天等县公安局交通警察大队2016年部门决算

发布时间:2017-10-25 12:00
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来源:行政政法股
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天等县 公安局交通警察大队   

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   第一部分:天等县  公安局交通警察大队  概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:天等县  公安局交通警察大队  概况2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:天等县公安局交通警察大队2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:天等县  公安局交通警察大队概况

一、主要职能

天等县公安局大队是全县道路交通管理执行机关,在县公安局党委领导下,在崇左市交警支队具体指导下进行工作,主要职责是:负责全县机动车辆及驾驶员的业务管理维护全县道路交通秩序,预防和减少交通事故保证道路安全有序畅通的交通环境。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置情况

天等县公安局大队内设车辆管理所、交通秩序管理中队、交通事故处理中队、宣传中队、服务中队(办公室)、规费管理所等六个所队。

(二)人员构成情况

天等县公安局大队现有编制17名,其中行政编制17名,现实有人数17退休3人。

 

 

第二部分:天等县  公安局交通警察大队   2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

661.28

一、一般公共服务支出


二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、公共安全支出

 493.46



八、社会保障和就业支出

 33.59



九、医疗卫生和计划生育支出

 11.81



十一、城乡社区支出

 122.42





本年收入合计

661.28

本年支出合计

 661.28

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转


年末结转与结余






收入总计

661.28

支出总计

 661.28

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

661.28

661.28






204

公共安全支出

493.46

493.46






20402

公安

493.46

493.46






2040212

  道路交通管理

493.46

493.46






208

社会保障和就业支出

33.59

33.59






20803

财政对社会保险基金的补助

0.45

0.45






2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.18

0.18






2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.27

0.27






20805

行政事业单位离退休

16.19

16.19






2080501

  归口管理的行政单位离退休

16.19

16.19






20808

抚恤

16.95

16.95






2080801

  死亡抚恤

16.95

16.95






210

医疗卫生与计划生育支出

11.81

11.81






21005

医疗保障

11.81

11.81






2100501

  行政单位医疗

5.38

5.38






2100503

  公务员医疗补助

6.25

6.25






2100599

  其他医疗保障支出

0.18

0.18






212

城乡社区支出

122.42

122.42






21201

城乡社区管理事务

0.53

0.53






2120104

  城管执法

0.53

0.53






21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

121.89

121.89






2120801

  征地和拆迁补偿支出

121.89

121.89






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

661.28

343.04

318.25




204

公共安全支出

493.46

297.63

195.83




20402

公安

493.46

297.63

195.83




2040212

  道路交通管理

493.46

297.63

195.83




208

社会保障和就业支出

33.59

33.59





20803

财政对社会保险基金的补助

0.45

0.45





2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.18

0.18





2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.27

0.27





20805

行政事业单位离退休

16.19

16.19





2080501

  归口管理的行政单位离退休

16.19

16.19





20808

抚恤

16.95

16.95





2080801

  死亡抚恤

16.95

16.95





210

医疗卫生与计划生育支出

11.81

11.81





21005

医疗保障

11.81

11.81





2100501

  行政单位医疗

5.38

5.38





2100503

  公务员医疗补助

6.25

6.25





2100599

  其他医疗保障支出

0.18

0.18





212

城乡社区支出

122.42


122.42




21201

城乡社区管理事务

0.53


0.53




2120104

  城管执法

0.53


0.53




21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

121.89


121.89




2120801

  征地和拆迁补偿支出

121.89


121.89




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

539.40 

一、一般公共服务支出

18




二、政府性基金预算财政拨款

2

 121.89

二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、公共安全支出

21

493.46

493.46



5


八、社会保障和就业支出

22

33.59

33.59



6


九、医疗卫生和计划生育支出

23

11.81

11.81



7


十一、城乡社区支出

24

122.42

0.53

121.89


8


……

25





9


……

26





10


……

27





11



28




本年收入合计

12

 661.28

本年支出合计

29

661.28

539.40

 121.89

年初财政拨款结转和结余

13


年末结转和结余

30




一般公共预算财政拨款

14



31




政府性基金预算财政拨款

15



32





16



33




合计

17

661.28

合计

34

661.28

539.40

 121.89

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

539.40

343.04

196.36

204

公共安全支出

493.46

297.63

195.83

20402

公安

493.46

297.63

195.83

2040212

  道路交通管理

493.46

297.63

195.83

208

社会保障和就业支出

33.59

33.59


20803

财政对社会保险基金的补助

0.45

0.45


2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.18

0.18


2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.27

0.27


20805

行政事业单位离退休

16.19

16.19


2080501

  归口管理的行政单位离退休

16.19

16.19


20808

抚恤

16.95

16.95


2080801

  死亡抚恤

16.95

16.95


210

