广西崇左市天等县城镇住房制度改革委员会办公室 2016年部门决算

发布时间:2017-10-25 12:00
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来源:经建股
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 广西崇左市天等县城镇住房制度改革委员会办公室

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分:天等县房改办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:天等县房改办概况2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:天等县房改办2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:天等县房改办概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关住房制度改革的方针、政策,指导全县住房制度改革工作;负责拟定全县房改方案和住房补贴方案;承办全县公有住房的房改审核业务;办理已购公有住房个人住房档案及已购公有住房上市交易的房产转移登记手续;制订全县保障性住房发展规划和实施方案,审批保障性住房建设项目,并对项目建设进行指导、监督和管理;负责全县住房资金的监督使用;承办县委、县人民政府、县住房制度改革委员会和上级房改部门交办的其它事项。
     2
、做好住房保障对象受理、审核及“准入退出”动态管理以及住房保障各项标准的调整工作,并及时公布。

二、部门决算单位构成

天等县房改办负责本县城镇住房制度改革的有关工作,内设办公室、财务室、廉租住房小区管理办公室等3个科室。核定编制4名,现有在职干部职工5名、退休1名、廉租住房小区临聘管理人员12名。

 

 

 

第二部分:天等县房改办2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支      出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

268.19

一、一般公共服务支出


二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、社会保障和就业支出

 3.83



六、医疗卫生与计划生育支出

 3.12



七、城乡社区支出

 69.46



八、住房保障支出

191.78

本年收入合计

268.19

本年支出合计

268.19

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转


年末结转与结余






收入总计

268.19

支出总计

 268.19






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

268.19

268.19






208

社会保障和就业支出

3.83

3.83






20803

财政对社会保险基金的补助 

0.13

0.13






2080304

财政对工伤保险基金的补助 

0.05

0.05






2080305

财政对生育保险基金的补助 

0.08

0.08






20805

行政事业单位离退休

3.70

3.70






2080502

事业单位离退休

3.70

3.70






210

医疗卫生与计划生育支出

3.12

3.12






21005

医疗保障

3.12

3.12






2100501

行政单位医疗

1.57

1.57






2100502

事业单位医疗

0.08

0.08






2100503

公务员医疗补助

1.41

1.41






2100599

其他医疗保障支出

0.05

0.05






212

城乡社区支出

69.46

69.46






21201

城乡社区管理事务

16.18

16.18






2120109

住宅建设与房地产市场监管

16.18

16.18






21202

城乡社区规划与管理

32.12

32.12






2120201

城乡社区规划与管理

32.12

32.12






21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

21.15

21.15






2120801

征地和拆迁补偿支出

21.15

21.15






221

住房保障支出

191.78

191.78






22101

保障性安居工程支出

191.78

191.78






2210101

廉租住房

3.32

3.32






2210106

公共租赁住房

186.46

186.46






2210107

保障性住房租金补贴

0.60

0.60






2210199

其他保障性安居工程支出

1.40

1.40






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

268.19

106.56

161.62




208

社会保障和就业支出

3.83

3.83





20803

财政对社会保险基金的补助

0.13

0.13





2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.05

0.05





2080305

财政对生育保险基金的补助

0.08

0.08





20805

行政事业单位离退休

3.70

3.70





2080502

事业单位离退休

3.70

3.70





210

医疗卫生与计划生育支出

3.12

3.12





21005

医疗保障

3.12

3.12





2100501

行政单位医疗

1.57

1.57





2100502

事业单位医疗

0.08

0.08





2100503

公务员医疗补助

1.41

1.41





2100599

其他医疗保障支出

0.05

0.05





212

城乡社区支出

69.46

69.46





21201

城乡社区管理事务

16.18

16.18





2120109

住宅建设与房地产市场监管

16.18

16.18





21202

城乡社区规划与管理

32.12

32.12





2120201

城乡社区规划与管理

32.12

32.12





21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

21.15

21.15





2120801

  征地和拆迁补偿支出

21.15

21.15





221

住房保障支出

191.78

30.16

161.62




22101

保障性安居工程支出

191.78

30.16

161.62




2210101

  廉租住房

3.32


3.32




2210106

  公共租赁住房

186.46

30.16

156.30




2210107

  保障性住房租金补贴

0.60


0.60




2210199

  其他保障性安居工程支出

1.40


1.40




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

247.04

一、一般公共服务支出

28




二、政府性基金预算财政拨款

2

21.15

二、外交支出

29





3


三、国防支出

30





4


四、公共安全支出

31





5


五、教育支出

32





6


六、科学技术支出

33





7


七、文化体育与传媒支出

34





8


八、社会保障和就业支出

35

3.83

3.83



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

3.12

3.12



10


十、节能环保支出

37





11


十一、城乡社区支出

38

69.46

48.31

21.15


12


十二、农林水支出

39





13


十三、交通运输支出

40





14


十四、资源勘探信息等支出

41





15


十五、商业服务业等支出

42





16


十六、金融支出

43





17


十七、援助其他地区支出

44





18


十八、国土海洋气象等支出

45





19


十九、住房保障支出

46

191.78

191.78



20


二十、粮油物资储备支出

47





21


二十一、其他支出

48




本年收入合计

22

268.19

本年支出合计

49

268.19

247.04

21.15

年初财政拨款结转和结余

23


年末财政拨款结转和结余

50




一般公共预算财政拨款

24



51




政府性基金预算财政拨款

25



52





26



53




合计

27

268.19

总计

54

268.19

247.04

21.15

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

247.04

85.42

