天等县人民法院 2016年部门决算

发布时间:2017-10-25 12:00
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来源:行政政法股
2


 

 

天等县人民法院

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   第一部分:天等县人民法院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:天等县人民法院概况2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:天等县 人民法院 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:天等县人民法院概况

一、主要职能

(一)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(二)依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事、民事、行政

案件。

(三)依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

(四)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(五)对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

(六)管理县人民法院的有关经费和物资装备。

(七)参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(八)承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、部门决算单位构成

天等县人民法院

第二部分:天等县人民法院 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1917.5

一、一般公共服务支出

 0.26

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、公共安全支出

1,484.60



五、教育支出




六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

185.13



九、医疗卫生与计划生育支出

51.56



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

195.94





本年收入合计

1917.5

本年支出合计

 1917.5

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转


年末结转与结余






收入总计

1917.5

支出总计

1917.5 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1917.5

1917.5






201

一般公共服务支出

0.26

0.26






20111

纪检监察事务

0.26

0.26






2011102

  一般行政管理事务

0.26

0.26






204

公共安全支出

1,484.60

1,484.60






20405

法院

1,484.60

1,484.60






2040501

  行政运行

620.47

620.47






2040502

  一般行政管理事务

743.15

743.15






2040504

  案件审判

50.00

50.00






2040506

  两庭建设

50.00

50.00






2040599

  其他法院支出

20.98

20.98






208

社会保障和就业支出

185.13

185.13






20803

财政对社会保险基金的补助

1.77

1.77






2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.71

0.71






2080305

  财政对生育保险基金的补助

1.06

1.06






20805

行政事业单位离退休

154.00

154.00






2080501

  归口管理的行政单位离退休

154.00

154.00






20808

抚恤

29.37

29.37






2080801

  死亡抚恤

29.37

29.37






210

医疗卫生与计划生育支出

51.56

51.56






21005

医疗保障

51.56

51.56






2100501

  行政单位医疗

21.21

21.21






2100503

  公务员医疗补助

29.46

29.46






2100599

  其他医疗保障支出

0.89

0.89






212

城乡社区支出

195.94

195.94






21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

195.94

195.94






2120801

  征地和拆迁补偿支出

195.94

195.94






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1917.50

983.14

934.36




201

一般公共服务支出

0.26

0.26





20111

纪检监察事务

0.26

0.26





2011102

  一般行政管理事务

0.26

0.26





204

公共安全支出

1,484.60

746.18

738.43




20405

法院

1,484.60

746.18

738.43




2040501

  行政运行

620.47

620.47





2040502

  一般行政管理事务

743.15

125.71

617.44




2040504

  案件审判

50.00


50.00




2040506

  两庭建设

50.00


50.00




2040599

  其他法院支出

20.98


20.98




208

社会保障和就业支出

185.13

185.13





20803

财政对社会保险基金的补助

1.77

1.77





2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.71

0.71





2080305

  财政对生育保险基金的补助

1.06

1.06





20805

行政事业单位离退休

154.00

154.00





2080501

  归口管理的行政单位离退休

154.00

154.00





20808

抚恤

29.37

29.37





2080801

  死亡抚恤

29.37

29.37





210

医疗卫生与计划生育支出

51.56

51.56





21005

医疗保障

51.56

51.56





2100501

  行政单位医疗

21.21

21.21





2100503

  公务员医疗补助

29.46

29.46





2100599

  其他医疗保障支出

0.89

0.89





212

城乡社区支出

195.94


195.94




21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

195.94


195.94




2120801

  征地和拆迁补偿支出

195.94


195.94




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1721.56 

一、一般公共服务支出

28

0.26

0.26


二、政府性基金预算财政拨款

2

195.94 

二、外交支出

29





3


三、教育支出

30





4


四、公共安全支出

31

1,484.60

1,484.60



5


五、教育支出

32





6


六、科学技术支出

33





7


七、文化体育与传媒支出

34





8


八、社会保障和就业支出

35

185.13

185.13



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

51.56

51.56



10


十、节能环保支出

37





11


十一、城乡社区支出

38

195.94


195.94


12


十二、农林水支出

39





13


十三、交通运输支出

40





14


十四、资源勘探信息等支出

41





15


十五、商业服务业等支出

42





16


十六、金融支出

43





17


十七、援助其他地区支出

44





18


十八、国土海洋气象等支出

45





19


十九、住房保障支出

46





20


二十、粮油物资储备支出

47





21


二十一、其他支出

48




本年收入合计

22

1917.50 

本年支出合计

49

1917.50 

年初财政拨款结转和结余

23


年末结转和结余

50


一般公共预算财政拨款

24



51


政府性基金预算财政拨款

25



52



26



53


合计

27

1917.50 

合计

54

1917.50 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1721.56

983.13

738.43

201

一般公共服务支出

0.26

0.26


20111

纪检监察事务

0.26

0.26


2011102

  一般行政管理事务

0.26

0.26


204

公共安全支出

1,484.60

746.18

738.43

20405

法院

1,484.60

746.18

738.43

2040501

  行政运行

620.47

620.47


2040502

  一般行政管理事务

743.15

125.71

617.44

2040504

  案件审判

50.00


50.00

2040506

