天等县工业贸易和信息化局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2017-02-20 12:00
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来源:预算股
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天等县工业贸易和信息化局2017年部门预算及“三公”经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分:天等县工业贸易和信息化局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:天等县工业贸易和信息化局2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:天等县工业贸易和信息化局2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、单位基本情况 

(一)基本职能

 1.提出全县新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订并组织实施全县工业贸易、信息化的发展规划,推进产业结战略性调整和优化升级,推进新型工业化和信息化融合发展。

2.拟订并组织实施全县工业、贸易、信息化发展的行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构调整的政策建议,研究起草相关规范性文件草案,组织实施行业技术规范和标准,指导工业和信息化行业质量管理工作。

3.监测、分析全县工业贸易和信息化领域相关产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,建立煤、电、油等重要物资的运行调控机制并组织实施;负责工业贸易和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

4.负责提出工业贸易和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、拟订工业贸易和信息化重大项目布局和结构调整方案、财政性建设资金安排的意见,负责全县工业贸易和信息化相关产业投资的组织实施,按规定权限审批、核准和备案规划内和年度计划规模内固定资产投资项目及节能项目评估,指导工业贸易和信息化投资项目的招标管理工作。

5.拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施有关国家、自治区和天等县科技重大专项,推进科研成果产业化;推动软件业、贸易业、信息服务业和新兴产业发展。

6.承担振兴全县装备制造业组织协调的责任,组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家、自治区和崇左市重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进技术装备国产化;指导引进技术装备的消化和创新。

7.拟订并组织实施全县工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进产业生产发展的政策;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用。

8.推进工业贸易和信息化相关行业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理。

9.负责全县中小企业、乡镇企业发展的宏观指导;会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题;推进农产品加工业发展;负责组织协调减轻企业负担工作。

10.统筹推进全县信息化工作,拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

11.承担信息行业产业安全管理的责任,负责协调全县信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件。

12.负责全县工业行业和信息化产业的管理工作,研究提出电力工业发展建议,负责电力、煤炭、石油天燃气的工业行业管理,负责协调无线电管理执法监管工作,负责全县公路、水路、邮电年度运输和生产的综合协调。

13.负责全县国防科技工业的综合协调和管理,承担全县国防科技工业、民用船舶工业、盐业行业的和理,负责民用爆破器材生产、经销的安全生产监督管理,负责拟订烟花爆竹行业规划和有关标准、规范。

14.负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展;拟订全县贸易发展规划,培训发展和完善市场体系,拟订规范流通秩序和市场规划的管理制度;监测分析市场运行和主要商品的供求状况并组织调控;按照规定对成品油流通、再生资源回收进行监督管理;抓好流通法律法规的贯彻实施。

15.承办县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据管理职能规定,县工业贸易和信息化局设8个职能股(室)。

1.办公室

协助局领导处理日常行政 事务工作;负责机关文电、信息、安全保卫、保密、提案、对外联络、综合治理、信访等工作;负责局党委会议、局务会议、局工作会议等会议和重大活动的组织协调工作;承担政务公开工作;负责局机关财务、计划生育工作和外事工作;指导局直属单位财务工作。

牵头负责重要文件、报告、总结和领导讲话的起草工作;承担宣传、新闻发布工作;承办局业务主管社会团体相关事务。

研究新型工业化的战略问题,提出工业和信息化产业政策建议;组织起草工业贸易和信息化规范性文件草案;对相关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查;负责机关有关规范性文件的合法性审核工作;承担相关行政复议、行政应诉工作。

2.人事教育股

负责局机关和直属单位的人事管理、机构编制、队伍建设、出国(境)人员政审等工作;拟订相关管理制度和办法;负责专业技术职称改革工作,承担全县工程系列中级专业技术职务资格的组织实施工作。

拟订全县工业贸易和信息化企业经营管理人员的培训规划;指导全县工业贸易和信息化企业经营管理人才、专业技术人才和技能人才的培训工作;指导有关企事业单位开展校企合作和引进人才工作;组织实施全县职工教育专业技术职务资格的相关工作;负责机关、直属单位的全员培训工作。

负责机关离退休人员管理工作,指导协调直属单位的离退休人员工作。负责机关和直属单位的党群工作。

3.规划投资科技股

组织拟订工业和信息化发展战略、规划并组织实施;组织编制区域性工业和信息化规划和相关产业发展规划;负责工业和信息化项目前期研究;拟订工业和信息化重大项目布局和结构调整方案。