161.62

208

社会保障和就业支出

3.83

3.83


20803

财政对社会保险基金的补助

0.13

0.13


2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.05

0.05


2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.08

0.08


20805

行政事业单位离退休

3.70

3.70


2080502

  事业单位离退休

3.70

3.70


210

医疗卫生与计划生育支出

3.12

3.12


21005

医疗保障

3.12

3.12


2100501

  行政单位医疗

1.57

1.57


2100502

  事业单位医疗

0.08

0.08


2100503

  公务员医疗补助

1.41

1.41


2100599

  其他医疗保障支出

0.05

0.05


212

城乡社区支出

48.30

48.30


21201

城乡社区管理事务

16.18

16.18


2120109

  住宅建设与房地产市场监管

16.18

16.18


21202

城乡社区规划与管理

32.12

32.12


2120201

  城乡社区规划与管理

32.12

32.12


221

住房保障支出

191.78

30.16

161.62

22101

保障性安居工程支出

191.78

30.16

161.62

2210101

  廉租住房

3.32


3.32

2210106

  公共租赁住房

186.46

30.16

156.30

2210107

  保障性住房租金补贴

0.60


0.60

2210199

  其他保障性安居工程支出

1.40


1.40

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

302

商品和服务支出

7.75

301

工资福利支出

59.49

30201

办公费

0.78

30101

基本工资

14.29

30202

印刷费


30102

津贴补贴

10.11

30203

咨询费


30103

奖金

1.35

30204

手续费


30104

其他社会保障缴费

3.25

30205

水费


30106

伙食补助费


30206

电费

0.17

30107

绩效工资


30207

邮电费

0.62

30108

机关事业单位基本养老保险缴费


30208

取暖费


30109

职业年金缴费


30209

物业管理费


30199

其他工资福利支出

30.48

30211

差旅费

1.61

303

对个人和家庭的补助

17.41

30212

因公出国(境)费用


30301

离休费


30213

维修(护)费

0.02

30302

退休费

3.70

30214

租赁费

0.28

30303

退职(役)费


30239

其他交通费用

4.19

30304

抚恤金


30299

其他商品和服务支出

0.08

30305

生活补助


310

其他资本性支出

0.76

30399

其他对个人和家庭的补助支出

13.71

31002

办公设备购置

0.76

人员经费合计

76.89

公用经费合计

8.52

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

2 

 

 0

 

0 

 

 0

 

0

 

2

 

0

 

 0

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计


21.15

21.15

21.15




212

城乡社区支出


21.15

21.15

21.15




21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出 


21.15

21.15

21.15




2120801

征地和拆迁补偿支出


21.15

21.15

21.15













注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


第三部分:天等县房改办2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计 268.19 万元。

1.财政拨款收入 268.19 万元,为天等县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入0 万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6.上年结转和结余 0 万元。

   (二)支出总计268.19万元。包括:

 1.社会保障和就业(类)3.83万元:主要用于房改办按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)3.12万元。主要用于本单位职工各种医疗补助的支出。。

3.城乡社区支出69.46万元。主要用于本办工资及福利支出、办公费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等商品和服务支出以及用于廉租住房维护和管理支出(包括廉租住房维护费、管理人员工资、社会保障缴费支出)。

4.住房保障支出(类)191.78万元:主要用于公共租赁住房建设、廉租住房建设方面的支出。

(三)2016年度收入支出决算增减变动情况
(1)2016年度收入总计268.2万元,比上年2792.6元减少2524.4万元,下降90.39
 %,支出总计268.2万元,比上年2792.6元减少2524.4万元,下降90.39 %
(2)2016年度财政拨款收入决算总计268.2万元,比上年2792.6元减少2524.4万元,下降90.39
 %财政拨款支出决算总计268.2万元,比上年2792.6元减少2524.4万元,下降90.39 %
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

天等县房改办年度一般公共预算支出247.04 万元,其中:基本支出 85.42 万元,项目支出161.62万元。

1、社会保障和就业支出3.83万元。主要用于财政对干部职工工伤、生育保险基金的补助以及按国家规定发放的离退休人员工资补贴。

2、医疗卫生与计划生育支出3.12万元。主要用于财政对单位职工医疗补助的支出。

3、城乡社区支出48.3万元。主要用于本办工资及福利支出、办公费、差旅费、会议费等商品和服务支出。

4、住房保障支出191.78万元。其中:用于廉租房小区维护费及支付管理人员各种社会保障缴费30.16万元;用于保障性住房建设、维护支出161.62万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

天等县房改办2016年度政府性基金支出21.15万元,其中:基本支出21.5万元,项目支出 0 万元。

城乡社区支出21.15万元。主要用于廉租房小区管理人员工

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出85.4 万元,其中:人员经费76.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费;公用经费 8.52 万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维护费、其他交通费用、办公设备购置费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 0万元。

 公务用车购置及运行费上年支出费用1.75万元,今年支出0万元,比上年减少1.75万元,减少的原因是公车改革后本单位不再保留公务用车。

(三)公务接待费支出0 万元。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出8.52万元,2015年支出7.42万元,比2015年增加1.1万元,增长14.82%。主要原因是:其他交通费用支出比上年度增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额7.97万元,其中:政府采购货物支出7.97 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);100万元以上专用设备   0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款44.87万元,占年初预算的6.6%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:(1)廉租房小区临聘人员工资30.16万元。此项工作本单位自评为优秀。我县在城南、弄模两个小区共建有廉租住房1404套,小区的日常管理工作由房改办负责管理,日常工作量大。经县政府常务会议讨论同意,我办临时聘用了12名管理人员。2016年在管理人员的精心管理下,小区的居住环境更加整洁、优美。大大改善了低收入家庭的居住环境,住户很满意。(2)廉租房小区维护费5.32万元。此项工作本单位自评为优秀。廉租房小区已建成投入使用多年,部份水管、电线已损坏,出现屋面、卫生间漏水及电线短路等现象。此项目的支出杜绝了此类现象的发生,达到了项目申请时设定的绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。