广西崇左市天等县残联2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2017-02-20 12:00
|
来源:
2


 

 

广西崇左市天等县残疾人联合会2017年部门预“三公”经费预算编制说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:天等县残疾人联合会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:天等县残疾人联合会2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:天等县残疾人联合会2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:部门概况

一、单位基本情况 

(一)基本职能

履行代表、服务、管理三大职能,代表残疾人共同利益,向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求,维护残疾人的合法权益,为残疾人服务。团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立。弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,支持残疾人事业。开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、科研、用品用具供应、残疾鉴定、依法推进无障碍建设和残疾预防工作,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。做好残联干部管理工作,对全县残疾人工作者进行培训。承担县残疾工作委员会和县残疾人康复的日常工作,做好综合、组织、协调和服务,协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划,优惠残疾人的措施,发展和管理残疾人事业。开展残疾人事业的对外交流与合作,承办县委、县政府和市残联交办的其它工作。

(二)机构设置情况 

目前我单位设有办公室、残疾人劳动就业服务指导中心、康复站、办证厅、财务室、信访室等五个科室。

二、人员构成情况

   我单位现有职工7人,其中行政编制3超编1人,事业编制3人。

 

第二部分:天等县残联2017年部门预算报表

预算表01

     2017年部门财政拨款收支总表

编制单位:县残联



单位:万元

收            入

支                  出

项          目

一般公共预算拨款

项   目(按支出功能科目分类)

一般公共预算拨款

一、一般公共预算拨款

235.08



    1.经费拨款

235.08

    二、外交


    2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金


    三、国防


      (1)专项收入安排的资金


    四、公共安全


      (2)行政事业性收费收入安排的资金


五、教育


      (3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术


      (4)国有资本经营收入安排的资金


    七、文化体育与传媒


      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    八、社会保障和就业

225.26

      (6)其他收入安排的资金


    九、社会保险基金支出




    十、医疗卫生

4.62



    十一、节能环保




    十二、城乡社区事务




    十三、农林水事务




    十四、交通运输




    十五、资源勘探电力信息等事务




    十六、商业服务业等事务




    十七、金融监管等事务支出




    十八、援助其他地区支出




    十九、国土资源气象等事务




    二十、住房保障支出

5.20



    二十一、粮油物资储备事务




    二十二、预备费




    二十三、国债还本付息支出




    二十四、其他支出




    二十五、转移性支出


本  年  收  入  合  计

235.08

本  年  支  出  合  计

235.08

五、上年结余收入


    二十五、结转下年


    1.一般公共预算拨款结转








收      入      总      计

235.08

支  出  总  计

235.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                预算02表

2017年部门一般公共预算支出表

编制单位:县残联                                                              单位:万元

科目编码



单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出



**

**

**

**

1

2

3





合计

235.08

78.54

156.54


208



社会保障和就业支出

225.26

68.72

156.54


208

05


  行政事业单位离退休

15.99

15.99



208

05

01

    归口管理的行政单位离退休

2.61

2.61



208

05

02

    事业单位离退休

4.70

4.70



208

05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.67

8.67



208

11


  残疾人事业

208.79

52.25

156.54


208

11

01

    行政运行(残疾人事业)

52.25

52.25



208

11

02

    一般行政管理事务(残疾人事业)

3.60


3.60


208

11

04

    残疾人康复

149.24


149.24


208

11

05

    残疾人就业和扶贫

3.20


3.20


208

11

99

    其他残疾人事业支出

0.50


0.50


208

27


  财政对其他社会保险基金的补助

0.48

0.48



208

27

01

    财政对失业保险基金的补助

0.21

0.21



208

27

02

    财政对工伤保险基金的补助

0.09

0.09



208

27

03

    财政对生育保险基金的补助

0.18

0.18



210



医疗卫生与计划生育支出

4.62

4.62



210

11


  行政事业单位医疗

4.62

4.62



210

11

01

    行政单位医疗

1.66

1.66



210

11

02

    事业单位医疗

0.94

0.94



210

11

03

    公务员医疗补助

1.97

1.97



210

11

99

    其他行政事业单位医疗支出

0.05

0.05



221



住房保障支出

5.20

5.20



221

02


  住房改革支出

5.20

5.20



221

02

01

    住房公积金

5.20

5.20



 

