天等县机关后勤服务中心2017年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2017-02-20 12:00
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来源:行政政法股
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天等县机关后勤服务中心2017年部门

预算及“三公”经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:天等县机关后勤服务中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:天等县机关后勤服务中心2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:天等县机关后勤服务中心2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

县机关后勤服务中心为县人民政府直属事业单位,主要承担县委县政府机关大院、县人民政府城南办公区、县财政住建局办公区的后勤服务保障工作。主要有以下职责:

1、根据中央、自治区和崇左市的有关规定,在县人民政府的领导下,结合本县实际,研究制订县机关后勤服务、机关管理事务的具体管理制度、管理办法并组织实施。

2、负责县四家班子组织召开全县性的各种会议、各项重大活动的会务和后勤服务工作,协助自治区、市等上级在天等县召开的各种会议、各项重大活动的会务及后勤服务工作。

3、贯彻执行国家国有资产有关政策、法规,负责配合有关部门对县政府机关大院房产、地产的所有权、土地使用权及相关的配套附属等国有资产的管理,防止资产流失,负责县委县政府机关大院的庭院规划、绿化、美化、亮化。负责机关大院内改建、改造及维修等项目的组织实施。

4、负责县委县政府机关大院、县人民政府城南办公区、县财政局住建局办公区的办公用房、生活区的公共水、电、通讯设施、环境卫生、美化绿化、安全保障、机关秩序等行政事务管理与后勤服务工作。

5、负责管理好服务中心工作人员的工作、学习、生活、劳保等工作。

6、负责全县各部门文件、通知的分发工作,并负责县四家班子机关文件、通知、报刊杂志、信件的收转传递工作。

7、贯彻落实国家、自治区、市有关公共机构节能工作的各项要求,负责组织实施全县公共机构节能工作的开展。

8、负责全县应急公务用车的管理及调度工作。

9、承办县领导交办的其它事项。

二、部门预算单位构成 

机关后勤服务中心本级及下属事业单位(1个):天等县应急公务用车管理办公室。

 

第二部分:天等县机关后勤服务中心 2017年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。


第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算786.5万元,同比增加86.39万元,同比增长12.34%。

一般公共预算拨款 786.5万元,同比增加 86.39万元,同比增长12.34 %。其中:经费拨款 786.5万元,同比增加 86.39万元,同比增长12.34 %。

其中:经费拨款786.5万元,同比增加86.39万元,同比增长12.34%。;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比无增减。

政府性基金拨款 0 万元,同比无增减

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比无增减,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比无增减

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比无增减,其中:事业收入安排的资金 0 万元,同比无增减

上年结余收入 0 万元,同比同比无增减,其中:一般公共预算拨款结转 0 万元,同比同比无增减

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算786.5万元,基本支出549.7万元,占支出总预算的 69.89%,同比增加92.13万元,同比增长20.13 %;项目支出 236.8 万元,占支出总预算的 30.11 %,同比减少 5.74万元,同比减少 2.37 %。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

一般公共服务类支出预算 675.38 万元,占支出总预算 85.87 %,同比增加 88.8万元,增长 15.14 %;社会保障和就业支出预算69.88万元,占支出总预算 8.88 %,同比减少 17.08 万元,下降 19.64 %;医疗卫生支出预算21.73万元,占支出总预算 2.77 %,同比增加 6.49 万元,增长 42.59 %;住房保障支出预算19.5万元,占支出总预算2.48%,同比增加 8.17 万元,增长 72.11 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 549.7 万元,占支出总预算 69.89 %,同比增加 92.13 万元,增长 20.13 %。

工资福利支出预算 206.96 万元,占基本支出预算 37.65 %,同比增加 87.24 万元,增长 72.87 %。

商品和服务支出预算 271.77万元,占基本支出预算 49.44%,同比增加 24.41万元,增长9.87%。

对个人和家庭的补助支出预算 70.96万元,占基本支出预算 12.91%,同比减少 19.54万元,减少 21.59%。

2)项目支出预算。

项目支出预算 236.8万元,占支出总预算的 30.11 %,同比减少 5.74万元,下降 2.37%。其中:工资福利支出预算130.8万元,占项目支出预算55.24%,同比增加 36.59万元,增长 38.84%;商品和服务支出预算104万元,占项目支出预算43.92%,同比减少 30.83万元,下降22.87%;其他支出预算2万元,占项目支出预算0.84%,同比减少 6.5万元,下降76.47%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出786.5万元,其中:基本支出预算549.7万元, 项目支出预算236.8万元。

具体支出预算如下:

1)基本支出预算549.7万元。主要用于在职人员和退休人员为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2)项目支出预算236.8万元。主要用于县政府办公区、城南办公区、财政住建局办公区办公用水电费、绿化管护、公共设施的维修维护、临聘人员工资及社会保险缴费、保卫员、会务员工作制服等经费支出。其中:办公水电费支出预算90万元;县政府办公区、城南办公区、财政住建局办公区维修维护费支出预算10万元;临聘人员工资支出预算130.8万元;保卫员、会务员工作制服支出预算2万元;公共机构节能工作经费支出预算2万元、车管办工作经费支出预算2万元。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算235万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 1 万元,公务用车运行维护费支出预算 234 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。 

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 235  万元,2016年初预算 235 万元持平。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算 0 万元。

2.公务接待费2017年预算  1 万元,2016年持平,主要是安排上级主管部门来检查指导我县公共机构节能工作等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算 234 万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算 234 万元,2016年初预算 234 万元持平,主要是用于公务用车改革后,全县县直保留的65辆应急公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、以及车辆年审等费用支出。公务用车购置费2017年预算 0 万元,同比无增减。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2017年机关运行经费安排情况

2017年天等县机关后勤服务中心的机关运行经费财政拨款预算271.77万元,较2016年预算增加24.41万元,增长9.87%主要原因是办公费、差旅费及其他交通费有所增加。

(二)2017年部门预算政府采购情况

2017 年天等县机关后勤服务中心政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要原因是今年无政府采购年初预算安排。

(三)2017年国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 31 日,天等县机关后勤服务中心共有车辆65辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车57 辆、一般执法执勤用车8 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 2017年部门预算安排购置车辆 0 辆。

(四)2017年部门预算绩效管理情况

2016年实行绩效目标管理的项目7个,涉及一般公共预算拨款211.38万元2017年,天等县机关后勤服务中心实行绩效目标管理的项目6个,涉及财政拨款预算236.8万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目3个,涉及财政拨款预算222.8万元。

第四部分   名词解释

 一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2017年部门预算公开表_[140]县后勤中心.xls