广西崇左市天等县人力资源和社会保障局 2016年部门决算

发布时间:2017-10-25 12:00
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来源:社保股
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广西崇左市天等县人力资源和社会保障局

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:天等县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:天等县人力资源和社会保障局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:天等县人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:天等县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家和自治区、崇左市人力资源和社会保障事业的法律法规;拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划,拟订相关贯彻意见并组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策的实施办法,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责全县促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策实施意见,完善公共就业服务体系,拟订就业援助制度,落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准,组织实施统一的社会保险关系转续办法和社会保险基金统筹办法,逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订并完善社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,加强对社会保险基金的管理和监督,健全完善社会保险基金监督机制,编制社会保险基金预决算草案,参与制定社会保险基金投资方案。

5.负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.会同有关部门拟订机关、事业单位人员的总体规划、结构调整方案。实施工资收入分配制度改革政策,实施企业职工工资收入分配宏观调控政策,建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策,负责县本级行政机关、事业单位补充人员计划的审核。

7.实施人才强县战略,参与人才管理工作。拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法。落实事业单位人事制度改革政策并指导实施,拟订专业技术人员管理和继续教育办法并组织实施,推进深化职称制度改革工作。负责高层次专业技术人才选拔、引进和培养工作,会同有关部门具体规划、部署人才小高地工作。落实自治区吸引国(境)外留学人员来天等工作或定居政策。

8.落实国家和自治区军队转业干部安置政策,拟定全县军队转业干部安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作,会同有关部门做好企业军队转业干部维稳解困工作。

9.负责全县行政机关公务员综合管理,落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

10.贯彻落实国家和自治区、崇左市农民工工作综合性政策,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

11.落实自治区、崇左市引进国外智力规划、政策,建立引进国外智力服务体系,归口管理全县出国(境)培训工作,综合管理来天等工作的外国专家。

12.组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处各类劳动违法案件。

13.拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度,会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

14.承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我局部门决算共4个单位构成,具体单位名称如下:

1. 天等县力资源和社会保障局。

2. 天等县人才交流服务中心。

3. 天等县劳动保障监察大队。

4. 天等县人事劳动争议仲裁院。

       

 

 