  两庭建设

50.00


50.00

2040599

  其他法院支出

20.98


20.98

208

社会保障和就业支出

185.13

185.13


20803

财政对社会保险基金的补助

1.77

1.77


2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.71

0.71


2080305

  财政对生育保险基金的补助

1.06

1.06


20805

行政事业单位离退休

154.00

154.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

154.00

154.00


20808

抚恤

29.37

29.37


2080801

  死亡抚恤

29.37

29.37


210

医疗卫生与计划生育支出

51.56

51.56


21005

医疗保障

51.56

51.56


2100501

  行政单位医疗

21.21

21.21


2100503

  公务员医疗补助

29.46

29.46


2100599

  其他医疗保障支出

0.89

0.89


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

617.56

302

商品和服务支出

 50.72

30101

  基本工资

171.99

30201

  办公费

 21.91

30102

  津贴补贴

304.51

30202

  印刷费


30103

  奖金

16.53

30205

  水费

2.20

30104

  其他社会保障缴费

70.56

30206

  电费

14.19

 30106

  伙食补助费


30207

  邮电费

2.55

30107

  绩效工资


30211

  差旅费

7.20

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30217

公务接待费

2.67

30109

  职业年金缴费


30240

  税金及附加费用


30199

  其他工资福利支出

 53.96

30299

  其他商品和服务支出


303

对个人和家庭的补助

 314.86

310

其他资本性支出


30301

  离休费


31001

  房屋建筑物购建


30302

  退休费

 154.00

31002

 办公设备购置


30304

  抚恤金

29.37

31099

  其他资本性支出


30305

  生活补助

5.79

304

对企事业单位的补贴


30306

  救济费


30401

  企业政策性补贴


30307

  医疗费


30402

  事业单位补贴


30308

  助学金


307

债务付息支出


30309

  奖励金


30701

  国内债务付息


30310

  生产补贴


30707

  国外债务付息


30313

  购房补贴


399

其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 125.71

39901

  赠与


人员经费合计

 932.42

公用经费合计

 50.72

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

89.6 

 0

69.6


 69.60

 20.00



50.6


50.60 

 6.84

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


195.94

195.94


195.94


212

城乡社区支出


195.94

195.94


195.94


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出


195.94

195.94


195.94


2120801

  征地和拆迁补偿支出


195.94

195.94


195.94


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


第三部分:天等县人民法院2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计 1917.50万元。

1.财政拨款收入 1917.50万元,为县本级财政当年拨付的资金。

   (二)支出总计 1917.50万元。包括:

1.一般公共服务(类)0.26万元:主要用于纪检监察事务办案补贴支出。

2.公共安全支出(类)1484.60万元:主要用于法院行政运行620.47万元、一般行政管理事务743.15万元、案件审判50万元、“两庭”建设50万元、其他法院支出20.98万元。

3.社会保障和就业(类)185.13万元:主要用于天等县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4. 医疗卫生与计划生育(类)51.56万元,主要用于单位医疗补助,公务员医疗补助及其他医疗保障支出。

5.城乡社区支出(类)195.94万元,主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

(三)2016年度收入支出决算增减变动情况

1)2016年度收入总计1917.50元,比上年增加1131.89 万元,增长144 %。支出总计1917.50万元,比上年增加1131.89万元,增长144 %。

2)2016年度财政拨款收入决算总计1917.50万元,比上年增加1131.89万元 ,增长144 %。财政拨款支出决算总计 1917.50 万元,比上年增加1131.89  万元,增长144 %

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

天等县人民法院2016年度一般公共预算支出1721.56万元,其中:基本支出983.13万元,项目支出738.43万元。

(一)基本支出983.13万元,主要用于纪检监察事务办案补贴支出0.26万元;公共安全支出(类)法院行政运行620.47万元、一般行政管理事务支出125.71万元;社会保障和就业支出(类)归口管理的行政单位离退休支出185.13万元;医疗卫生与计划生育支出51.56万元。

(二)项目支出738.43万元,主要用于公共安全支出(类)、一般行政管理事务支出617.44万元、案件审判50万元、“两庭”建设50万元、其他法院支出20.98万元

三、2016年度政府性基金支出决算情况

天等县人民法院 2016年度政府性基金支出195.54  万元,其中:基本支出 0万元;项目支出195.54万元。主要用于城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出195.94万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出  983.14 万元,其中:人员经费932.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费50.72万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,无公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算50.6 万元;公务接待费支出决算 6.84万元。具体情况如下:

(一)2016年不发生因公出国(境)费支出

(二)公务用车购置及运行费支出50.60万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行费支出50.60万元,比年初预算69.60万元减少19万元,降低27.3%;2015年58.95万元减少8.35万元,降低14.16%。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行费支出50.60万元。主要用于因公出行以及开展审判业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,天等县人民法院开支财政拨款的公务用车保有量为10辆,全年运行费支出50.60万元,平均每辆5.06万元。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是:2016年公车改革,销减编制,单位车辆减少8辆,车辆运行费用也有所减少。

(三)公务接待费支出6.84万元。全部是国内公务接待支出,共接待145批次,843人次,主要是安排接待上级及兄弟市、县法院系统的有关领导到我院开展公务活动及开庭的接待费用。公务接待费支出比年初预算20万元减少13.16万元,降低65.80%;2015年4.98万元增加1.86万元,增长37.34%;共接待145 批次,比2015年125批次增加 20批次;接待843人,比2015年556人增加287人。主要原因是我院2016年年初以来,上级及兄弟市、县法院系统的有关领导到我院开展公务活动及开庭的接待次数增多,导致公务接待费用支出有所增加。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出50.72 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少14.82 万元,降低22.61%。主要原因是:2016本部门无被装购置支出,办公费用支出减少,也无其他商品和服务支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的  0%,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的  0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,处级领导干部用车 10辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆、单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对  0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,占年初预算的%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况(是否理想),是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。