负责全县工业和信息化固定资产投资项目管理工作,包括新建项目和技术改造项目;提出全县工业和信息化固定资产投资、技术改造规模和方向(含利用外资和境外投资)、财政性建设资金安排的建议;负责编制全县工业和信息化财政专项资金项目计划;承担固定资产投资项目及节能项目评估审核的相关工作;组织协调重点工业和信息化投资项目的实施;组织上报须国家、自治区、崇左市审批、核准、备案的工业和信息化投资项目;承担全县工业和信息化投资项目减免税的审核及上报工作;指导工业和信息化投资项目的招标管理工作。

组织拟订并实施高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划和政策;组织实施行业技术规范和标准;组织实施国家、自治区、崇左市和天等县有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化;组织实施重大产业化示范工程、企业技术中心认定和创新能力建设;编制天等县行业技术创新项目计划;指导行业技术创新和技术进步;指导行业拟订产品标准和行业质量管理工作,推动行业技术创新和产学研相结合。

4.经济运行股

监测分析全县工业和信息化日常运行,分析全县工业和信息化发展形势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;组织实施工业经济运行的综合协调,协调解决行业运行发展中的有关问题;协调煤炭、电力、石油等经济运行保障要素的供需衔接;负责交通运输、工业企业物流的综合协调;拟订近期电力运行调控目标并协调实施;承担行业应急管理和重要物资紧急调运的协调工作;指导工业、信息化行业加强安全生产管理;指导重点行业排查治理隐患,参与重特大安全生产事故的调查、处理;承担企业减负的有关工作。

5.节能与循环经济股

拟订并组织实施工业和信息化能源节约、循环经济、清洁生产、节能环保产业规划及促进政策、措施;依法负责清洁生产审核,对审核报告组织评估;依法实施技改节能项目评估和审查;负责实施节能检查与考核;负责资源综合利用认定与监督管理;组织协调相关重大示范工程和新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用;指导散装水泥推广工作。

研究拟订全县电力、煤炭、石油工业行业的规划、政策措施并组织实施;承担全县电力、煤炭、石油天燃气工业的行业管理;分析行业运行情况,协调行业发展中的重大问题;拟订地方能源工业法规、行业管理办法并组织实施;负责电力、煤炭行业行政执法与监督;依法实施电力、煤炭相关行政许可。

6.企业管理股

对各种经济成分的企业实行宏观管理和指导,规范企业行业规则,研究提出国有企业改革措施,推进现代企业制度的建设,指导和协调国有企业实施战略性改组,组织实施兼并破产工作;配合有关部门实施再就业工程;指导中小企业改革与发展;会同有关方面研究拟订促进企业以及非国有制经济发展的相关政策、措施;促进对外交流合作;推动完善融资(培育企业上市融资)、信用担保等服务体系建设、协调解决有关重大融资问题;负责全县企业(含中小企业、乡镇企业)的发展规划和统计工作。

7.电子信息股

承担电子信息产品制造的行业管理工作;指导软件业发展;协调行业发展中的重大问题;组织协调重大系统装备、微电子等基础产品的开发和生产;促进电子信息技术推广应用;组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准;推动软件公共服务体系建设;推进软件服务外包;指导协调信息安全技术开发;推进软件产品登记工作。

指导和推进全县信息化工作,协调信息化建设中的重大问题,协助推进重大信息化工程,推进信息化和工业化融合;指导协调电子政务和电子商务发展,协调推动跨行业、跨部门的互联互通;推动重要信息资源的开发利用、共享;促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展。

协调全县信息安全保障体系建设;协调推进信息安全等级保护等基础性工作;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;承担信息安全应急协调工作,协调处理重大事件。配合无线电管理派出机构做好协调工作。

8.贸易市场股

规范贸易市场秩序,研究提出全县培育和发展商品贸易市场的政策建议;制订草拟商品市场规划和管理措施;研究营销方式改革,组织推进流通领域创新、指导连锁经营、代理制、配送制、电子商务等现代营销方式的发展;组织旧货实物租赁等流通方式改革,推进流通组织的创新和流通现代化;指导各种成分的商品流通活动,维护市场公平竞争秩序;规范和整顿市场经济秩序,抵制假、冒、伪、劣商品流入市场,维护消费者的合法权益;加强对市场调查研究,综合分析全县流通市场和商品信息,提供信息咨询服务,负责流通法律法规的贯彻实施,依法管理家畜屠宰、食盐、酒类、成品油等商品经营活动。

