广西崇左市天等县红十字会 2016年部门决算

发布时间:2017-10-25 12:00
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来源:社保股
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广西崇左市天等县红十字会

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:天等县 红十字会 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:天等县  红十字会 概况2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:天等县  红十字会 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

 

第一部分:天等县红十字会概况

  一、主要职责

(一)宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规。

(二)开展救灾的准备工作,筹措、储备救灾救助款物,对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助。

(三)组织开展群众性卫生救护培训,普及自救互救知识和防病知识,提高群众自救能力,组织群众参加现场救护。

对容易发生意外伤害行业的有关人员进行现场救护培训;        

(四)组织红十字志愿工作者参与社区服务;

(五)参与输血献血工作,推动无偿献血;

(六)指导学校建立红十字会组织,开展红十字青少年活动;

(七)兴办与红十字会宗旨相符合的社会福利事业;

(八)建立造血干细胞捐献者资料库;参与推动人体器官捐献工作;

(九)按照中国红十字会总会的部署,参加国际人道主义救援工作;

(十)开展寻人服务等其他人道主义活动;

(十一)遵照国际红十字与红新月运动的基本原则,完成同级人民政府和上级红十字会委托事宜。

二、人员构成情况

现有职工3名,专职副会长1名,专业技术人员2名内设办公室和救助救护部

第二部分:天等县红十字会2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

32.19

一、一般公共服务支出

32.19

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出






本年收入合计

32.19

本年支出合计

 32.19

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转


年末结转与结余






收入总计

32.19

支出总计

 32.19


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

32.19

32.19






208

社会保障和就业支出

13.01

13.01






20803

财政对社会保险基金的补助

0.06

0.06






2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.03

0.03






2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.04

0.04






20805

行政事业单位离退休

4.12

4.12






2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.23

0.23






2080502

  事业单位离退休

3.90

3.90






20816

红十字事业

8.82

8.82






2081602

  一般行政管理事务

0.10

0.10






2081603

  机关服务

8.72

8.72






210

医疗卫生与计划生育支出

19.18

19.18






21001

医疗卫生与计划生育管理事务

17.36

17.36






2100101

  行政运行

17.36

17.36






21005

医疗保障

1.82

1.82






2100502

  事业单位医疗

0.78

0.78






2100503

  公务员医疗补助

1.01

1.01






2100599

  其他医疗保障支出

0.04

0.04






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

32.19

32.19





208

社会保障和就业支出

13.01

13.01





20803

财政对社会保险基金的补助

0.06

0.06





2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.03

0.03





2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.04

0.04





20805

行政事业单位离退休

4.12

4.12





2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.23

0.23





2080502

  事业单位离退休

3.90

3.90





20816

红十字事业

8.82

8.82





2081602

  一般行政管理事务

0.10

0.10





2081603

  机关服务

8.72

8.72





210

医疗卫生与计划生育支出

19.18

19.18





21001

医疗卫生与计划生育管理事务

17.36

17.36





2100101

  行政运行

17.36

17.36





21005

医疗保障

1.82

1.82





2100502

  事业单位医疗

0.78

0.78





2100503

  公务员医疗补助

1.01

1.01





2100599

  其他医疗保障支出

0.04

0.04





 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

32.19

一、一般公共服务支出

18




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23

13.01 

 13.01



7


七、医疗卫生与计划生育支出

24

19.18 

 19.18



8



25





9



26





10



27





11



28


本年收入合计

12

32.19

本年支出合计

29

32.19

年初财政拨款结转和结余

13


年末结转和结余

30


一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

32.19

合计

34

32.19

 

表五:一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

32.19

32.19


208

社会保障和就业支出

13.01

13.01


20803

财政对社会保险基金的补助

0.06

0.06


2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.03

0.03


2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.04

0.04


20805

行政事业单位离退休

4.12

4.12


2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.23

0.23


2080502

  事业单位离退休

3.90

3.90


20816

红十字事业

8.82

8.82


2081602

  一般行政管理事务

0.10

0.10


2081603

  机关服务

8.72

8.72


210

医疗卫生与计划生育支出

19.18

19.18


21001

医疗卫生与计划生育管理事务

17.36

17.36


2100101

  行政运行

17.36

17.36


21005

医疗保障

1.82

1.82


2100502

  事业单位医疗

0.78

0.78


2100503

  公务员医疗补助

1.01

1.01


2100599

  其他医疗保障支出

0.04

0.04



表六:一般公共预算基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

32.19

27.67

 4.52

工资福利支出


16.85


  基本工资


7.55


  津贴补贴


6.72


  社会保障缴费


1.89


 奖金


0.69


  其他工资福利支出




商品和服务支出




  办公费



 0.58

  印刷费



 0.1

   差旅费



0.96

  邮电费



 0.34

 劳务费



 0.14

 其他交通费用



 2.4

对个人和家庭的补助


10.82


  离休费




  退休费


 4.12


  购房补贴




  其他对个人和家庭的补助支出


 6.7


贷款转贷及产权参股




  国内贷款




  产权参股




  其他贷款转贷及产权参股支出




其他支出





 

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0 

0 

 0


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


第三部分:天等县 红十字会 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计 32.19万元。

1.财政拨款收入 32.19万元,为天等县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入   0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入  0   万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余  0  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计  32.19  万元。包括:

1.一般公共服务(类) 28.07万元:主要用于本单位在职职工工资福利支出23.55万元;商品和服务支出4.52万。

4.社会保障和就业(类) 4.12 万元:主要用于红十会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类) 0 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配  0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余  0  万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)2016年度收入支出决算增减变动情况

1)2016年度收入总计 32.19万元,比上年增加11.7万元,增长57.1 %,支出总计32.19 万元,比上年增加(减少)万11.7元,增长(下降)57.1 %,

2)2016年度财政拨款收入总计 32.19万元,比上年增加11.7万元,增长 57.1%,财政拨款支出决算总计 32.19万元,比上年增加11.7万元,增长57.1 %。

 

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

天等县 红十字会2016  年度一般公共预算支出     万元,其中:基本支出  32.19   万元,项目支出 0  万元。

基本支出:主要用于社会保障和就业支出13.01万元,全部是退休人员工资经费及各项保障;医疗卫生和计划生育支出19.18万元,主要用单位人员工资、正常运行的日常开支

三、2016年度政府性基金支出决算情况

天等县红十字会2016年度政府性基金支出  0 万元,其中:基本支出  0  万元,项目支出  0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 32.19 万元,其中:人员经费27.67 万元,主要包括:基本工资7.55万、津贴补贴6.72万,奖金0.69万元,其他社会保障缴费1.89万元,退休费4.12万元,其他对个人和家庭补助支出6.7万元;公用经费4.52 万元,主要包括:办公费0.58万元、印刷费0.1万,邮电费0.34万元,差旅费0.96万元,劳务费0.14万,其他交通费用2.4万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算   0 万元;公务接待费支出决算    0万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  0  (局、办)机关、  0个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组  0个,全年因公出国(境)团组共计   0个,累计  0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出  0万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。公务用车运行支出 0   万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,  红十会办公室  (局、办)、  0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出0  万元,平均每辆 0 万元。

(三)公务接待费支出  0万元,国内公务接待批次0 次,人次 0次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 4.52 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加3.4 万元,增长303.57%。主要原因是:2016年机关运行经费增加了其他交通费用支出2.4万元,即2016年比2015年增长幅度比较大。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的  0%,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的  0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆  0辆,其中,处级领导干部用车0  辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备  0台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对 0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,占年初预算的0%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况(是否理想),是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。