广西崇左市天等县总工会2017年部门预算及“三公” 经费预算编制说明

发布时间:2017-02-20 12:00
|
来源:预算股
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广西崇左市天等县总工会2017年部门预算及“三公”

经费预算编制说明

 

   

 

第一部分:天等县总工会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:天等县总工会2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:天等县总工会2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:部门概况

一、单位基本情况 

(一)基本职能

1、按照《工会法》和《中国工会章程》,组织全县各级工会开展工作;2、加强各级工会的组织建设,建立健全工会组织;3、加强职工教育,做好职工的思想政治工作;4、组织和动员职工积极投身全县经济建设;5、维护职工合法权益,开展困难职工帮扶;6、收好、管好、用好工会经费。

(二)机构设置情况 

天等县总工会为自收自支县级地方工会领导机关(正科级),内设办公室、组宣女工部、劳动保障部、财务资产管理部、经审办等5个工作部门。

二、人员构成情况

核定编制5人,实有干部7人。

第二部分:天等县总工会2017年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。   

                                                                                  预算01表

                             2017年部门财政拨款收支总表

编制单位:县总工会





单位:万元

收            入


支                  出




项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

16.52

    一、一般公共服务

6.36

一、基本支出

11.32

    1.经费拨款

16.52

    二、外交


    1.工资福利支出


    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金


    三、国防


    2.商品和服务支出


      (1)专项收入安排的资金


    四、公共安全


    3.对个人和家庭的补助

11.32

      (2)行政事业性收费收入安排的资金


    五、教育


二、项目支出

5.20

      (3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术


    1.工资福利支出


      (4)国有资本经营收入安排的资金


    七、文化体育与传媒


    2.商品和服务支出

5.20

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    八、社会保障和就业

10.16

    3.对个人和家庭的补助


      (6)捐赠收入安排的资金


    九、社会保险基金支出


    4.对企事业单位的补贴


      (7)政府住房基金收入安排的资金


    十、医疗卫生和计划生育支出


    5.转移性支出


      (8)其他收入安排的资金


    十一、节能环保


    6.债务利息支出


二、政府性基金拨款


    十二、城乡社区事务


    7.债务还本支出




    十三、农林水事务


    8.基本建设支出




    十四、交通运输


    9.其他资本性支出




    十五、资源勘探电力信息等事务


    10.其他支出




    十六、商业服务业等事务






    十七、金融监管等事务支出






    十八、援助其他地区支出






    十九、国土资源气象等事务






    二十、住房保障支出






    二十一、粮油物资储备事务






    二十二、预备费






    二十三、国有资本经营预算支出






    二十四、其他支出






    二十五、转移性支出






    二十六、债务还本支出






    二十七、债务付息支出






    二十八、债务发行费用支出




本  年  收  入  合  计

16.52

本  年  支  出  合  计

16.52

本  年  支  出  合  计

16.52

五、上年结余收入


    二十五、结转下年


三、结转下年


    1.公共财政预算拨款结转




    1.基本支出结转


    2.政府性基金结转




    2.项目支出结转














收      入      总      计

16.52

支  出  总  计

16.52

支  出  总  计

16.52

 

 

 

 

 

 

 







预算02表


2017年一般公共预算支出表


编制单位:县总工会


单位:万元


科目编码



科目名称

合计

基本支出

项目支出



**

**

**

**

1

2

3





合计

16.52

11.32

5.20


201



一般公共服务支出

6.36

1.16

5.20


  201

29


  群众团体事务

6.36

1.16

5.20


    201

  29

01

    行政运行(群众团体事务)

