天等县粮食局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2017-02-20 12:00
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来源:预算股
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天等县粮食局2017年部门预算及

“三公”经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分:天等县粮食局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:天等县粮食局2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:天等县粮食局2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、单位基本情况 

(一)基本职能

1、贯彻执行中央、自治区有关粮食工作的方针、政策,结合本县的实际研究拟订我县粮食工作的各项具体意见和措施。

2、负责研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的总体方案和长期计划,提出收储、轮换、动用县储备粮的建议。

3、指导我县粮食仓储建设、维修改造及粮食储藏和农村粮食储藏工作,组织和协调国家粮食收购任务的落实,管理粮食财务。

4、负责全县计划内的粮食调拨、运输管理工作,保障城镇居民和军队粮食供给,指导和帮助灾区、库区和缺粮地区的粮食供应,安排以工代赈和国家重点建设项目的粮食供应。

5、拟订全县粮食流通体制改革方案,经批准后负责组织实施;负责提出全县粮食流通和县储备粮的建议;编制全县粮食流通及仓储加工设施的建设和维修改造计划,按国家规定的基本建设程序和管理权限报批。

6、指导全县粮食流通行业管理和全县行业职工教育培训;指导并推动全行业的技术改造和新技术推广,承担行业统计。

7、研究提出县储备粮的规模、总体布局和收购、销售,并负责监督实施;监督检查县储备粮的库存、质量和安全。

8、负责管理协调局机关及直属单位人事、劳资及教育工作。

9、协同县质量技术监督局做好粮食质量标准的管理工作;协同县工商行政管理局对粮油市场进行监督管理。

10、承担县政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况 

天等县粮食局设3个职能股(室)。

1、办公室职责

组织协调机关的政务工作,制订局机关的工作制度,负责局机关的文秘、机要、档案、保密、政务信息、会务、保卫、信访、接待、财务、资产管理等工作。按干部管理权限负责局机关及直属单位的人事、机构编制、劳动工资管理和教育培训工作。

2、调控股职责

研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的总体方案,提出收储、动用自治区储备粮的建议;组织和协调国家粮食收购任务的落实及县间、县内粮食调拨运输,保障城镇居民、军队粮食供给:指导和帮助灾区、库区和缺粮地区的粮食供应:安排以工代赈和重点建设项目的粮食供应;研究提出县储备粮的规模、总体布局和收购、销售计划,并督促实施;承担全县粮食流通的协调事务和行业统计工作:研究提出全县粮食流通体制改革方案;指导全县粮食部门贯彻落实国务院、自治区和县政府有关粮食流通和粮食管理的政策、法规、规章;组织协调财政、信贷、税收、工商等有关法规、政策的落实;研究提出全县粮食收购价格、收购保护价和销售限价的原则建议。

3、监督检查股职责

监督检查全县粮食流通和县储备粮管理的政策、法规及各项规章制度执行情况;监督检查粮食收购计划和县储备粮计划的执行情况;负责粮食财务管理和财会信息统计工作;负责全县粮食系统的行业指导,推动国有粮食企业改革和扭亏增盈;协同有关部门加强对粮油市场的管理。

二、部门预算单位构成

本部门决算单位为县粮食行政机关,没有下属部门机构。

 

 

第二部分:天等县粮食局 2017年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算353.55万元,同比减少53.6万元,同比下降13.16%。

一般公共预算拨款353.55万元,同比减少53.6万元,同比下降13.16%。其中:经费拨款353.55万元,同比减少53.6万元,同比下降13.16%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结余收入0万元。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算353.55万元,基本支出247.15万元,占支出总预算的70 %,同比减少90.78万元,同比下降27%;项目支出106.40万元,占支出总预算的30 %,同比增加37万元,同比增长53.3%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

208类科目131.25万元,占支出总预算37%,同比减少127.67万元,下降49.3%;210类科目10.56万元,占支出总预算3%,同比增加1.99万元,同比增长23.22%;221类科目6.44万元,占支出总预算2%,同比增加1.48万元,同比增长30%;222类科目205.3万元,占支出总预算58%,同比增加70.42万元,同比增长52.2%;

    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算247.15万元,占支出总预算70%,同比减少90.78万元,下降27%。

工资福利支出预算68.09万元,占基本支出预算27.6%,同比增加15.59万元,增长30%。

商品和服务支出预算13.35万元,占基本支出预算5.4%,同比增加7.8万元,增长141%。

对个人和家庭的补助支出预算165.70万元,占基本支出预算67%,同比减少114.18万元,下降41%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算106.40万元,占支出总预算30%,同比增加37万元,增长53.3%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出353.55万元,其中:基本支出247.15万元, 项目支出106.40万元。

具体支出预算如下:

行政运行247.15万元,全部是基本支出预算。主要用于粮食流通行业管理为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务106.40万元全部是项目支出预算。主要用于粮食网店留守人员工资补助、粮食仓储维修建设、粮食市场管理执法及粮食直补订单收购工作经费的支出。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算3万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2017年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算3万元,比2016年初预算3万元增加0万元,同比增长0%。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

2.公务接待费2017年预算3万元,同比增加0万元,增长0%。

3.公务用车费2017年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。公务用车购置费2017年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

                                                     

 

四、其他重要事项情况说明。

(一)2017年机关运行经费安排情况

2017年(单位)的机关运行经费财政拨款预算 13.35 万元,较2016 年预算5.55万元增加7.8万元,增长140 %,主要原因:2017年其他交通费用支出预算数7.08万元比2016年0万元支出预算数增加7.08万元。

(二)2017年部门预算政府采购情况

2017 年(单位)政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2017年国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12月 31 日,(单位)共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车。2017年部门预算安排购置车辆0辆。本部门本单位没有占有使用国有资产

(四)2017年部门预算绩效管理情况

2016年实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算拨款56.4万元。2017年,(单位)实行绩效目标管理的项目3  个,涉及财政拨款预算56.4万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

第四部分   名词解释

        一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年部门预算公开表_ 602 县粮食局.xls