第二部分:天等县人力资源和社会保障局2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表


单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

1,052.55

一、一般公共服务支出

30

253.23

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

260.51

二、外交支出

31


二、上级补助收入

3


三、国防支出

32


三、事业收入

4


四、公共安全支出

33


四、经营收入

5


五、教育支出

34


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

35


六、其他收入

7


七、文化体育与传媒支出

36



8


八、社会保障和就业支出

37

490.13


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

21.15


10


十、节能环保支出

39



11


十一、城乡社区支出

40

260.51


12


十二、农林水支出

41

26.72


13


十三、交通运输支出

42



14


十四、资源勘探信息等支出

43



15


十五、商业服务业等支出

44



16


十六、金融支出

45



17


十七、援助其他地区支出

46



18


十八、国土海洋气象等支出

47



19


十九、住房保障支出

48



20


二十、粮油物资储备支出

49



21


二十一、其他支出

50


本年收入合计

22

1,052.55

本年支出合计

51

1,051.73

用事业基金弥补收支差额

23


结余分配

52


年初结转和结余

24


  其中:提取职工福利基金

53


  其中:项目支出结转和结余

25


        转入事业基金

54



26


年末结转和结余

55

0.82


27


  其中:项目支出结转和结余

56

0.82


28



57


总计

29

1,052.55

总计

58

1,052.55


表二:收入决算表







单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,052.55

1,052.55






201

一般公共服务支出

253.23

253.23






20110

人力资源事务

252.96

252.96






2011001

  行政运行

169.54

169.54






2011002

  一般行政管理事务

54.68

54.68






2011006

  军队转业干部安置

28.22

28.22






2011050

  事业运行

0.53

0.53






20111

纪检监察事务

0.26

0.26






2011102

  一般行政管理事务

0.26

0.26






208

社会保障和就业支出

490.13

490.13






20801

人力资源和社会保障管理事务

227.73

227.73






2080101

  行政运行

2.24

2.24






2080102

  一般行政管理事务

134.25

134.25






2080105

  劳动保障监察

24.82

24.82






2080106

  就业管理事务

0.31

0.31






2080109

  社会保险经办机构

0.22

0.22






2080112

  劳动人事争议调解仲裁

1.26

1.26






2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

64.63

64.63






20803

财政对社会保险基金的补助

4.11

4.11






2080301

  财政对基本养老保险基金的补助

2.94

2.94






2080303

  财政对基本医疗保险基金的补助

0.47

0.47






2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.28

0.28






2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.42

0.42






20805

行政事业单位离退休

58.95

58.95






2080501

  归口管理的行政单位离退休

58.95

58.95






20807

就业补助

186.30

186.30






2080701

  就业创业服务补贴

44.44

44.44






2080705

  公益性岗位补贴

141.86

141.86






20808

抚恤

13.04

13.04






2080801

  死亡抚恤

13.04

13.04






210

医疗卫生与计划生育支出

21.15

21.15






21005

医疗保障

21.15

21.15






2100501

  行政单位医疗

9.08

9.08






2100503

  公务员医疗补助

11.71

11.71






2100599

  其他医疗保障支出

0.36

0.36






212

城乡社区支出

260.51

260.51






21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

260.51

260.51






2120801

  征地和拆迁补偿支出

260.51

260.51






213

农林水支出

27.54

27.54






21301

农业

27.54

27.54






2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

27.54

27.54






 

 

 