1.16

1.16



    201

  29

99

    其他群众团体事务支出

5.20


5.20


208



社会保障和就业支出

10.16

10.16



  208

05


  行政事业单位离退休

10.16

10.16



    208

05

01

   归口管理的行政单位离退休

10.16

10.16



210



医疗卫生与计划生育支出





  210

11


  行政事业单位医疗





    210

11

03

    公务员医疗补助





    210

  11

99

   其他行政事业单位医疗支出
















预算03表

2017年部门一般公共预算基本支出表

编制单位:县总工会









单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算



合计

11.32









301


工资福利支出


302


商品和服务支出


303


对个人和家庭的补助

11.32

301

01

基本工资


302

01

办公费


303

01

离休费


301

02

津贴补贴


302

02

印刷费


303

02

退休费

10.16

301

03

奖金


302

03

咨询费


303

03

退职(役)费


301

04

其他社会保障缴费


302

04

手续费


303

04

抚恤金


301

06

伙食补助费


302

05

水费


303

05

生活补助


301

07

绩效工资


302

06

电费


303

06

救济费


301

08

机关事业单位基本养老保险缴费


302

07

邮电费


303

07

医疗费


301

09

职业年金


302

08

取暖费


303

08

助学金


301

99

其他工资福利支出


302

09

物业管理费


303

09

奖励金






302

11

差旅费


303

10

生产补贴






302

12

因公出国(境)费用


303

11

住房公积金






302

13

维修(护)费


303

12

提租补贴






302

14

租赁费


303

13

购房补贴






302

15

会议费


303

14

采暖补贴






302

16

培训费


303

15

物业管理补贴






302

17

公务接待费


303

99

其他对个人和家庭的补助支出

1.16





302

18

专用材料费










302

24

被装购置费










302

25

专用燃料费










302

26

劳务费










302

27

委托业务费










302

28

工会经费










302

29

福利费










302

31

公务用车运行维护费










302

39

其他交通费用










302

40

税金及附加费用










302

99

其他商品和服务支出






 

 

 

 

 

 

 








预算04表


2017年部门“三公”经费支出预算表
















单位:万元


项          目

全口径



其中:一般公共预算




2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%


*        *

1

2

3

4

5

6


一、“三公”经费小计

2.00

2.00

0 

2.00 

2.00

0 


(一)因公出国(境)费用








(二)公务接待费

2.00

2.00

0 

2.00

2.00

0 


(三)公务用车费








   1.公务用车运行费








   2.公务用车购置费







 

 

 

 





2017年政府部门性基金拨款支出表



预算05表

编制单位:县总工会














单位:万元

科目编码



单位代码

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出




项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15






0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 





















 

 

 

 

 

 

 

 






预算06表

2017年部门预算收支总表

编制单位:县总工会





单位:万元

收            入


支                  出




项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、公共财政预算拨款

16.52

    一、一般公共服务

6.36

一、基本支出

11.32

    1.经费拨款

16.52

    二、外交


    1.工资福利支出


    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金


    三、国防


    2.商品和服务支出


      (1)专项收入安排的资金


    四、公共安全


    3.对个人和家庭的补助

11.32

      (2)行政事业性收费收入安排的资金


    五、教育


二、项目支出

5.20

      (3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术


    1.工资福利支出


      (4)国有资本经营收入安排的资金


    七、文化体育与传媒


    2.商品和服务支出

5.20

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    八、社会保障和就业

10.16

    3.对个人和家庭的补助


      (6)捐赠收入安排的资金


    九、社会保险基金支出


    4.对企事业单位的补贴


      (7)政府住房基金收入安排的资金


    十、医疗卫生和计划生育支出


    5.转移性支出


      (8)其他收入安排的资金


    十一、节能环保


    6.债务利息支出


二、政府性基金拨款


    十二、城乡社区事务


    7.债务还本支出


三、纳入财政专户管理的收入安排的资金


    十三、农林水事务


    8.基本建设支出


    1.国有资本经营收入安排的资金


    十四、交通运输


    9.其他资本性支出


    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


   十五、资源勘探电力信息等事务


    10.其他支出


    3.教育收费收入安排的资金


    十六、商业服务业等事务




    4.其他收入安排的资金


    十七、金融监管等事务支出




四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金


    十八、地震灾后恢复重建支出




    1.事业收入安排的资金


    十九、国土资源气象等事务




    2.经营收入安排的资金


    二十、住房保障支出




    3.其他收入安排的资金


    二十一、粮油物资储备事务






    二十二、预备费






   二十三、国有资本经营预算支出






    二十四、其他支出






    二十五、转移性支出






    二十六、债务还本支出






    二十七、债务付息支出






    二十八、债务发行费用支出




本  年  收  入  合  计

16.52

本  年  支  出  合  计

16.52

本  年  支  出  合  计

16.52

五、上年结余收入


    二十五、结转下年


三、结转下年


    1.公共财政预算拨款结转




    1.基本支出结转


    2.政府性基金结转




    2.项目支出结转


    3.其他结转






收      入      总      计

16.52

支  出  总  计

16.52

支  出  总  计

16.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    预算07表

                  2017年部门收入总表

编制单位:县总工会






















单位:万元

科目编码

单位名称

总计

一般公共预算拨款










政府性基金拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余收入

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

合计

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

事业收入安排的资金

经营收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

一般公共预算结转

政府性基金拨款结转

结它结转

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

捐赠收入安排的资金

政府住房基金收入安排的资金

其他收入安排的资金

**

**


**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26




合计

16.52

16.52

16.52
























201



一般公共服务支出

6.36

6.36

6.36
























  201

29


群众团体事务

6.36

6.36

6.36
























    201

  29

01

行政运行(群众团体事务)