预算03表

2017年部门一般公共预算基本支出表

编制单位:县残联                                                                     单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算



合计

78.54









301


工资福利支出

55.48

302


商品和服务支出

8.57

303


对个人和家庭的补助

14.49

301

01

基本工资

29.62

302

01

办公费

1.62

303

01

离休费


301

02

津贴补贴

11.01

302

02

印刷费

0.07

303

02

退休费

7.31

301

03

奖金

1.33

302

03

咨询费


303

03

退职(役)费


301

04

其他社会保障缴费

3.12

302

04

手续费


303

04

抚恤金


301

06

伙食补助费


302

05

水费

0.14

303

05

生活补助


301

07

绩效工资

1.72

302

06

电费

0.21

303

06

救济费


301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

8.67

302

07

邮电费

0.21

303

07

医疗费

1.97

301

09

职业年金


302

08

取暖费


303

08

助学金


301

99

其他工资福利支出


302

09

物业管理费


303

09

奖励金






302

11

差旅费

1.11

303

10

生产补贴






302

12

因公出国(境)费用


303

11

住房公积金

5.20





302

13

维修(护)费


303

12

提租补贴






302

14

租赁费


303

13

购房补贴






302

15

会议费

0.14

303

14

采暖补贴






302

16

培训费

0.07

303

15

物业管理补贴






302

17

公务接待费

0.37

303

99

 

其他对个人和家庭的补助支出






302

18

专用材料费










302

24

被装购置费










302

25

专用燃料费










302

26

劳务费










302

27

委托业务费










302

28

工会经费

0.87









302

29

福利费










302

31

公务用车运行维护费










302

39

其他交通费用

3.60









302

40

税金及附加费用










302

99

其他商品和服务支出

0.16





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算04表

2017年部门“三公”经费支出预算表

  制表单位:县残联                                       单位:万元

项          目

全口径

其中:一般公共预算

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

*        *

1

2

3

4

5

6

一、“三公”经费小计

0.5

2.5

100%

0.5

2.5

100%

(一)因公出国(境)费用







(二)公务接待费

0.5

0.5

0.0%

0.5

0.5

0.0%

(三)公务用车费


2.0

100%


2.0

100%

1.公务用车运行费







2.公务用车购置费











预算05表



2017年部门政府性基金拨款预算表






编制单位:县残联


单位:万元



科目编码



单位代码

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出




项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出



**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


























 






预算06表

2017年部门预算收支总表

编制单位:县残联





单位:万元

收            入

支                  出

项                    目

2016年
预算数

项  目(按支出功能科目分类)

2016年
预算数

项目(按支出经济科目分类)

2016年
预算数

一、一般公共预算拨款

235.08

    一、一般公共服务


一、基本支出

78.54

    1.经费拨款

235.08

    二、外交


    1.工资福利支出

55.48

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金


    三、国防


    2.商品和服务支出

8.57

      (1)专项收入安排的资金


    四、公共安全


    3.对个人和家庭的补助

14.49

      (2)行政事业性收费收
入安排的资金


    五、教育


二、项目支出

156.54

      (3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术


    1.工资福利支出


      (4)国有资本经营收入
安排的资金


    七、文化体育与传媒


    2.商品和服务支出

154.84

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    八、社会保障和就业

225.26

    3.对个人和家庭的补助

1.7

      (6)其他收入安排的资金


    九、社会保险基金支出


    4.对企事业单位的补贴


二、政府性基金拨款


    十、医疗卫生

4.62

    5.转移性支出


三、纳入财政专户管理的收
入安排的资金


    十一、节能环保


    6.债务利息支出


    1.国有资本经营收入安排的资金


    十二、城乡社区事务


    7.基本建设支出


    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    十三、农林水事务


    8.其他资本性支出


    3.教育收费收入安排的资金


    十四、交通运输


    9.其他支出


    4.其他收入安排的资金


    十五、资源勘探电力信息等事务




四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金


    十六、商业服务业等事务




    1.事业收入安排的资金


    十七、金融监管等事务支出




    2.经营收入安排的资金


    十八、援助其他地区支出




    3.其他收入安排的资金


    十九、国土资源气象等事务






    二十、住房保障支出






    二十一、粮油物资储备事务






    二十二、预备费






    二十三、国债还本付息支出






    二十四、其他支出






    二十五、转移性支出




本  年  收  入  合  计

235.08

本  年  支  出  合  计

235.08

本  年  支  出  合  计

235.08

五、上年结余收入


    二十五、结转下年


三、结转下年


    1.一般公共预算拨款结转




    1.基本支出结转


    2.政府性基金结转




    2.项目支出结转


    3.其他结转












收      入      总      计

235.08

支  出  总  计

235.08

支  出  总  计

235.08

 


