天等县文化体育新闻出版广电局 2017年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2017-02-20 12:00
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来源:教科文股
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第一部分:天等县文化体育新闻出版广电局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:天等县文化体育新闻出版广电局2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:天等县文化体育新闻出版广电局2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、单位基本情况 

   (一)基本职能

    1.贯彻执行文化艺术、文物保护、体育、新闻出版、著作权、广播影视工作的方针、政策和法律、法规、规章,研究拟订全县相应的地方性政策并组织实施。
    2.拟订全县文化艺术、文物保护、体育、新闻出版、广播影视事业产业发展规划,指导促进文化艺术、文物保护、体育、新闻出版、广播影视事业产业协调发展。
    3.推进全县文化艺术、体育、新闻出版、广播影视领域体制机制改革;制定实施人才培养规划,加强人才队伍建设;指导监督文化、体育、新闻出版、广播影视重点基础设施建设,推进公共服务体系建设。

    4.拟订全县文化、体育、新闻出版、广播影视和网络视听节目服务的科技发展规划,组织开展技术攻关和成果推广,推进信息化建设,指导、监督执行有关技术标准和规章。
    5.负责全文县化艺术、文物保护、体育、新闻出版、广播影视行政许可事项的许可、认定、验收、审核;负责文化艺术、文物保护、体育、新闻出版、广播影视市场的行政执法和监督职责。
    6.指导文化艺术、文物保护、体育、新闻出版、广播影视行业社会组织的业务活动,对归口管理的社团进行监管。
    7.积极开展文化、体育、新闻出版、广播影视的对外交流与合作,监督管理全县对外文化、体育、新闻出版、广播影视交流工作。
    8.综合管理全县文学艺术和社会文化事业,指导文学艺术的创作、研究工作,扶持各门类艺术精品的创作;指导开展群众文化,组织协调全县性重大文化活动。
    9.综合管理全县文化市场(包括娱乐、演出、音像、电影、互联网上网服务等)、文物市场、体育市场、新闻出版市场(包括出版物的出版、印刷、制作、复制、发行)、广电市场(包括社会闭路电视系统、卫星广播电视地面接收设施和境外卫星电视节目的接收监管、经营性电视摄录制作等)。
    10.拟订全县非物质文化遗产保护规划;组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
    11.管理全县公共图书馆事业,指导公共图书馆设施现代化、管理网络化工作,促进各类图书馆的相互合作、资源共享和协调发展,全面推进文化信息资源共享工程建设。
    12.管理全县文物、博物馆事业,负责申报各级文物保护单位;承担文物保护单位区划内相关项目的审核、申报和管理工作;指导协调全市文化遗产的管理、保护、抢救、发掘、研究、鉴定、出境以及宣传教育和科学研究等业务工作。
    13.加强体育公共服务,促进多元化体育服务体系建设;指导和推动青少年体育工作;负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设;指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施和体育彩票销售工作监督管理。
    14.统筹规划全县竞技体育、青少年体育的发展,指导和推进体育训练、体育竞赛、青少年体育工作和运动队伍建设;组织省级以上综合运动会的参赛和承办工作,负责组织协调市级综合性运动会的竞赛工作;监管体育运动中的反兴奋剂工作。
    15.综合管理全县新闻出版事业,负责对从事出版活动的民办机构的监管工作;组织实施对各类出版物的审读和选题的审核;负责全县印刷业、复制业的监管。
    16.负责全县著作权管理工作,组织查处著作权侵权案件和涉外侵权案件,负责处理涉外著作权关系和有关著作权国际条约应对事务;组织推进软件正版化工作。
    17.负责组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作,承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室的具体工作。
    18.综合管理全县广播影视事业,负责对全县广播电视、网络视听节目服务机构和业务的监管;指导对从事广播电视节目制作机构的监管;负责广播电视节目传输、监测和安全播出的监管;负责广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目监管;负责影视动漫和网络视听中的动漫节目管理;指导协调监管电影发行、放映等工作。
    19.承办县政府交办的其他事项。

   (二)机构设置情况 

天等县文化体育新闻出版广电局是县政府主管全县文化艺术事业、文物管理事业、体育工作、广播电视、新闻出版的职能部门,为正科级行政单位。内设办公室、文化股、体育股、广电股、新闻出版股5个职能股室。

