天等县政务服务管理办公室2017年部门 预算及“三公”经费预算

发布时间:2017-02-20 12:00
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来源:行政政法股
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天等县政务服务管理办公室2017年部门

预算及“三公”经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分: 天等县政务办 概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县政务办2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县政务办2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、单位基本情况 

(一)基本职能

按照“便民、规范、高效、廉洁”的原则,为公民、法人和其他组织提供政务服务事项的办理和服务;负责研究制定政务服务中心业务运行和人员管理的各项规章制度和管理办法,并组织实施;负责对政务服务事项的协调、监督服务,适时通报政务服务工作情况;组织各窗口部门提供规范、高效、优质服务;负责对进入县政务服务中心大厅的各部门工作窗口及其工作人员进行日常管理和考核;负责对部门各类工作运行情况进行监督、检查和考核;对有关部门进入或者退出中心的相关事宜提出初审意见,报县政府批准后组织实施;受理服务对象的投诉;会同县监察局对各部门行政效能进行监督检查;按照《政务公开条例》开展我县指导政务公开工作,组织协调全县政务服务中心工作,指导推动全县政务服务中心的建设;办理县政府交办的其他工作。

(二)机构设置情况 

天等县政务服务管理办公室为正科级行政单位,内设两个职能股室政务管理股、协调和技术监督股。

二、人员构成情况

      天等县政务服务管理办公室总编制5名,其中:行政编制5名。2016年在职人员有6人,其中:行政人员6人,主任1名,副主任1名,科级领导干部2名,科员2名。

二、部门预算单位构成纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算单位只有1个。

第二部分: 天等县政务办 2017年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算 94.33  万元,其中:公共财政预算拨款94.33万元,纳入公共财政预算拨款的非税收入安排的资金0万元。一般公共预算拨款94.33 万元,同比增加 32.61 万元,同比增长 52.83 %。其中:经费拨款94.33   万元,同比增加32.61 万元,同比增长52.83%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0万元,同比增加0万元,同比增长0 %。政府性基金拨款 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长0 %。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算94.33万元,基本支出67.31万元,占支出总预算的71.36%,项目支出27.02万元,占支出总预算的28.64%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:一般公共服务类科目76.6万元,占支出总预算81.2%;社会保障和就业类科目 8.14 万元,占支出总预算8.63%;医疗卫生类科目 4.82 万元,占支出总预算5.11%;住房保障支出类科目 4.77 万元,占支出总预算5%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算 67.31 万元,占支出总预算的71.36  %;工资福利支出预算 50.3 万元,占基本支出预算 65.92 %;商品和服务支出预算 9.85 万元,占基本支出预算 10.44 %;对个人和家庭的补助支出预算 7.15 万元,占基本支出预算 10.62 %。

2)项目支出预算

项目支出 27.02 万元,占支出总预算的28.64  %,其中,工资福利支出预算 13.02 万元,占基本支出预算 48.2 %;商品和服务支出预算 10 万元,占项目支出预算 37  %;其他资本支出预算 4 万元,占基本支出预算 14.8%。

二、2017年公共财政拨款支出预算情况

2017年度公共财政拨款支出94.33万元,其中:基本支出67.31万元,项目支出27.02万元。具体支出预算如下:

行政运行49.58万元,其中:基本支出49.58万元。主要用于天等县政务服务管理办公室为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。一般行政管理事务27.02万元,为完成各项工作任务、保障政务服务事业发展而发生的项目支出。社会保障和就业支出8.14万元,主要用于干部养老、工伤、生育保险支出;医疗卫生与计划生育支出4.82万元,主要用于干部基本医疗保险费及公务员医疗补助支出,住房保障支出4.77万,主要用于干部住房公积金支出。

项目支出27.02万元,主要用于天等县政务服务中心管理办公室为完成各项工作任务、保障政务服务事业发展而发生的项目支出。其中:

中心运行管理费5万元,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、培训费、差旅费、会议费、房屋维修维护费等保障日常运行支出。

中心电脑、转换机等设备维修维护经费3万元,主要用于办证大厅行政审批系统升级扩容维护及办公电脑打印机等维护的业务支出。

中心网络租赁及电话、宽带使用经费6万元,主要用于办证大厅每个月向县电信局缴纳网络租赁及电话、宽带使用费的支出。

中心临聘人员工资13.2万元,主要用于办证大厅临时聘用保安、保洁员的工资及单位缴纳各项社会保险费支出。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)费用2017年预算0万元。

(二)公务接待费2017年预算1万元。同比无增减。主要是安排接待上级领导、其他市、县有关领导来我县调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

(三)公务用车运行维护费2017年预算0万元。本单位参加公务用车制度改革,取消了公务车辆。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2017年机关运行经费安排情况

2017年(单位)的机关运行经费财政拨款预算13.85万元,较2016 年预算增加5.67万元,上升69.3 %,主要原因在职公务员的公务交通补贴列入“其他交通费用”。

(二)2017年部门预算政府采购情况

2017 年(单位)政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要原因是今年无政府采购年初预算安排。

(三)2017年国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 31 日,(单位)共有车辆 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆,其他用车主要是驻外代表处一般公务用车2017年部门预算安排购置车辆0辆。

(四)2017年部门预算绩效管理情况

2016年实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算拨款6万元2017年,(单位)实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算27.2万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目 1个,涉及财政拨款预算6万元。

第四部分   名词解释

 一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年部门预算公开表_[142]县政务服务中心.xls