天等县质量技术监督局2016年部门决算

发布时间:2017-10-25 12:00
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来源:行政政法股
2


 

 

天等县质量技术监督局  

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   第一部分:天等县质监局

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:天等县质监局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:天等县质监局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:天等县质监局概况

一、主要职能

1.负责本县的质量技术监督工作,贯彻落实国家和自治区、崇左市有关质量技术监督工作的有关政策、法律法规和规章,拟订提高本县质量水平的发展计划及有关政策并组织实施。

2.承担产品质量诚信体系建设责任,负责本县质量管理工作,具体实施国家质量发展纲要,推进质量兴桂及名牌发展战略,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织本县产品质量事故调查,实施缺陷产品和不安全食品召回制度,监督管理产品防伪工作。

3.负责产品质量安全监督工作,管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作,协助管理本县工业产品生产许可证和产品质量监督检验工作,监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定,组织开展产品质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为,按分工打击假冒伪劣违法活动,组织协调本县有关专项打假活动。

4.负责管理本县标准化工作,推进技术标准发展战略,监督标准的贯彻执行,推行国际标准和国外先进标准;指导企事业单位的标准化工作,监督管理本县商品条码工作。

5.负责管理和监督本县计量工作,推行法定计量单位和国家计量制度,依法管理计量器具,实施量值传递和计量器具的强制检定,建立和管理本县计量标准、标准物质;负责规范和监督商品量和市场计量行为,依法监督管理机动车安全技术检验机构、计量检定机构、为社会提供公证数据的产品质量检验机构及计量检测人员资质资格。

6.负责管理监督本县质量认证认可工作,依法对产品质量检验检测机构进行监督管理,依法监管质量认证中介机构,依法监督管理体系认证和产品认证工作。

7.承担综合管理本县特种设备安全监察、监督工作的责任,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况,负责组织打击、取缔特种设备非法生产点,查处非法使用特种设备的违法行为。

8.组织制定本县质量技术监督的科技发展规划,负责本县质量技术监督科技、重大科研、技术引进和技术机构发展建设工作,组织协调本县内行业和专业的质量技术监督工作。

9.承办天等县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

天等县质监局2016年部门决算由以下单位构成:质监局本级以及二层事业单位天等县计量检定测试所。

 

 