1.16

1.16

1.16
























    201

  29

99

 其他群众团体事务支出

5.20

5.20

5.20
























208



社会保障和就业支出

10.16

10.16

10.16
























  208

05


  行政事业单位离退休

10.16

10.16

10.16
























    208

  05

01

    归口管理的行政单位离退休

10.16

10.16

10.16
























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


















预算08表

2017年部门预算支出总表

编制单位:县总工会














单位:万元

科目编码



科目名称

总计

基本支出




项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16




合计

16.52

11.32



11.32

5.20


5.20









201



一般公共服务支出

6.36

1.16



1.16

5.20


5.20









  201

29


  群众团体事务

6.36

1.16



1.16

5.20


5.20









    201

  29

01

    行政运行(群众团体事务)

1.16

1.16



1.16












    201

  29

99

    其他群众团体事务支出

5.20





5.20


5.20









208



社会保障和就业支出

10.16

10.16



10.16












  208

05


  行政事业单位离退休

10.16

10.16



10.16












    208

  05

01

    归口管理的行政单位离退休

10.16

10.16



10.16












第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算16.52万元,同比减少55.06万元,同比下降 70 %。

一般公共预算拨款6.36万元,同比减少28.94万元,同比下降82 %。其中:经费拨款6.36元,同同比减少28.94万元,同比下降82 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0 万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降)0  %。

政府性基金拨款 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。……。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 6.36 万元,同同比减少28.94万元,同比下降82 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %;……。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:事业收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %;……。

上年结余收入 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:一般公共预算拨款结转0 万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降)0  %;……。

……

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算 16.52 万元,基本支出 11.32 万元,占支出总预算的68.52 %,同比减少8.44万元,同比下降51.9%;项目支出 5.2  万元,占支出总预算的 31.48  %,同比减少 30.1 万元,同比下降 578.85 %。

1.按支出功能分类科目划分,共分为  类,其中:

××类科目  万元,占支出总预算  %,同比增加(减少)  万元,增长(下降)  ……。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 11.32 万元,占支出总预算68.52  %,同比减少 8.44 万元,下降 51.9 %。

工资福利支出预算 0 万元,占基本支出预算 0 %,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

商品和服务支出预算 0 万元,占基本支出预算 0 %,同比增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。

对个人和家庭的补助支出预算11.32万元,占支出总预算68.52%,同比减少8.44万元,下降 51.9 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算5.2万元,占支出总预算31.48%,同比减少 30.1 万元,同比下降 578.85 %。

 

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出 16.52 万元,其中:基本支出 11.32 万元, 项目支出 5.2 万元。

如:一般行政管理事务1.16万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位两位遗嘱人员的生活补助。社会保障和就业支出10.16万元,主要用于本单位4位退休人员工资发放。其它群众团体事务支出5。2万元,全部是项目支出预算,主要用于特困劳模生活补助、劳模体验费和劳模春节慰问。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算 2 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 2 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。 

(二)2017年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 2  万元,比2016年初预算 0 万元减少(增加) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是(出访地点、事由、团组数量及人数等情况说明)。

2.公务接待费2017年预算 2  万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是用于工作公务接待。

3.公务用车费2017年预算  0 万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算 0  万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是(支出细项、公务用车保有量等有关情况说明)。公务用车购置费2017年预算 0 万元,同比增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2017年机关运行经费安排情况

2017年(单位)的机关运行经费财政拨款预算0万元,较2016 年预算增加0万元,上升(或下降) 0%.

(二)2017年部门预算政府采购情况

2017 年(单位)政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2017年国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 31 日,(单位)共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车 辆、一般执 法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车2017年部门预算安排购置车辆0辆。

工会资产不属于国有资产范畴,工会资产是工会社团所有的资产,我单位并无国有资产。 

(四)2017年部门预算绩效管理情况

2016年实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算拨款6.36万元。2017年,天等县总工会实行绩效目标管理的项目2个,涉及财政拨款预算16.52万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年部门预算公开表_[420]县总工会.xls