天等县糖业发展局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2017-02-20 12:00
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来源:预算股
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天等县糖业发展局2017年部门预算及

“三公”经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分:天等县糖业发展局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:天等县糖业发展局2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:天等县糖业发展局2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况

(一)基本职能

天等县糖业发展局基本职能:

1、拟定糖业发展战略、规划,组织起草糖业发展的规范性文件草案。

2、拟订全县糖业发展的专项规划和年度计划,提出优化糖业产业布局、结构调整的政策措施并组织实施。

3、负责监测、分析全县糖业运行态势,统计并按权限发布糖业相关信息,开展行业损害预警预测,拟订糖业近期调控目标、措施并组织实施,组织实施地方食糖储备调控政策措施,协调解决糖业发展重大问题,指导食糖批发市场建设。

4、负责糖业固定资产投资项目管理工作和糖业技术进步、技术改造项目的组织实施,负责提出糖业财政专项资金项目安排建议并组织实施,依法实施糖业行政许可项目。

5、会同有关部门拟订糖料作物种植发展规划,协调解决蔗区管理中的重大问题。

6、指导全县糖业开展对外合作,提出利用外资和走出去发展战略的建议。

7、承办县人民政府和县工业贸易和信息化局交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

天等县糖业发展办公室属正科级单位,内设3个股室:综合协调办公室、科技发展股、糖料发展股。

 

第二部分:天等县糖业发展局2017年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算116.39万元,同比增加13.81万元,同比增长13.5%。

一般公共预算拨款 116.39 万元,同比增加 13.81 万元,同比增长 13.5 %。其中:经费拨款 116.12 万元,同比增加         13.5万元,同比增长 13.5  %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0.27万元,同比增加(减少) 0.27 万元,同比增长100%。

政府性基金拨款 0 万元,同比增加(减少)  0万元,同比增长(下降) 0 %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降)  %;

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:事业收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %;

上年结余收入 0 万元,同比增加(减少)  0万元,同比增长(下降) 0 %,其中:一般公共预算拨款结转 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %;

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算116.39万元,基本支出111.84万元,占支出总预算的96.09%,同比增加11.26万元,同比增长11.20%;项目支出4.55万元,占支出总预算的3.91%,同比增加2.55万元,同比增长127.50%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:农林水类科目75.87万元,占支出总预算65.19%;社会保障和就业类科目25.28万元,占支出总预算21.72%;医疗卫生类科目8.51万元,占支出总预算7.31%;住房保障类科目6.73万元,占支出总预算 5.78%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出预算111.84万元,占支出总预算的96.09%,同比增加11.26万元,同比增长11.20%。

工资福利支出预算71.05万元,占基本支出预算63.53%,同比增加8.81万元,同比增长14.15%。

商品和服务支出预算13.52万元,占基本支出预算12.09%,同比增加7.06万元,同比增长109.29%。

对个人和家庭的补助支出预算27.28万元,占基本支出预算24.38%,同比减少4.6万元,同比下降14.43%。

(2)项目支出预算

项目支出预算4.55万元,占支出总预算的3.91%,同比增加2.55万元,同比增长127.50%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度公共财政拨款支出116.39万元,其中:基本支出111.84万元,项目支出4.55万元。具体支出预算如下:

基本支出116.39万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

项目支出4.55万元,主要用于甘蔗生产工作经费。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算 1 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 1 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算万元,比2016年初预算 1 万元增加 0 万元,同比增长 0 %。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。主要是2017年本局未安排人员出国,无因公出国(境)费用。

 2.公务接待费2017年预算  1 万元,同比增加万元,增长 0 %,主要是安排本系统间公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算  0 万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算  0 万元,同比增加(减少)  0万元,增长(下降) 0 %,主要是本局公务用车已改革,没有产生公务用车费用支出

四、其他重要事项情况说明。

(一)2017年机关运行经费安排情况

2017年(单位)的机关运行经费财政拨款预算 13.52 万元,较2016 年预算增加 7.06 万元,增长 109  %,主要原因:其他交通费用增加。

(二)2017年部门预算政府采购情况

2017 年(单位)政府采购预算总额  0 万元, 其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算  0  万元。

(三)2017年国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12月 31 日,本单位共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执 法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车。2017年部门预算安排购置车辆 0 辆。

(四)2017年部门预算绩效管理情况

2016年实行绩效目标管理的项目 1个,涉及一般公共预算拨款 2 万元。2017年,(单位)实行绩效目标管理的项目2个,涉及财政拨款预算 4.54 万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目2 个,涉及财政拨款预算 4.54 万元。

第四部分   名词解释

        一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2017年部门预算公开表_ 605 天等县糖业办.xls