表三:支出决算表













单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,051.73

430.41

621.32




201

一般公共服务支出

253.23

170.07

83.16




20110

人力资源事务

252.96

170.07

82.90




2011001

  行政运行

169.54

169.54





2011002

  一般行政管理事务

54.68


54.68




2011006

  军队转业干部安置

28.22


28.22




2011050

  事业运行

0.53

0.53





20111

纪检监察事务

0.26


0.26




2011102

  一般行政管理事务

0.26


0.26




208

社会保障和就业支出

490.13

239.19

250.93




20801

人力资源和社会保障管理事务

227.73

163.10

64.63




2080101

  行政运行

2.24

2.24





2080102

  一般行政管理事务

134.25

134.25





2080105

  劳动保障监察

24.82

24.82





2080106

  就业管理事务

0.31

0.31





2080109

  社会保险经办机构

0.22

0.22





2080112

  劳动人事争议调解仲裁

1.26

1.26





2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

64.63


64.63




20803

财政对社会保险基金的补助

4.11

4.11





2080301

  财政对基本养老保险基金的补助

2.94

2.94





2080303

  财政对基本医疗保险基金的补助

0.47

0.47





2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.28

0.28





2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.42

0.42





20805

行政事业单位离退休

58.95

58.95





2080501

  归口管理的行政单位离退休

58.95

58.95





20807

就业补助

186.30


186.30




2080701

  就业创业服务补贴

44.44


44.44




2080705

  公益性岗位补贴

141.86


141.86




20808

抚恤

13.04

13.04





2080801

  死亡抚恤

13.04

13.04





210

医疗卫生与计划生育支出

21.15

21.15





21005

医疗保障

21.15

21.15





2100501

  行政单位医疗

9.08

9.08





2100503

  公务员医疗补助

11.71

11.71





2100599

  其他医疗保障支出

0.36

0.36





212

城乡社区支出

260.51


260.51




21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

260.51


260.51




2120801

  征地和拆迁补偿支出

260.51


260.51




213

农林水支出

26.72


26.72




21301

农业

26.72


26.72




2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

26.72


26.72




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表














单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

792.04

一、一般公共服务支出

28

253.23

253.23


二、政府性基金预算财政拨款

2

260.51

二、外交支出

29





3


三、国防支出

30





4


四、公共安全支出

31





5


五、教育支出

32





6


六、科学技术支出

33





7


七、文化体育与传媒支出

34





8


八、社会保障和就业支出

35

490.13

490.13



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

21.15

21.15



10


十、节能环保支出

37





11


十一、城乡社区支出

38

260.51


260.51


12


十二、农林水支出

39

26.72

26.72



13


十三、交通运输支出

40





14


十四、资源勘探信息等支出

41





15


十五、商业服务业等支出

42





16


十六、金融支出

43





17


十七、援助其他地区支出

44





18


十八、国土海洋气象等支出

45





19


十九、住房保障支出

46





20


二十、粮油物资储备支出

47





21


二十一、其他支出

48




本年收入合计

22

1,052.55

本年支出合计

49

1,051.73

791.22

260.51

年初财政拨款结转和结余

23


年末财政拨款结转和结余

50

0.82

0.82


  一般公共预算财政拨款

24



51




  政府性基金预算财政拨款

25



52





26



53




总计

27

1,052.55

总计

54

1,052.55

792.04

260.51


 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表








单位:万元


项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称


类款项

栏次

1

2


3


合计

791.22

430.41

360.81

201

一般公共服务支出

253.23

170.07

83.16

20110

人力资源事务

252.96

170.07

82.90

2011001

  行政运行

169.54

169.54


2011002

  一般行政管理事务

54.68


54.68

2011006

  军队转业干部安置

28.22


28.22

2011050

  事业运行

0.53

0.53


20111

纪检监察事务

0.26


0.26

2011102

  一般行政管理事务

0.26


0.26

208

社会保障和就业支出

490.13

239.19

250.93

20801

人力资源和社会保障管理事务

227.73

163.10

64.63

2080101

  行政运行

2.24

2.24


2080102

  一般行政管理事务

134.25

134.25


2080105

  劳动保障监察

24.82

24.82


2080106

  就业管理事务

0.31

0.31


2080109

  社会保险经办机构

0.22

0.22


2080112

  劳动人事争议调解仲裁

1.26

1.26


2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

64.63


64.63

20803

财政对社会保险基金的补助

4.11

4.11


2080301

  财政对基本养老保险基金的补助

2.94

2.94


2080303

  财政对基本医疗保险基金的补助

0.47

0.47


2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.28

0.28


2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.42

0.42


20805

行政事业单位离退休

58.95

58.95


2080501

  归口管理的行政单位离退休

58.95

58.95


20807

就业补助

186.30


186.30

2080701

  就业创业服务补贴

44.44


44.44

2080705

  公益性岗位补贴

141.86


141.86

20808

抚恤

13.04

13.04


2080801

  死亡抚恤

13.04

13.04


210

医疗卫生与计划生育支出

21.15

21.15


21005

医疗保障

21.15

21.15


2100501

  行政单位医疗

9.08

9.08


2100503

  公务员医疗补助

11.71

11.71


2100599

  其他医疗保障支出

0.36

0.36


213

农林水支出

26.72


26.72

21301

农业

26.72


26.72

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

26.72


26.72

 

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表




单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

318.02

302

商品和服务支出

38.40

310

其他资本性支出


30101

  基本工资

83.16

30201

  办公费

3.92

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

67.38

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置


30103

  奖金

142.23

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30104

  其他社会保障缴费

25.26

30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30106

  伙食补助费


30205

  水费


31006

  大型修缮


30107

  绩效工资


30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30207

  邮电费

0.30

31008

  物资储备


30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30199

  其他工资福利支出


30209

  物业管理费


31010

  安置补助


303

对个人和家庭的补助

73.99

30211

  差旅费

6.45

31011

  地上附着物和青苗补偿


30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30302

  退休费

58.95

30213

  维修(护)费

1.19

31013

  公务用车购置


30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


30304

  抚恤金

13.04

30215

  会议费


31020

  产权参股


30305

  生活补助

1.65

30216

  培训费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30217

  公务接待费

0.87

304

对企事业单位的补贴


30307

  医疗费


30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴


30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴


30309

  奖励金


30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息


30310

  生产补贴


30226

  劳务费


30499

  其他对企事业单位的补贴


30311

  住房公积金


30227

  委托业务费

2.00

307

债务利息支出


30312

  提租补贴


30228

  工会经费


30701

  国内债务付息


30313

  购房补贴


30229

  福利费


30707

  国外债务付息


30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费


399

其他支出


30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用

23.67

39906

  赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.35

30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出





人员经费合计

392.01

公用经费合计

38.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 3.0

 0

3.0

 0

 0

3.0

2.83

 0

0 

0 

0 

2.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算


























单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计




260.51


260.51

260.51


260.51





212

城乡社区支出




260.51


260.51

260.51


260.51





21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出




260.51


260.51

260.51


260.51





2120801

  征地和拆迁补偿支出




260.51


260.51

260.51


260.51


















































 

