算拨款1091.3万元。2017年,实行绩效目标管理的项目14个,涉及财政拨款预算1091.3万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目14个,涉及财政拨款预算1091.3万元。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育支出

1. 行政运行:主要反映保障教育部机关行政运行的支出。

2. 一般行政管理事务:主要反映教育部公派出国教师等项目的支出。

3. 小学教育:反映教育部直属高校举办的附属小学的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

4. 高中教育:反映教育部直属高校举办的附属高中的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

5. 高等教育:反映教育部直属高校的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。



天等县教育局 2017年部门预算报表.xls