广西崇左市天等县残疾人联合会 2016年部门决算公开

发布时间:2017-10-25 12:00
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来源:社保股
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           广西崇左市天等县残疾人联合会

         2016年部门决算公开

 

 

 

 

 

   

 

   第一部分:天等县残疾人联合会

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:天等县残联人联合会2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:天等县残联人联合会2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:天等县残联人联合会概况

一、主要职能

履行代表、服务、管理三大职能,代表残疾人共同利益,向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求,维护残疾人的合法权益,为残疾人服务。团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立。弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,支持残疾人事业。开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、科研、用品用具供应、残疾鉴定、依法推进无障碍建设和残疾预防工作,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。做好残联干部管理工作,对全县残疾人工作者进行培训。承担县残疾工作委员会和县残疾人康复的日常工作,做好综合、组织、协调和服务,协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划,优惠残疾人的措施,发展和管理残疾人事业。开展残疾人事业的对外交流与合作,承办县政府和市残联交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

目前我单位设有办公室、残疾人劳动就业服务中心、康复站、办证厅、财务室、信访室等五个科室。现有职工6人,其中行政编制3人,事业编制3人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:天等县残疾人联合会 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明天等县残疾人联合会没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 222.44

一、一般公共服务支出


二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




六、社会保障和就业支出

128.66



七、医疗卫生与计划生育支出

3.28



八、其他支出

8.80

本年收入合计

222.44

本年支出合计

 140.74

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转


年末结转与结余

 81.70





收入总计

222.44

支出总计

 222.44

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 222.44

222.44






208

社会保障和就业支出

210.36

210.36






20803

财政对社会保险基金的补助

0.19

0.19






2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.06

0.06






2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.13

0.13






20805

行政事业单位离退休

14.72

14.72






2080501

  归口管理的行政单位离退休

5.76

5.76






2080502

  事业单位离退休

8.96

8.96






20811

残疾人事业

195.45

195.45






2081101

  行政运行

43.64

43.64






2081102

  一般行政管理事务

14.95

14.95






2081104

  残疾人康复

31.95

31.95






2081105

  残疾人就业和扶贫

72.57

72.57






2081199

  其他残疾人事业支出

32.35

32.35






210

医疗卫生与计划生育支出

3.28

3.28






21005

医疗保障

3.28

3.28






2100501

  行政单位医疗

1.16

1.16






2100502

  事业单位医疗

0.69

0.69






2100503

  公务员医疗补助

1.38

1.38






2100599

  其他医疗保障支出

0.05

0.05






229

其他支出

8.80

8.80






22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

8.80

8.80






2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

8.80

8.80






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 140.74

 61.83

78.91 




208

社会保障和就业支出

128.66

58.55

70.11




20803

财政对社会保险基金的补助

0.19

0.19





2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.06

0.06





2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.13

0.13





20805

行政事业单位离退休

14.72

14.72





2080501

  归口管理的行政单位离退休

5.76

5.76





2080502

  事业单位离退休

8.96

8.96





20811

残疾人事业

113.75

43.64

70.11




2081101

  行政运行

43.64

43.64





2081102

  一般行政管理事务

14.95


14.95




2081104

  残疾人康复

4.16


4.16




2081105

  残疾人就业和扶贫

18.66


18.66




2081199

  其他残疾人事业支出

32.35


32.35




210

医疗卫生与计划生育支出

3.28

3.28





21005

医疗保障

3.28

3.28





2100501

  行政单位医疗

1.16

1.16





2100502

  事业单位医疗

0.69

0.69





2100503

  公务员医疗补助

1.38

1.38





2100599

  其他医疗保障支出

0.05

0.05





229

其他支出

8.80


8.80




22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

8.80


8.80




2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

8.80


8.80




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

213.64 

一、一般公共服务支出

18




二、政府性基金预算财政拨款

2

8.80

二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23

128.66

128.66



7


七、医疗卫生与计划生育支出

24

3.28

3.28



8


八、其他支出

25

8.80


8.80


9


……

26





10


……

27





11



28


本年收入合计

12

222.44 

本年支出合计

29

140.74 

年初财政拨款结转和结余

13


年末结转和结余

30

81.70 

一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

222.44

合计

34

222.44 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

208

社会保障和就业支出

128.66

58.55

70.11


20803

财政对社会保险基金的补助

0.19

0.19