 


第三部分:天等县人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计1052.55万元。

1.财政拨款收入1052.55万元,为天等县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元

3.经营收入0元。

4.其他收入0万元

5.用事业基金弥补收支差额0万元

6.上年结转和结余0万元

   (二)支出总计1052.55万元。包括:

1.一般公共服务(类)253.23万元:主要用于二方面支出。一是人力资源和社会保障局为履行“三定方案”赋予职能,而开展人力资源事务工作支出。二是局行政在职人员工资和单位正常运转以及开展专项业务活动发生的支出。

2.社会保障和就业(类)490.13万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴离退休人员管理以及全县公益性岗位人员工资方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育21.15万元:

4.城乡社区260.51万元:主要用于乡镇社会保障就业服务设施支出。

5.农林水26.72万元:用于大学生村官任补助支出。

6.结余分配0万元

7.年末结转和结余0.82万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(三)2016年度收入支出决算增减变动情况

1)2016年度收入总计 1052.55万元,比上年增加63.38万元,增长6.41 %,支出总计1052.55 万元,比上年增加63.38万元,增长6.41 %

2)2016年度财政拨款收入决算总计 1052.55万元,比上年增加63.38万元,增长6.41 %,财政拨款支出决算总计1052.55万元,比上年增加63.38万元,增长6.41 %。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

天等县人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算支出1051.73万元,其中:基本支出430.41万元,项目支出 621.32万元。

(一)基本支出430.41万元,其中:

     1.行政运行171.77万元;

     2.一般行政管理事务134.25万元;

     3.  事业运行0.53万元;

     4.劳动保障监察24.82万元;

     5.就业管理事务0.31万元;

     6.社会保险经办机构0.22万元;

     7.劳动人事争议调解仲裁1.26万元;

     8.财政对基本养老保险基金的补助2.94万元;

     9.财政对基本医疗保险基金的补助0.47万元;

     10.财政对工伤保险基金的补助0.28万元;

     11.财政对生育保险基金的补助0.42万元;

     12.归口管理的行政单位离退休58.95万元;

     13.死亡抚恤13.04万元;

14.行政单位医疗9.08万元;

15.公务员医疗补助11.71万元;

16. 其他医疗保障支出0.36万元。

     (二)项目支出621.32万元,其中:

      1.一般行政管理事务54.94万元;

      2.军队转业干部安置28.22万元;

      3.其他人力资源和社会保障管理事务支出64.63万元;

      4.就业创业服务补贴44.44万元;

      5.公益性岗位补贴141.86万元;

6.征地和拆迁补偿支出260.51万元;

7. 对高校毕业生到基层任职补助26.72万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

天等县人力资源和社会保障局2016年度政府性基金支出260.51万元,其中:基本支出0万元,项目支出260.51万元。

征地和拆迁补偿支出260.51万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出430.41万元,其中:

人员经费392.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助及其他对个人和家庭的祖支出;

公用经费38.40万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费及其他交通费用。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.83万元。

“三公”经费支出总额2.83万元,全部为公务接待支出。比年初预算数3万元减少0.17万元。比2015年支出2.92万元减少0.09万元。支出基本持平。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出2.83万元,国内公务接待批次12次,人次85

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出38.39万元,比2015年23.9万元增加14.49万元,增长60.62 %。主要原因是:2016年实施公务员公车补贴,本部门公车补贴共23.64万元

二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出  万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0  万元,占政府采购支出总额的  0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的  %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆  2辆,其中,级领导干部用车  辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车  辆、其他用车  辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备  台(套),100万元以上专用设备   台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对7个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款27.42万元,占年初预算的30.23%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想,是达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:

事业单位招考工作经费10万元。此项经费为2016年事业单位招考工作提供了经费保障,各项工作如组织和发动报名、资格审查上报、组织面试、考核、体检等均顺利完成。2016年共完成事业单位招聘人员53人,充实了基层单位专业 技术人员队伍建设。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口中央部门决算公开内容确定)