广西崇左市天等县物价局 2016年部门决算

发布时间:2017-10-25 12:00
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来源:经建股
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   第一部分:天等县物价局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:天等县物价局概况2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:天等县物价局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:天等县物价局概况

一、主要职能

1、贯彻国家、自治区价格管理的法律法规和方针政策;负责监测、预测全县价格总水平变动趋势,对全县价格进行宏观管理,提出全县价格总水平的调控目标和价格改革措施;组织实施价格调节基金政策,增强价格调控能力;贯彻实施自治区制定的价格和收费政策,制定和调整天等县管理的商品、服务价格与收费标准;组织临时价格干预措施的实施,规范市场价格秩序,开展价格公共服务。

2、依法实行价格监管,维护价格秩序;组织实施价格监督检查和反价格垄断执法,依法查处价格违法行为,审理价格违法案件;组织实施价格成本调查和价格成本监审;组织实施价格认证和依法实行涉案财物价格认定。

二、部门决算单位构成

天等县物价局2016年部门决算由以下三个构成:物价局本级、物价检查所和价格认证中心。

 

 

第二部分:天等县物价局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支      出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

105.20

一、一般公共服务支出

68.86

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




六、社会保障和就业支出

30.75



七、医疗卫生与计划生育支出

5.59



八、节能环保支出




九、城乡社区支出




十、农林水支出






本年收入合计

105.20

本年支出合计

105.20

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转


年末结转与结余






收入总计

105.20

支出总计

105.20

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

表二:收入决算表

                                         单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

105.20

105.20






201

一般公共服务支出

68.86

68.86






20104

发展与改革事务

68.86

68.86






2010401

  行政运行

25.09

25.09






2010402

  一般行政管理事务

1.00

1.00






2010408

  物价管理

42.77

42.77






208

社会保障和就业支出

30.75

30.75






20803

财政对社会保险基金的补助

0.16

0.16






2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.07

0.07






2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.10

0.10






20805

行政事业单位离退休

30.59

30.59






2080501

  归口管理的行政单位离退休

19.38

19.38






2080502

  事业单位离退休

11.21

11.21






210

医疗卫生与计划生育支出

5.59

5.59






21005

医疗保障

5.59

5.59






2100501

  行政单位医疗

0.68

0.68






2100502

  事业单位医疗

3.15

3.15






2100503

  公务员医疗补助

1.65

1.65






2100599

  其他医疗保障支出

0.12

0.12






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

表三:支出决算表

                             单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

105.20

97.50

7.70




201

一般公共服务支出

68.86

61.16

7.70




20104

发展与改革事务

68.86

61.16

7.70




2010401

  行政运行

25.09

25.09





2010402

  一般行政管理事务

1.00


1.00




2010408

  物价管理

42.77

36.07

6.70




208

社会保障和就业支出

30.75

30.75





20803

财政对社会保险基金的补助

0.16

0.16





2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.07

0.07





2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.10

0.10





20805

行政事业单位离退休

30.59

30.59





2080501

  归口管理的行政单位离退休

19.38

19.38





2080502

  事业单位离退休

11.21

11.21





210

医疗卫生与计划生育支出

5.59

5.59





21005

医疗保障

5.59

5.59





2100501

  行政单位医疗

0.68

0.68





2100502

  事业单位医疗

3.15

3.15





2100503

  公务员医疗补助

1.65

1.65





2100599

  其他医疗保障支出

0.12

0.12
















注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                 单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

105.20

一、一般公共服务支出

18

68.86

68.86


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23

30.75

30.75



7


七、医疗卫生与计划生育支出

24

5.59

5.59



8


八、节能环保支出

25





9


九、城乡社区支出

26





10



27





11



28


本年收入合计

12

105.20 

本年支出合计

29

105.20

年初财政拨款结转和结余

13


年末结转和结余

30


一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

105.20 

合计

34

105.20

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                        单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

