天等县科学技术局 2016年部门决算

发布时间:2017-10-25 12:00
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来源:教科文股
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   第一部分:天等县科学技术局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:天等县科学技术局概况2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:天等县科学技术局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:天等县科学技术局概况

一、主要职能

我局的基本职能是:

1.组织实施国家有关科技发展的方针、政策、法规,牵头拟订全县科技发展规划和政策措施,起草有关规范性文件,并组织实施和监督检查。

2.负责拟订和组织实施全县科技计划,拟订和组织实施科技重大专项,负责组织编制和实施全县科技基地计划,会同有关部门拟订创新基地建设规划,推进全县科技基础条件平台建设和科技资源共享。

3.会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策,推进高新技术产业化,推进相关技术服务体系建设,推动企业自主创新能力建设。

4.负责拟订科技促进“三农”和社会发展的规划和政策,制定相关措施和办法,促进以改善民生为重点的新农村建设和社会建设,组织有关现代农业与新农村建设和社会发展领域的科技创新,指导科技扶贫工作,推动科技兴县。

5.会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策,指导技术转移和科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动科技创新。

6.提出科技体制改革的重大措施建议,推进科技体制改革工作。

7.负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。

8.负责天等县科学技术奖评审的组织,负责科技成果管理工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。

9.牵头负责全县的科学技术普及工作,制定科普规划和政策,拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策,负责相关科技评估管理和科技统计管理。

10.指导、协调县直各部门和各乡(镇)的科技管理工作,负责对各乡(镇)党政领导班子进行科技进步目标考核工作。

11.归口管理全县知识产权工作,主管全县专利工作。

12.负责全县科技教育领导小组办公室工作。

13.承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据上述职责,县科学技术局设3个内设机构。

1.办公室行政审批股)

2.农村科技与高新技术股(县星火计划办公室、火炬计划办公室、创新计划实施协调小组办公室)

3. 科技成果与知识产权管理股(县科普工作联席会议办公室)

 

 


 

第二部分:天等县科学技术局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

178.68

一、一般公共服务支出

30


  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31


二、上级补助收入

3


三、教育支出

32


三、事业收入

4


四、科学技术支出

35

119.86

四、经营收入

5


五、文化体育与传媒支出

34


五、附属单位上缴收入

6


六、社会保障和就业支出

37

51.41

六、其他收入

7


七、医疗卫生与计划生育支出

38

7.42


8


......

37



17



46


本年收入合计

22

178.68

本年支出合计

51

178.68

用事业基金弥补收支差额

23


结余分配

52


上年结转

24


  年末结转和结余

53


总计

29

178.68

总计

58

178.68

 

表二:收入决算表

单位:万元                    

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入





栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

178.68

178.68







206

科学技术支出

119.86

119.86







20601

科学技术管理事务

92.49

92.49







2060101

  行政运行

58.98

58.98







2060102

  一般行政管理事务

33.51

33.51







20604

技术研究与开发

27.36

27.36







2060401

  机构运行

27.36

27.36







208

社会保障和就业支出

51.41

51.41







20803

财政对社会保险基金的补助

0.30

0.30







2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.12

0.12







2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.18

0.18







20805

行政事业单位离退休

51.11

51.11







2080501

  归口管理的行政单位离退休

23.12

23.12







2080502

  事业单位离退休

27.99

27.99







210

医疗卫生与计划生育支出

7.42

7.42







21005

医疗保障

7.42

7.42







2100501

  行政单位医疗

2.48

2.48







2100502

  事业单位医疗

0.97

0.97







2100503

  公务员医疗补助

3.77

3.77







2100599

  其他医疗保障支出

0.21

0.21







 