    二、人员构成情况

天等县文化体育新闻出版广电局机关行政在职人数16名。

归口预算管理的事业单位(含参照公务员管理单位)在职人数31名。其中天等县文化市场综合执法大队9名;天等县业余体校6名;天等县广播电视站8名;天等县农网管理站4名;天等县电影放映站4名。

行政事业离退休人员人数33名。

 

第二部分:天等县文化体育新闻出版广电局 2017年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算1385.42万元,同比增加105.77万元,同比增长8.27%。

一般公共预算拨款1076.90万元,同比减少149.75万元,同比下降12.21%。其中:经费拨款1074.90万元,同比减少 141.75万元,同比下降 11.65%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 2 万元,同比减少 8 万元,同比下降 80 %。

政府性基金拨款 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降) 0 % ;

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:事业收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 % ;上年结余收入308.52万元,同比增加255.52万元,同比增长 82.82 %,其中:一般公共预算拨款结转308.52万元,同比增加255.52万元,同比增长82.82%;增长的原因是:部分上级专项资金属于2017年提前下达项目资金,资金2016年12月份下达,当年未能全面完成实施。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算1385.42万元,基本支出534.36万元,占支出总预算的38.57%,同比减少 7.09 万元,同比下降 1.31 %;项目支出851.06万元,占支出总预算的61.43%,同比增加 112.86 万元,同比增长 15.29 %。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

文化体育与传媒类科目1197.79万元,占支出总预算86.46%,同比增加 159.23 万元,增长 15.36 %;

社会保障和就业类科目125.22万元,占支出总预算9.04%,同比减少 60.89 万元,下降 32.72 %;

医疗卫生和计划生育类科目29.94万元,占支出总预算2.16%,同比增加 4.19 万元,增长16.27%;

住房保障科目32.47万元,占支出总预算2.34%,同比增加(减少) 3.24 万元,增长(下降) 11.08 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算534.36万元,占支出总预算38.57%,同比减少7.09万元,下降1.32%。

工资福利支出预算347.33万元,占基本支出预算65%,同比增加33.11 万元,增长 10.54 %。

商品和服务支出预算60.6万元,占基本支出预算11.34%,同比增加 24.2 万元,增长 66.48 %。

对个人和家庭的补助支出预算126.43万元,占基本支出预算23.66%,同比减少64.4万元,下降 33.75 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算851.06万元,占支出总预算61.43%,同比增加 112.86万元,增长13.26%。

 具体项目支出预算是:1.文体活动及文体比赛经费10万元;2.电视台、电台、调频点运行维护经费2万元;3.天椒广场大屏幕维修维护费1万元;4.体育馆临聘人员保安、保洁员工资30.84万元;5.2017年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金98万元;6. 2017年美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放资金102.9万元;7.2017年三区文化人才专项经费10万元;8.2016年村级公共服务建设专项补助资金40.03万元;9. 2016年三区文化人才专项经费4.06万元;10. 2016年大型体育场馆免费低收费开放补助资金10.17万元;11. 2016年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金196.6万元;12. 2016年公共文化服务体系建设专项补助资金57.66万元;13. 2016年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金219万元;14.2017年扫黄打非工作经费1万元;15. 2017年广西青少年单项锦标赛赛前训练经费1万元;16.电视台设备维护、配件更新、软件升级经费5万元;17. 广播电台设备维护、稿费、片头、片尾制作经费4万元;18.记者稿费5万元;19.节目源费3万元;20. 电视台临聘人员工资46.8万元;21.电台、电视台壮族栏目译制经费1万元;22.播音员化妆品、服装费2万元。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出1385.42万元,其中:基本支出 534.36万元, 项目支出851.06万元。

行政运行127.67 万元,全部是基本支出预算。主要用于行政人员工资福利支出和行政办公所需要的商品和服务支出如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

文化活动10.00万元全部是项目支出预算主要用于举办文化宣传活动的支出。如举办“三月三”文艺会演、举办第二届千人打榔舞比赛开支。

文化市场管理63.29万元,其中:基本支出预算62.29万元主要用于文化市场综合执法人员工资福利支出和办公所需要的商品和服务支出如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出预算1万元主要用于文化市场综合执法开展“扫黄打非”工作支出

 其他文化支出156.99万元全部是项目支出预算主要用于临聘人员工资福利、五险一金支出和开展群众性文化活动如参加崇左市山歌擂台赛、崇左市基层群众汇演支出

体育训练40.45万元,其中:基本支出预算39.45万元,主要用于业余体校人员工资福利支出和办公所需要的商品和服务支出如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出预算1万元主要用于参加自治区青少年单项锦标赛赛前训练支出