医疗卫生与计划生育支出

11.81

11.81


21005

医疗保障

11.81

11.81


2100501

  行政单位医疗

5.38

5.38


2100503

  公务员医疗补助

6.25

6.25


2100599

  其他医疗保障支出

0.18

0.18


212

城乡社区支出

0.53


0.53

21201

城乡社区管理事务

0.53


0.53

2120104

  城管执法

0.53


0.53

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 194.76

302

商品和服务支出

 72.49

30101

  基本工资

 43.77

30201

  办公费

 4.51

30102

  津贴补贴

74.08

30202

  印刷费

 0.19

30103

  资金

4.17

30204

  手续费

 1.56

 30104

  其它社会保障缴费

12.26

30205

  水费

 0.55




30206

电费

3.65




30207

  邮电费

5.13




30209

  物业管理费

0.69




30211

  差旅费

15.79




30213

维修(护)费

1.68




30216

培训费

2.13




30226

  劳务费

1.63




30231

公务用车运行维护费

20.63




30239

其它交通费用

14.04







30107

  绩效工资


30240

  税金及附加费用


30199

  其他工资福利支出

 60.48

30299

  其他商品和服务支出

 0.31

303

对个人和家庭的补助

75.49

310

其他资本性支出

 0.30

30301

  离休费


31001

  房屋建筑物购建


30302

  退休费

 16.19

 31003

  专用设备购置

 0.30

30304

  抚恤金

16.95

31099

  其他资本性支出


 30399

其它对个人和家庭的补助

42.35

304

对企事业单位的补贴


30313

  购房补贴


30401

  企业政策性补贴


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 42.35

  ……

  ……





307

债务付息支出





30701

  国内债务付息





  ……

  ……





399

其他支出





39901

  赠与





  ……

  ……


人员经费合计

270.25

公用经费合计

 72.79

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

60.68

 0

60.68


 55.68

 5

46.37

 0

46.37

 0

44.85 

 1.52

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


121.89

121.89


121.89


212

城乡社区支出


121.89

121.89


    121.89


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出


121.89

121.89


   121.89


2120801

  征地和拆迁补偿支出


121.89

121.89


  121.89










注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


第三部分:天等县  公安局交通警察大队  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计661.28万元。

1.财政拨款收入661.28万元,为天等县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计661.28万元。包括:

1.公共安全支出(类)493.46 万元.

2、医疗卫生与计划生育支出:11.81万元.

3、社会保障和就业(类)33.59万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4. 城乡社区支出:122.42万元. 

5.住房保障支出(类)0 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (三)2016年度收入支出决算增减变动情况

1)2016年度收入总计661.28万元,比上年增加193.75万元,增长41.44%支出总661.28万元,比上年增加193.75万元,增长41.44%。

2)2016年度财政拨款收入决算总计661.28万元,比上年增加193.75万元 ,增长41.44%。财政拨款支出决算总计661.28万元,比上年增加193.75万元,增长41.44%。

 

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

天等县公安局交通警察大队2016年度一般公共预算支出539.40万元,其中:基本支出343.04万元,项目支出196.36 万元。

1、公安公共安全支出493.46万元,其中: 道路交通管理支出493.46万元。

2、社会保障和就业支出33.59万元

1)财政对社会保险基金的补助支出0.45万元,其中:财政对工伤保险基金的补助支出0.18万元,财政对生育保险基金的补助支出0.27万元。

2)行政事业单位离退休支出16.19万元。

3)死亡抚恤16.95万元。

3、医疗卫生与计划生育支出11.81万元。其中:行政单位医疗支出5.38万元,公务员医疗补助6.25万元,其他医疗保障支出0.18万元。

4、城乡社区支出0.53万元。其中城乡社区管理事务城管执法支出0.53万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

天等县  公安局交通警察大队  2016年度政府性基金支出121.89万元,其中:基本支出0 万元,项目支出121.89万元。主要用于城乡社区支出,县城道路标志标线等设施的施划,各进出县城主要道路的天等市际缉查布控卡口项目安装。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 343.04万元,其中:人员经费270.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴及对个人和家庭的补助等。

;公用经费72.79万元,主要包括:办公费、印刷费等各项支出;

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,与年初预算批复数0万元及上年支出决算数0万元持平;公务用车运行费支出决算44.85万元,与年初预算批复数55.68万元减少10.83万元,下降19.45%;与上年支出决算数45.06万元减少0.21万元,下降0.47%,原因是公车制度改革后,执法用车减少,大排量执法已不再使用;公务接待费支出决算1.52万元,与年初预算批复数5万元少3.48万元,下降69.60%,与上年支出决算数2.28万元减少0.76万元,下降33.33%,原因是认真贯彻落实中央厉行节约的要求,同时减少接待标准及次数,减少接待支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0 (局、办)机关、0 个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0 个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出44.85万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出 44.85万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆,全年运行费支出44.85万元,平均每辆  5.6万元。

(三)公务接待费支出1.52万元,国内公务接待批次41次,人次385次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出72.8万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少14.38万元,降低16%。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  8辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款91.48万元,占年初预算的87%。

其中民警协警人员经费一般公共预算当年财政拨款60.48万元,实拨60.48万元,能够及时解决了协警经费的问题,保障了道路交通安全工作正常开展,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况基本理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。