表三:支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出





栏次

1

2

3

4

5

6


合计

178.68

167.16

11.52





206

科学技术支出

119.86

108.33

11.52





20601

科学技术管理事务

92.49

80.97

11.52





2060101

  行政运行

58.98

58.98






2060102

  一般行政管理事务

33.51

21.98

11.52





20604

技术研究与开发

27.36

27.36






2060401

  机构运行

27.36

27.36






208

社会保障和就业支出

51.41

51.41






20803

财政对社会保险基金的补助

0.30

0.30






2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.12

0.12






2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.18

0.18






20805

行政事业单位离退休

51.11

51.11






2080501

  归口管理的行政单位离退休

23.12

23.12






2080502

  事业单位离退休

27.99

27.99






210

医疗卫生与计划生育支出

7.42

7.42






21005

医疗保障

7.42

7.42






2100501

  行政单位医疗

2.48

2.48






2100502

  事业单位医疗

0.97

0.97






2100503

  公务员医疗补助

3.77

3.77






2100599

  其他医疗保障支出

0.21

0.21






 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

178.68

一、一般公共服务支出

28





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29






3


三、国防支出

30






4


四、公共安全支出

31






5


五、教育支出

32






6


六、科学技术支出

33

119.86

119.86




7


七、文化体育与传媒支出

34






8


八、社会保障和就业支出

35

51.41

51.41




9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

7.42

7.42




10


十、节能环保支出

37






11


十一、城乡社区支出

38






12


十二、农林水支出

39






13


十三、交通运输支出

40






14


十四、资源勘探信息等支出

41






15


十五、商业服务业等支出

42






16


十六、金融支出

43






17


十七、援助其他地区支出

44






18


十八、国土海洋气象等支出

45






19


十九、住房保障支出

46






20


二十、粮油物资储备支出

47






21


二十一、其他支出

48





本年收入合计

22

178.68

本年支出合计

49

178.68

178.68



年初财政拨款结转和结余

23


年末财政拨款结转和结余

50





  一般公共预算财政拨款

24



51





  政府性基金预算财政拨款

25



52






26



53





总计

27

178.68

总计

54

178.68

178.68



 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

178.68

167.16

11.52

206

科学技术支出

119.86

108.33

11.52

20601

科学技术管理事务

92.49

80.97

11.52

2060101

  行政运行

58.98

58.98


2060102

  一般行政管理事务

33.51

21.98

11.52

20604

技术研究与开发

27.36

27.36


2060401

  机构运行

27.36

27.36


208

社会保障和就业支出

51.41

51.41


20803

财政对社会保险基金的补助

0.30

0.30


2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.12

0.12


2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.18

0.18


20805

行政事业单位离退休

51.11

51.11


2080501

  归口管理的行政单位离退休

23.12

23.12


2080502

  事业单位离退休

27.99

27.99


210

医疗卫生与计划生育支出

7.42

7.42


21005

医疗保障

7.42

7.42


2100501

  行政单位医疗

2.48

2.48


2100502

  事业单位医疗

0.97

0.97


2100503

  公务员医疗补助

3.77

3.77


2100599 

  其他医疗保障支出

0.21

0.21



 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

104.75

302

商品和服务支出

9.94

30101

基本工资

35.09

30201

办公费

3.49

30102

津贴补贴

39.96

30207

邮电费

1.18

30103

奖金

21.98

30211

差旅费

2.93

30104

其他社会保障缴费

7.72

30216

培训费

0.02

30107

绩效工资


30217

公务接待费

0.42


……


30226

劳务费

0.08


……


30231

公务用车运行维护费

1.62

30199

其他工资福利支出


30299

其他商品和服务支出

0.21

303

对个人和家庭的补助

52.46

310

其他资本性支出

0

30301

离休费


31001

房屋建筑物购建


30302

退休费

51.11

……

……


30305

生活补助

1.36

31099

其他资本性支出


……

……


304

对企事业单位的补贴


30313

购房补贴


30401

企业政策性补贴


30399

其他对个人和家庭的补助支出


……

……





307

债务付息支出

0




30701

国内债务付息





……

……





399

其他支出

0




39901

赠与





……

……


人员经费合计

157.22

公用经费合计

9.94


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.0

0

0

0

0

2.0

2.04

0

1.62

0

1.62

0.42

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0

0

0

0

0

0






































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


第三部分:天等县科学技术局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计 178.68万元。

财政拨款收入178.68万元,为天等县本级财政当年拨付的资金。

(二)支出总计178.68万元。其中基本支出167.16万元,项目支出11.52万元。

1.科学技术支出108.33万元:主要用于本局正常运转开支。其中:

(1)行政运行支出80.97万元,主要是局机关本级在职工资以及公用经费支出。

(2)机构运行支出27.36万元,主要是科技情报研究所在职工资以及公用经费支出

2.社会保障和就业支出51.41万元:主要用于科技局本局及科技情报研究所退休人员按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出7.42万元:主要用于科技局在职干部的医疗保险及公务员医疗补助等方面的支出。

4.科学技术类项目支出11.52万元,主要用于本年度在建项目工作开展,即“科技特派员服务天等县甘蔗等优势特色产业和贫困村建设示范”项目与“天等县贫困村科技特派员服务创业基地及科技能力建设示范”项目,用于科技特派员实地科技指导、科技培训讲课补助、47件发明专利代理费的支出。

(三)2016年度收入支出决算增减变动情况

(1)2016年度收入总计178.68万元,比上年增加31.18万元,增长21%,原因是2015年发明专利申请目标任务完成40件,2016年完成52件,2015年发明专利授权目标任务完成3件,2016年完成10件,所以发明专利代理费收入相应增长;支出总计178.68万元,比上年增加31.18万元,增长21%,原因是2016年发明专利申请与授权目标任务比2015年多,所以相应支出增长。

(2)2016年度财政拨款收入决算总计178.68万元,比上年增加31.18万元,增长21%,原因是2015年发明专利申请目标任务完成40件,2016年完成52件,2015年发明专利授权目标任务完成3件,2016年完成10件,所以发明专利代理费收入相应增长;财政拨款支出决算总计178.68万元,比上年增加31.18万元,增长21%,原因是2016年发明专利申请与授权目标任务比2015年多,所以相应支出增长。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

天等县科学技术局年度一般公共预算支出178.68万元,其中:基本支出167.16万元,项目支出11.52万元。

1.206类科学技术基本支出108.33万元,208类社会保障和就业基本支出51.41万元,210类医疗卫生与计划生育基本支出7.42万元。

2.206类科学技术项目支出11.52万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

天等县科学技术局2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出167.16万元,其中:人员经费157.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费;公用经费9.94万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.62万元;公务接待费支出决算0.42万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关、个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计   0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出1.62万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.62万元。2016年,本单位有1辆公务用车,主要用于机要文件交换、县内外因公出行以及开展项目实施工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。今年比去年减少0.18万元,比去年同比下降11%,下降原因是有4个项目结题验收,出差及下乡次数减少。

(三)公务接待费支出0.42万元,国内公务接待批次13 次,人次119次。今年比去年减少0.08万元,比去年同比下降19%,下降原因是有4个项目结题验收,区市专家到我县开展技术指导工作次数减少,接待次数也减少。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出9.94万元,比2015年增加0.54万元,增长5.7%。主要原因是:2016年本单位新调入干部2人。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,处级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款3.79万元,占年初预算的94.75%。绩效评价结果显示,该项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的绩效目标。该项目是发明专利双倍增计划目标任务,2016年,市人民政府下达我县发明专利受理量47件、授权量10件的绩效考评指标任务,在年初预算中,本单位积极做好该项目的三年滚动规划项目支出预算,确保该项目经费按时足额下达,提前完成市人民政府下达的绩效考评指标任务。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。