105.20

97.50

7.70

201

一般公共服务支出

68.86

61.16

7.70

20104

发展与改革事务

68.86

61.16

7.70

2010401

  行政运行

25.09

25.09


2010402

  一般行政管理事务

1.00


1.00

2010408

  物价管理

42.77

36.07

6.70

208

社会保障和就业支出

30.75

30.75


20803

财政对社会保险基金的补助

0.16

0.16


2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.07

0.07


2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.10

0.10


20805

行政事业单位离退休

30.59

30.59


2080501

  归口管理的行政单位离退休

19.38

19.38


2080502

  事业单位离退休

11.21

11.21


210

医疗卫生与计划生育支出

5.59

5.59


21005

医疗保障

5.59

5.59


2100501

  行政单位医疗

0.68

0.68


2100502

  事业单位医疗

3.15

3.15


2100503

  公务员医疗补助

1.65

1.65


2100599

  其他医疗保障支出

0.12

0.12


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

                 单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

44.61

302

商品和服务支出

8.53

30101

  基本工资

20.90

30201

  办公费

0.06

30102

  津贴补贴

14.30

30202

  印刷费


30103

  奖金


 30207

 邮电费

 1.34

30104

  其他社会保障缴费

5.76

 30209

  物业管理费

 0.02

30107

  绩效工资

3.65

30211

 差旅费

 2.29

30199

  其他工资福利支出


30216

  培训费

0.11

303

对个人和家庭的补助

44.36

30217

  公务接待费

0.15

30301

  离休费


30239

  其他交通费用

4.49

30302

  退休费

30.59




  ……

  ……


30299

  其他商品和服务支出

0.07

30305

  生活补助

0.63

310

其他资本性支出


30313

  购房补贴


31001

  房屋建筑物购建


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

13.14

31099

  其他资本性支出





304

对企事业单位的补贴





30401

  企业政策性补贴





307

债务付息支出





30701

  国内债务付息





399

其他支出





39901

  赠与


人员经费合计

88.97

公用经费合计

 8.53

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

                                   单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1





1

0.97





0.97

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

         表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

                 单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计












































注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

  2.天等县物价局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

第三部分:天等县物价局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计105.20万元。

1.财政拨款收入105.20万元,为天等县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

   (二)支出总计105.20万元。包括:

1.一般公共服务(类)68.86万元:主要用于物价部门为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业(类)30.75万元:主要用于:(1)天等县物价局和天等县物价检查所按国家规定发放的离退休人员工资津补贴的支出30.59万元;(2)财政对所有干部职工的社会保险基金补助0.16万元。

3.医疗卫生和计划生育(类)5.59万元:主要用于天等县物价局按规定为职工缴纳的医疗保险费用。

(三)2016年度收入支出决算增减变动情况
1. 2016年度收入总计105.20万元,比上年增加24.59万元,增长30.5%,支出总计105.20万元,比上年增加24.59万元,增长30.5%,
2.2016年度财政拨款收入决算总计105.2万元,比上年增加24.59万元,增长30.5%,财政拨款支出决算总计105.20万元,比上年增加24.59万元,增长30.5%。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

天等县物价局年度一般公共预算支出105.20万元,其中:基本支出97.50万元,项目支出7.70万元。

 1.行政运行(项)25.09万元。

 2.一般行政管理事务(项)1.00万元。

 3.物价管理(项)42.77万元。

 4.归口管理的行政单位离退休(项)19.38万元,主要用于天等县物价局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

 5.事业单位离退休(项)11.21万元,主要用于天等县物价检查所按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

 6.财政对工伤保险基金的补助(项)0.07万元,主要用于财政对干部职工的工伤保险基金补助支出。

 7.财政对生育保险基金的补助(项)0.10万元,主要用于财政对干部职工的生育保险基金补助支出。

 8.行政单位医疗(项)0.68万元,主要用于缴纳行政单位职工医疗保险费用支出。

 9.事业单位医疗(项)3.15万元,主要用于缴纳事业单位职工医疗保险费用支出。

 10.公务员医疗补助(项)1.65万元,主要用于缴纳行政单位职工公务员医疗费用支出。

 11.其他医疗保障支出(项)0.12万元,主要缴纳单位职工其他医疗保险费用支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

天等县物价局2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出     0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出97.50万元,其中:人员经费88.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、退休费等;公用经费8.53万元,主要包括:办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、其他交通费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算    0万元;公务接待费支出决算0.97万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0.97万元,国内公务接待批次 23次,人次 95次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。国内公务接待主要用于接待市物价局和凭祥、大新县物价局的领导,接待金额比上年增加0.64万元、增长193%,主要原因是市物价局到驮堪乡孔民村挂点扶贫,由此产生的接待就多。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出8.53万元,比2015年的8.08万元增加0.45万元,增长5 %。主要原因是:2016年增加公务交通补贴。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 0辆;单位价值50万元以上通用设备0(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,我局共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1万元,占年初总预算53.43万元的1.8%。绩效评价结果显示,项目支出绩效情况比较理想,基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:价格专项检查经费资金总额(一般公共预算拨款)1万元。由于我局开展专项检查都是根据国家发改委和自治区物价局的部署进行,2016年我们共开展了涉企、药品价格和教育收费等专项检查工作,按时按质完成自治区和崇左市物价局工作任务,规范了我县的价格行为,达到了预期的目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。