第二部分:天等县质监局 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

180.69

一、一般公共服务支出

142.01

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




六、社会保障和就业支出

41.24



七、医疗卫生与计划生育支出

8.2



八、住房保障支出


本年收入合计

180.69

本年支出合计

191.45

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

10.76

年末结转与结余






收入总计

191.45

支出总计

191.45

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

180.69

180.69






201

一般公共服务支出

131.25

131.25






20117

质量技术监督与检验检疫事务

131.25

131.25






2011701

  行政运行

57.65

57.65






2011702

一般行政管理事务

25.73

25.73






2011706

质量技术监督行政执行及业务管理

2

2






2011709

标准化管理

3.96

3.96






2011750

事业运行

41.92

41.92






208

社会保障和就业支出

41.24

41.24






20803

财政对社会保险基金的补助

0.12

0.12






2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.09

0.09






2080305

财政对生育保险基金的补助

0.03

0.03






20805

行政事业单位离退休

41.13

41.13






2080501

归口管理的行政单位离退休

28.91

28.91






2080502

事业单位离退休

12.22

12.22






210

医疗卫生与计划生育支出

8.2

8.2






21005

医疗保障

8.2

8.2






2100501

行政单位医疗

2.58

2.58






2100502

事业单位医疗

1.62

1.62






2100503

公务员医疗补助

3.95

3.95






2100599

其他医疗保障支出

0.05

0.05






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

191.45

183.39

8.06




201

一般公共服务支出

142.01

133.95

8.06




20117

质量技术监督与检验检疫事务

142.01

133.95





2011701

  行政运行


68.42





2011702

一般行政管理事务


25.71





2011706

质量技术监督行政执行及业务管理



2




2011709

标准化管理



3.96




2011750

事业运行


39.82

2.1




208

社会保障和就业支出

41.24

41.24





20803

财政对社会保险基金的补助

0.12

0.12





2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.09

0.09





2080305

财政对生育保险基金的补助

0.03

0.03





20805

行政事业单位离退休

41.13

41.13





2080501

归口管理的行政单位离退休

28.91

28.91





2080502

事业单位离退休

12.22

12.22





210

医疗卫生与计划生育支出

8.2

8.2





21005

医疗保障

8.2

8.2





2100501

行政单位医疗

2.58

2.58





2100502

事业单位医疗

1.62

1.62





2100503

公务员医疗补助

3.95

3.95





2100599

其他医疗保障支出

0.05

0.05





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

180.69

一、一般公共服务支出

18

142.01

142.01


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23

41.24

41.24



7


七、医疗卫生与计划生育支出

24

8.2

8.2



8


……

25





9


……

26





10


……

27





11



28


本年收入合计

12

180.69

本年支出合计

29

191.45

年初财政拨款结转和结余

13

10.76

年末结转和结余

30


一般公共预算财政拨款

14

10.76


31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

191.45

合计

34

191.45

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

191.45

183.39

8.06

201

一般公共服务支出

142.01

133.95

8.06

20117

质量技术监督与检验检疫事务

142.01

133.95


2011701

  行政运行


68.42


2011702

一般行政管理事务


25.71


2011706

质量技术监督行政执行及业务管理



2

2011709

标准化管理



3.96

2011750

事业运行


39.82

2.1

208

社会保障和就业支出

41.24

41.24


20803

财政对社会保险基金的补助

0.12

0.12


2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.09

0.09


2080305

财政对生育保险基金的补助

0.03

0.03


20805

行政事业单位离退休

41.13

41.13


2080501

归口管理的行政单位离退休

28.91

28.91


2080502

事业单位离退休

12.22

12.22


210

医疗卫生与计划生育支出

8.2

8.2


21005

医疗保障

8.2

8.2


2100501

行政单位医疗

2.58

2.58


2100502

事业单位医疗

1.62

1.62


2100503

公务员医疗补助

3.95

3.95


2100599

其他医疗保障支出

0.05

0.05


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 91.29

302

商品和服务支出

 20.53

30101

基本工资

 38.02

30201

办公费

 3.26

30102

津贴补贴

 41.48

30202

印刷费


30103

资金

 2.38

30207 

邮电费

 1.88

30104

其他社会保障缴费

 8.32

30211

差旅费

 4.73

30107

绩效工资

 0.73

30216

培训费

 0.12

30199

其他工资福利支出

 0.36

30217

公务接待费

 0.05

303

对个人和家庭的补助

 71.57

30227

委托业务费

 8.93

30301

  离休费


30231

公务用车运行维护费

1.18

30302

  退休费

 41.13

30239

其他交通费用

 0.22

30305

  生活补助

 4.72

30299

其他商品和服务支出

 0.12

  ……

  ……


310

其他资本性支出


30313

  购房补贴


31001

  房屋建筑物购建


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 25.73

31099

  其他资本性支出





304

对企事业单位的补贴





30401

  企业政策性补贴





307

债务付息支出





30701

  国内债务付息





399

其他支出





39901

  赠与


人员经费合计

 162.87

公用经费合计

 20.53

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7

0

2


2

5

1.22

0

1.22

0

1.18

0.04

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计








 0

0 

 0

 0




























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。天等县质监局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分:天等县质监局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计191.45万元。

1.财政拨款收入180.69万元,为天等县本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余10.76万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计191.45万元。包括:

1.一般公共服务(类)142.01万元:主要用于质量技术监督与检验检疫事务行政运行和事业运行支出、质量技术监督行政执法及业务管理支出、标准化管理支出等。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业(类)41.24万元:主要用于质监局本级及二层机构计量检定测试所按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)8.2万元:主要用于质监局本级及二层机构计量检定测试所按照国家政策规定职工发放的基本医疗、公务员医疗补助及其他医疗保障医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.年末结转和结余10.76万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)2016年度收入支出决算增减变动情况

1)2016年度收入总计191.45万元,比上年增加40.09万元,增长26.49%。支出总计191.45万元,比上年增加40.09万元,增长26.49%。

2)2016年度财政拨款收入决算总计191.45万元,比上年增加40.09万元 ,增长26.49%。财政拨款支出决算总计191.45万元,比上年增加40.09万元,增长26.49%。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

天等县质监局年度一般公共预算支出142.01万元,其中:基本支出133.95万元,项目支出8.06万元。

1.一般公共服务(类)142.01万元:主要用于质量技术监督与检验检疫事务行政运行和事业运行支出、质量技术监督行政执法及业务管理支出、标准化管理支出等。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业(类)41.24万元:主要用于质监局本级及二层机构计量检定测试所按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)8.2万元:主要用于质监局本级及二层机构计量检定测试所按照国家政策规定职工发放的基本医疗、公务员医疗补助及其他医疗保障医疗卫生与计划生育方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

天等县质监局2016年度政府性基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出183.4万元,其中:人员经费162.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出;公用经费20.53万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.18万元;公务接待费支出决算0.04万元。

2016年“三公”经费支出1.12万元,较年初预算数7万元减少 5.88万元,下降84%;较上年数6.16万元减少5.04万元,下降81.81。

具体情况如下:

(一)本年度因公出国(境)费支出0万元。全年本单位无因公出国(境)情况。

(二)公务用车购置及运行费支出1.18万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年本单位无公务用车购置情况。

公务用车运行支出1.18万元。主要用于内因公出行以及开展计量检定业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,县质监局本级和所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.18万元,平均每辆1.18万元。比年初预算2万元减少0.82万元,降低41%;2015年减少4.78万元,降低80.2%。主要原因是行政单位开展公务用车改革后,公务用车保有量为1辆,比去年减少2辆。仅保有的1辆只是作为所属事业单位开展计量检定业务用车。因此车辆燃料费、维修费、保险费等开支也相应减少。

(三)公务接待费支出0.04主要是用于上级主管部门来指导和检查工作等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。比年初预算5万元减少4.96万元,降低99.2%;2015年减少0.16万元,减少80%。主要原因是上级主管部门减少指导和检查工作的频次以及遵循开源节流的原则,尽量减少不必要的开支。全年国内公务接待的批次为1次,人数为4国(境)外公务接待。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出183.4万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加58.65万元,增长31.98%。主要原因是:2016年有新增人员4人,相对应的工资、绩效、办公经费也相应的增加

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额4.06万元,其中:政府采购货物支出3.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.11万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额4.06万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是二层机构计量检定测试所用于开展计量检定业务工作用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对0  个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款  0万元,占年初预算的0%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况(是否理想),是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用