预算07表

2017年部门收入总表

编制单位:县残联                                                                                                                   单位:万元

科目编码

单位名称

总计

公共财政预算拨款

政府性基金拨款

上年结余收入

合计

经费拨款

纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

其他收入安排的资金

**

**


**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

21




合计

235.08

235.08

235.08










208



社会保障和就业支出

225.26

225.26

225.26










  208

05


  行政事业单位离退休

15.99

15.99

15.99










    208

  05

01

    归口管理的行政单位离退休

2.61

2.61

2.61










    208

  05

02

    事业单位离退休

4.70

4.70

4.70










    208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.67

8.67

8.67










  208

11


  残疾人事业

208.79

208.79

208.79










    208

  11

01

    行政运行(残疾人事业)

52.25

52.25

52.25










    208

  11

02

    一般行政管理事务(残疾人事业)

3.60

3.60

3.60










    208

  11

04

    残疾人康复

149.24

149.24

149.24










    208

  11

05

    残疾人就业和扶贫

3.20

3.20

3.20










    208

  11

99

    其他残疾人事业支出

0.50

0.50

0.50










  208

27


  财政对其他社会保险基金的补助

0.48

0.48

0.48










    208

  27

01

    财政对失业保险基金的补助

0.21

0.21

0.21










    208

  27

02

    财政对工伤保险基金的补助

0.09

0.09

0.09










    208

  27

03

    财政对生育保险基金的补助

0.18

0.18

0.18










210



医疗卫生与计划生育支出

4.62

4.62

4.62










  210

11


  行政事业单位医疗

4.62

4.62

4.62










    210

  11

01

    行政单位医疗

1.66

1.66

1.66










    210

  11

02

    事业单位医疗

0.94

0.94

0.94










    210

  11

03

    公务员医疗补助

1.97

1.97

1.97










    210

  11

99

    其他行政事业单位医疗支出

0.05

0.05

0.05










221



住房保障支出

5.20

5.20

5.20










  221

02


  住房改革支出

5.20

5.20

5.20










    221

  02

01

    住房公积金

5.20

5.20

5.20











预算08表

2017年部门预算支出总表

制表单位:县残联                                                                                                                   单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出


**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16




合计

235.08

78.54

55.48

8.57

14.49

156.54


154.84

1.70











社会保障和就业支出

225.26

68.72

52.84

8.57

7.31

156.54


154.84

1.70









05


  行政事业单位离退休

15.99

15.99

8.67


7.31













  05

01

    归口管理的行政单位离退休

2.61

2.61



2.61













  05

02

    事业单位离退休

4.70

4.70



4.70













  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.67

8.67

8.67















11


  残疾人事业

208.79

52.25

43.68

8.57


156.54


154.84

1.70









  11

01

    行政运行(残疾人事业)

52.25

52.25

43.68

8.57














  11

02

    一般行政管理事务(残疾人事业)

3.60





3.60


3.60










  11

04

    残疾人康复

149.24





149.24


149.24










  11

05

    残疾人就业和扶贫

3.20





3.20


2.00

1.20









  11

99

    其他残疾人事业支出

0.50





0.50



0.50









27


  财政对其他社会保险基金的补助

0.48

0.48

0.48















  27

01

    财政对失业保险基金的补助

0.21

0.21

0.21















  27

02

    财政对工伤保险基金的补助

0.09

0.09

0.09















  27

03

    财政对生育保险基金的补助

0.18

0.18

0.18

















医疗卫生与计划生育支出

4.62

4.62

2.65


1.97













11


  行政事业单位医疗

4.62

4.62

2.65


1.97













  11

01

    行政单位医疗

1.66

1.66

1.66















  11

02

    事业单位医疗

0.94

0.94

0.94















  11

03

    公务员医疗补助

1.97

1.97



1.97













  11

99

    其他行政事业单位医疗支出

0.05

0.05

0.05

















住房保障支出

5.20

5.20



5.20













02


  住房改革支出

5.20

5.20



5.20













  02

01

    住房公积金

5.20

5.20



5.20













第三部分:2017年部门预算、“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算235.08万元,同比增加55.46 万元,同比增长30.88%