2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.06

0.06



2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.13

0.13



20805

行政事业单位离退休

14.72

14.72



2080501

  归口管理的行政单位离退休

5.76

5.76



2080502

  事业单位离退休

8.96

8.96



20811

残疾人事业

113.75

43.64

70.11


2081101

  行政运行

43.64

43.64



2081102

  一般行政管理事务

14.95


14.95


2081104

  残疾人康复

4.16


4.16


2081105

  残疾人就业和扶贫

18.66


18.66


2081199

  其他残疾人事业支出

32.35


32.35


210

医疗卫生与计划生育支出

3.28

3.28



21005

医疗保障

3.28

3.28



2100501

  行政单位医疗

1.16

1.16



2100502

  事业单位医疗

0.69

0.69



2100503

  公务员医疗补助

1.38

1.38



2100599

  其他医疗保障支出

0.05

0.05



注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

39.29

302

商品和服务支出

7.82

30101

  基本工资

15.60

30201

  办公费

1.03

30102

  津贴补贴

11.24

30202

  印刷费

0.06

30103

  奖金

8.98

30203

  手续费

0.04

30104

  其他社会保障缴费

3.47

30204

  水费

0.07


  ……


30205

电费

0.39


  ……


30206

邮电费

1.60


  ……



差旅费

4.64

30107

  绩效工资


30240

  税金及附加费用


30199

  其他工资福利支出


30299

  其他商品和服务支出


303

对个人和家庭的补助

14.72

310

其他资本性支出


30301

  离休费


31001

  房屋建筑物购建


30302

  退休费

14.72

  ……

  ……


  ……

  ……


31099

  其他资本性支出


  ……

  ……


304

对企事业单位的补贴


30313

  购房补贴


30401

  企业政策性补贴


30399

  其他对个人和家庭的补助支出


  ……

  ……





307

债务付息支出





30701

  国内债务付息





  ……

  ……





399

其他支出





39901

  赠与





  ……

  ……


人员经费合计


公用经费合计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0.5

 0

0 

 0

 0

 0.5

0 

 0

0 

0 

0 

 0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


8.80

8.80


8.80


229

其他支出


8.80

8.80


8.80


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出


8.80

8.80


8.80


2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出


8.80

8.80


8.80










注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


第三部分:天等县残疾人联合会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计222.44万元。

1.财政拨款收入222.44万元,为天等县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计222.44万元。包括:

1.一般公共服务(类)0万元:主要用于本单位在职人员的年度绩效经费

2.医疗卫生与计划生育支出(类)3.28万元:主要用于本单位在职人员的单位医疗、公务员补助及其他医疗保障支出。

3.他支出(类)8.80万元:主要用于残疾人事业彩票公益金支出。

4.社会保障和就业(类)128.66万元:主要用于天等县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出;残疾人康复、就业、培训和扶贫等相关补贴。

5.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余81.70万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)2016年度收入支出决算增减变动情况

1)2016年度收入总计 222.44万元,比上年减少85.58万元,下降27.78 %,支出总计 140.74万元,比上年减少198.27万元,下降58.49 %,

2)2016年度财政拨款收入总计 222.44 万元,比上年减少85.58万元,下降27.78  %,财政拨款支出决算总计131.94 万元,比上年减少197.93万元,下60 %。

 

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

天等县残疾人联合会2016年度一般公共预算支出131.94万元,其中:基本支出61.83万元,项目支出70.11万元。

(一)社会保障和就业(类)128.66万元:

1.财政对社会保险基金的补助0.19万元;

2.行政事业单位离退休14.72万元;

3.残疾人事业支出113.75万元。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)3.28万元:

1.行政单位医疗1.16万元;

2.事业单位医疗0.69万元;

3.公务员医疗补助1.38万元;

4.其他医疗保障支出0.05万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

天等县残疾人联合会2016年度政府性基金支出8.80万元,其中:基本支出0万元,项目支出8.80万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出61.83万元,其中:人员经费39.29万元,主要包括:本工资、津贴补贴、奖金及其他社会保障缴费;公用经费7.82万元,主要包括:主要包括:办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费及差旅费;对个人和家庭的补助14.72万元:主要是用于退休费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出0万,年初预算数为0.5万元,占年初预算的0%2015年减少2.21万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出0万元。2015年减少2.07万元,减少100%。主要用于机要文件交换、内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,天等县残疾人联合会开支财政拨款的特种专用技术用车保有量为1。因该车2016年未办理车辆入户,故全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。2015年减少0.14万元,减少100%。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

    2016年本部门机关运行经费支出7.82万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),同比2015年减少3.88万元,同比减少2.01%。 主要原因是人员调出,缩减办公经费开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

特种专业技术用车是中残联配送给各县残联,该车辆主要用于对残疾人的流动服务。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款8.80万元,占年初预算的69.62%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:

“党员扶残——温暖同行”项目支出4.22万元。项目主要目标是通过持续深入实施助残扶贫工程,坚持抓党建、促扶贫,健全完善各级组织、财政、残联部门工作联动机制,建立健全农村基层党组织、党员干部帮扶关爱农村贫困残疾人制度,充分发挥农村基层党组织的战斗堡垒作用和农村党员干部的先锋模范作用,组织动员党员干部与农村贫困残疾人户“一对一”精准结对帮扶,全力助推农村贫困残疾人家庭脱贫。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。