9、县商务行政综合执法稽查大队

稽查大队为县工信局二层机构,负责本单位管辖业务的行政执法工作。

二、部门预算单位构成

本部门决算单位构成包括:天等县工业贸易和信息化局本级及所属二层机构天等县商务行政综合执法稽查大队。

 

 

第二部分:    (部门) 2017年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算439.54万元,同比减少591.59万元,同比下降57.37%。

一般公共预算拨款289.54万元,同比减少741.59万元,同比下降71.92%。其中:经费拨款289.54万元,同比减少741.59万元,同比下降71.92%。

政府性基金拨款150.00万元,同比增加150万元,同比增长100%。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算439.54万元,基本支出280.66万元,占支出总预算的63.85 %,同比减少591.59万元,同比下降57.37%;项目支出158.88万元,占支出总预算的36.15 %,同比增加158.88万元,同比增长100%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:

①一般公共股务8.88万元,占支出总预算2.02%,同比增加3.88万元,增长77.60%;

②社会保障和就业117.60万元,占支出总预算26.75%,同比减少80.23万元,下降40.56%;

③医疗卫生和计划生育支出23.91万元,占支出总预算5.44%,同比增加2.36万元,增长10.95%;

④城乡社区事务150.00万元,占支出总预算34.13%,同比增加150万元,增长100%;

⑤资源勘探电力信息等事务127.45万元,占支出总预算34.13%,同比减少667.57万元,下降83.97%;

⑥住房保障支出11.71万元,占支出总预算34.13%,同比减少0.02万元,下降0.17%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算280.66万元,占支出总预算63.85%,同比减少65.47万元,下降18.91%。

工资福利支出预算123.92万元,占基本支出预算44.15%,同比减少0.36万元,下降0.29%。在职人员减少    人,使本支出减少。

商品和服务支出预算24.66万元,占基本支出预算8.79%,同比增加11.23万元,增长83.62%。

对个人和家庭的补助支出预算132.08万元,占基本支出预算47.06%,同比减少76.34万元,下降36.63%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算158.88万元,占支出总预算36.15%,同比增加158.88万元,增长100%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出439.54万元,其中:基本支出280.66  万元, 项目支出158.88万元。

1、   基本支出280.66万元。

 ①工资福利支出123.92万元,占基本支出预算44.15%,同比减少0.36万元,下降0.29%;

②商品和服务支出24.66万元,占基本支出预算8.79%,同比增加11.23万元,增长83.62%;

③对个人和家庭的补助支出132.08万元,占基本支出预算47.06%,同比减少76.34万元,下降36.63%。

2、   项目支出158.88万元。

①一般行政管理事务预算拨款用于项目支出8.88万元,占项目支出预算5.59%,同比减少676.12万元,下降98.70%。

②政府性基金预算项目支出用于棚户区改造150万元,占项目支出预算94.41%,同比增加150万元,增长100%。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算 5 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 5 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算  5 万元,比2016年初预算 5 万元增加 0 万元,同比增长 0 %。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

2.公务接待费2017年预算  5 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %,与去年同期持平。

3.公务用车费2017年预算  0 万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算  0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长 0 %,主要是(支出细项、公务用车保有量等有关情况说明)。公务用车购置费2017年预算  0 万元,同比增加0万元,增长 0 %,主要是公务用车于2016年起归政府统一管理。

 

四、其他重要事项情况说明。

(一)2017年机关运行经费安排情况

2017年(单位)的机关运行经费财政拨款预算24.66万元,较2016 年预算增加11.23万元,上升83.62 %,主要原因是:执行公车改革后其他交通费比去年同期增咖12.96万元。

(二)2017年部门预算政府采购情况

2017 年(单位)政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2017年国有资产占有使用情况

截至 2016 年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,2017年部门预算安排购置车辆0辆。原有3辆公务用车已交县公车办统一管理。

本单位占有使用国有资产的总体情况:

1、办公用房289万元;

2、交通运输设备35万元;

3、办公电子设备24万元;

4、办公家具3.5万元。

(四)2017年部门预算绩效管理情况

2016年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。2017年,本单位实行绩效目标管理的项目4个,涉及财政拨款预算158.88万元:其中纳入绩效评价评价试点的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

第四部分   名词解释

        一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2017年部门预算公开表_ 601 县工信局.xls