体育场馆139.01万元全部是项目支出预算主要用于体育馆免费开放水电费、体育场馆维修维护支出

新闻出版广播影视行政运行4.5万元全部是项目支出预算主要用于新闻出版影视行政部门按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

新闻出版广播影视一般行政管理事务26.53万元,其中:基本支出预算23.53万元主要用于新闻广播电视按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出预算3万元主要用于广播电视节目源费支出

新闻出版广播电台62.36万元,其中:基本支出预算57.36万元主要用于广播电台事业单位人员工资福利支出和办公所需要的商品和服务支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出预算5万元主要用于电视台设备维护、配件更新、软件升级支出

新闻出版电视61.8万元,全部是项目支出预算主要用于电视台临聘记者工资;电视台、电台、调频点运行维护天椒广场大屏幕维修维护费广播电台设备维护、稿费、片头、片尾制作经费记者稿费电视台壮族栏目译制经费播音员化妆品、服装费支出

新闻出版电影31.94万元全部是基本支出预算主要用于电影放映站人员工资福利支出和办公所需要的商品和服务支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

其他文化体育与传媒支出473.26万元全部是项目支出预算主要用于美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放三区文化人才村级公共服务建设公共文化服务体系建设经费支出

社会保障和就业支出125.22万元全部是基本支出预算主要用于行政事业单位离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出

财政对其他社会保险基金的补助3.02万元全部是基本支出预算主要用于财政对失业保险基金的补助财政对工伤保险基金的补助财政对生育保险基金的补助支出

医疗卫生与计划生育支出29.94万元行政事业单位医疗行政单位医疗事业单位医疗公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出支出

住房保障支出32.47万元全部是基本支出预算主要用于住房公积金支出

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算 8 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 4 万元,公务用车运行维护费支出预算 4 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。 

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 8 万元,2016年初预算 8 万元持平。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,2016年初预算 8 万元持平

2.公务接待费2017年预算 4  万元,2016年初预算 4 万元持平主要是安排文化体育新闻出版广电局、电影放映站等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算  4 万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算  4 万元,同比增加(减少) 0 万元,2016年初预算 4 万元持平。主要是用于广播电视台新闻采访、电影放映站公益放映以及开展业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。本局预算单位所属二层机构事业单位现有公务车辆3辆,其中:天等县广播电视台新闻采访车1辆;天等县电影放映站公益放映车2辆。公务用车购置费2017年预算 0 万元,2016年初预算持平

四、其他重要事项情况说明。

(一)2017年机关运行经费安排情况

 2017年(单位)的机关运行经费财政拨款预算 60.6 万元,较2016 年预算增加24.2 万元,上升66.48 %,主要原因:增加办公经费和公务员交通补贴预算20.94万元。

(二)2017年部门预算政府采购情况

2017 年(单位)政府采购预算总额 350 万元, 其中:政府采购货物预算 277 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 80万元。

(三)2017年国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12月 31 日,(单位)共有车辆 3辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车3 辆、一般执 法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0辆, 其他用车0辆,主要是广播电视台新闻采访、电影放映站下乡开展公益放映使用单位价值50万元以上通用设备 4 台(套),100万元以上专用设备 2 台(套)。

(四)2017年部门预算绩效管理情况

2016年实行绩效目标管理的项目 17个,涉及一般公共预算拨款 660.2 万元。2017年,(单位)实行绩效目标管理的项目22 个,涉及财政拨款预算 851.06万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目 8 个,涉及财政拨款预算21 万元。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、文化体育与传媒支出:指所属新闻出版广播影视相关单位日常运转以及宣传事业发展等方面支出。

1.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(项)支出:反映文化体育新闻出版广电局机关的基本支出。

2.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)一般行政管理事务(项)支出:反映文化体育新闻出版广电局机关的项目支出。

3.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播(项)支出:反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

4.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视(项)支出:反映电视台、电视发射台、电视转播台等方面的支出。

5.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电影(项)支出:反映电影放映站下乡公益放映等方面的支出。

6.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)支出:反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

十五、社会保障和就业支出:指行政单位离退休人员经费以及离退休人员管理机构等方面支出。

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出:反映国家新闻出版广电总局机关离退休人员的支出。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)支出:反映为离退休人员提供管理服务的离退休干部局的支出。

六、住房保障支出:指行政事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出:是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。



天等县文化体育新闻出版广电局 2017年部门预算报表.xls