一般公共预算拨款235.08万元,同比增加55.46 万元,同比增长30.88%其中经费拨款235.08万元,同比增加58.26 万元,同比增长32.95%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

政府性基金拨款0万元,同比减少2.8万元,同比下降100%

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

上年结余收入0万元,同比减少2.8万元,同比下降100%其中政府性基金结转0万元,同比减少2.8 万元,同比下降100%

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算235.08万元,基本支出78.64万元,占支出总预算的33.45%,同比增加12.16 万元,同比增长18.29%。项目支出156.54万元,占支出总预算的66.55%。同比增长43.41 万元,同比增长38.37%

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:社会保障和就业类科目225.26万元,占支出总预算95.82%,同比增加55.7 万元,同比增长32.85%;医疗卫生类科目4.62万元,占支出总预算1.97%,同比增加1.42万元,同比增长30.74%;住房保障支出累类科目5.2万元,占支出总预算2.21%,同比增加1.14万元,同比增长28.08%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算78.54万元,占支出总预算的33.41%,同比增加12.06万元,同比增长18.14%:其中:工资福利支出预算55.48万元,占基本支出预算70.64%,同比增加12.09万元,同比增长26.06%;商品和服务支出预算8.57万元,占基本支出预算3.65%,同比增加4.37万元,同比增长104.05;对个人和家庭的补助支出预算14.49万元,占基本支出预算25.71%,同比减少4.4万元,同比下降23.29%

2)项目支出预算

项目支出156.54万元,占支出总预算的66.59%,其中:商品和服务支出预算154.84万元,占项目支出预算98.91%,同比增加153.82万元;对个人和家庭的补助支出预算1.7万元,占项目支出预算1.09%,同比减少104.01万元。

二、2017部门财政拨款支出预算情况

2017年度公共财政拨款支出235.08万元,其中:基本支出78.54万元,项目支出156.54万元。具体支出预算如下:

基本支出78.54万元。主要用于残联工作为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

项目支出156.54万元,其中残疾人康复支出149.24万元,残疾人就业和扶贫支出3.2万元,残疾人事业支出3.6万元,其它残疾人事业支出0.5万元。

三、2017部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算2.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车运行维护费支出预算2万元,公务用车购置费预算支出0万元。             

(二)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算2.5万元2016年初预算0.5万元增加2万元,同比增长100%。其中:

1、因公出国(境)经费支出预算0万元。同比增加0万元,增长0%.

2、公务接待费预算0.5万元,同比减少0万元,同比下降0%

公务用车费2017年预算2万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算2万元,同比增加2万元,同比增长100%;公务用车购置费预算0万元,同比减少0万元,同比下降0%。公务接待费预算支出持平的主要原因是:单位严格执行上级规定,按照中央“八项规定”,减少了公务接待次数,明确了接待标准,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,切实采取有效措施,严格控制和压缩“三公”经费支出。公务用车运行维护费预算增长的原因是:中国残联配送给各县残联一辆残疾人流动服务车辆,作为特种用车。车辆运行过程会有相应的损耗,需要经费进行维护。  

 

四、其他重要事项情况说明。

(一)2017年机关运行经费安排情况

2017年县残联的机关运行经费财政拨款预算8.57万元,较2016 年预算增加4.37 万元,上升104 %,主要原因:人员增加相应经费也增加。

(二)2017年部门预算政府采购情况

2017 年县残联政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2017年国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 31 日,县残联共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车

天等县残联特种专业技术用车是中残联配送给各县残联,该车辆主要用于对残疾人的流动服务。

(四)2017年部门预算绩效管理情况

2016年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元2017年,县残联实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

2017年部门预算公开表_[403]县残联.xls