广西崇左市天等县血吸虫病防治站2017年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

发布时间:2017-02-20 12:00
|
来源:预算股
2


 

 

 

广西崇左市天等县血吸虫病防治站2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明


“三公”经费预

 

 

   

 

第一部分:天等县血吸虫病防治站(局、办)概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:天等县血吸虫病防治站(局、办)2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:天等县血吸虫病防治站(局、办)2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

五、第四部分、名词解释。

 

 

 

第一部分:部门概况

一、 主要职能

负责本地区血防知识宣传、教育与普及血吸虫病的预防和治疗、血吸虫病、流行病血调查、监测疫情处理。

二、部门决算单位构成

本单位目前设置有办公室、寄防科、检验科、财务科。

三、 人员构成情况

    血防站编制人数12人,在职职工10人,其中专业技术人员8人,本科1人,大专学历5人,中级职称2人,初级职称6人,工勤人员2人。

 

第二部分:天等县血防站 2017年部门预算报表

表格作为附件直接公开,祥见附件。

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算 120.4721万元,同比减少32.2917万元,同比下降22.65%。

一般公共预算拨款120.4721万元,同比减少 2.2917 万元,同比下降22.65%。其中:经费拨款120.4721 万元,同比减少32.2917万元,同比下降22.65 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

政府性基金拨款 0万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降)0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)  万元,同比增长(下降)0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 % 。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降) 0%,其中:事业收入安排的资金0 万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %。

上年结余收入 0万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降)0%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加(减少)  万元,同比增长(下降)0 %。

 (二)支出预算说明。

2017年支出总预算120.4721万元,基本支出120.4721万元,占支出总预算的100 %,同比减少35.2917万元,同比下降22.65%;项目支出0 万元,占支出总预算的 0  %,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。

1.按支出功能分类科目划分,共分为2类,其中:

基本支出类科目120.4721万元,占支出总预算100%,同比减少 35.2917万元, 下降  22.65%,项目支出0万元,占总预算的 0  %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算120.4721万元,占支出总预算 100%,同比减少35.2917万元,下降 22.65%。

工资福利支出预算69.6923万元,占基本支出预算57.85%,同比减少8.7083万元,下降11.1%。

商品和服务支出预算 8.0704万元,占基本支出预算6.6%,同比减少1.1296万元,下降 12.27%。

对个人和家庭的补助支出预算42.7094万元,占基本支出预算35.45%,同比减少 25.4537万元,下降37.34%。

 2)项目支出预算。

项目支出预算0万元,占支出总预算0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

 二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出120.4721 万元,其中:基本支出120.4721万元, 项目支出0 万元。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算2.1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算 0.1万元,公务用车运行维护费支出预算2万元,公务用车购置费支出预算 0万元。 

(二)2017年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算2.1万元,比2016年初预算2.1万元减少(增加) 0万元,同比增长(下降)0 %。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比增加(减少)  万元,增长(下降)0 %,主要是(出访地点、事由、团组数量及人数等情况说明)。

2.公务接待费2017年预算 0.1万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是用于公务接待。

3.公务用车费2017年预算 2万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算2 万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要是用于下乡执行公务以及开展下乡野外查螺、查病等业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需要公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2017年预算 0 万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降)0 % 。

 

四、其他重要事项情况说明。

(一)2017年机关运行经费安排情况

2017年(单位)的机关运行经费财政拨款预算 8.07 万元,较2016 年预算减少1.13万元,下降12.28 %,主要原因:人员调出相应的机关运行经费减少。

(二)2017年部门预算政府采购情况

2017 年(单位)政府采购预算总额 0 万元, 其中:政府采购货物预算  0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

(三)2017年国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 31 日,(单位)共有车辆1 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车 0辆、一般执 法执勤用车  辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车1 辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车2017年部门预算安排购置车辆 1 辆,主要用于公务车运行维护费。

填写本部门本单位占有使用国有资产的总体情况

(四)2017年部门预算绩效管理情况

2016年实行绩效目标管理的项目 0个,涉及一般公共预算拨款 0万元2017年,(单位)实行绩效目标管理的项目 0个,涉及财政拨款预算 0万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目0 个,涉及财政拨款预算 0万元。

第四部分   名词解释

        一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口中央部门决算公开内容确定)

(可登陆财政部网站-中央预决算公开平台-http://mof.gov.cn/zyyjsgkpt/zybmyjs/bmys/查询相对应部委办公开的2017年部门预算进行参考或者参考2016年部门决算公开的名词解释。


2017年部门预算公开表_[408]县血防站.xls