天等县进远乡人民政府 2016年部门决算

发布时间:2017-10-25 12:00
|
来源:预算股
2

 

 

 

     天等县进远乡人民政府

        2016年部门决算

 

 

 

 

   

 

第一部分:进远乡政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:进远乡政府2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:进远乡政府2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

、其他重要事项情况说明。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:进远乡政府概况

一、主要职能

    管理本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作,以及上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

进远乡政府设置8个内设办公室:党政综合办公室、纪检办公室、人大办公室、计生办公室、食品安全办公室、综治办公室、民政办公室、精准扶贫办;设置2个便民服务大厅。设置乡直属事业单位6个:社会保障服务中心、计划生育服务站、林业站、水保站、文化广播站、国土规划安监站。

 

 

 

 

第二部分:进远乡人民政府 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

                                                                                                单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

692.11

一、一般公共服务支出

30

383.16

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

1.58

二、外交支出

31


二、上级补助收入

3


三、国防支出

32


三、事业收入

4


四、公共安全支出

33


四、经营收入

5


五、教育支出

34


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

35


六、其他收入

7


七、文化体育与传媒支出

36

5.00


8


八、社会保障和就业支出

37

22.11


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

13.80


10


十、节能环保支出

39

0.08


11


十一、城乡社区支出

40

4.46


12


十二、农林水支出

41

133.81


13


十三、交通运输支出

42



14


十四、资源勘探信息等支出

43



15


十五、商业服务业等支出

44



16


十六、金融支出

45



17


十七、援助其他地区支出

46



18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.84


19


十九、住房保障支出

48

128.86


20


二十、粮油物资储备支出

49



21


二十一、其他支出

50


本年收入合计

22

692.11

本年支出合计

51

692.11

用事业基金弥补收支差额

23


结余分配

52


年初结转和结余

24


  其中:提取职工福利基金

53


  其中:项目支出结转和结余

25


        转入事业基金

54



26


年末结转和结余

55



27


  其中:项目支出结转和结余

56



28



57


总计

29

692.11

总计

58

692.11

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

表二:收入决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

692.11

692.11






201

一般公共服务支出

383.16

383.16






20101

人大事务

12.04

12.04






2010101

  行政运行

6.74

6.74






2010104

  人大会议

2.66

2.66






2010199

  其他人大事务支出

2.65

2.65






20102

政协事务

0.50

0.50






2010202

  一般行政管理事务

0.50

0.50






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

274.43

274.43






2010301

  行政运行

131.69

131.69






2010302

  一般行政管理事务

141.32

141.32






2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.42

1.42






20105

统计信息事务

0.42

0.42






2010501

  行政运行

0.42

0.42






20111

纪检监察事务

3.43

3.43






2011101

  行政运行

2.50

2.50






2011102

  一般行政管理事务

0.93

0.93






20129

群众团体事务

6.93

6.93






2012901

  行政运行

6.93

6.93






20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

34.15

34.15






2013101

  行政运行

34.15

34.15






20132

组织事务

9.92

9.92






2013202

  一般行政管理事务

9.92

9.92






20199

其他一般公共服务支出

41.34

41.34






2019999

  其他一般公共服务支出

41.34

41.34






207

文化体育与传媒支出

5.00

5.00






20701

文化

5.00

5.00






2070109

  群众文化

0.20

0.20






2070199

  其他文化支出

4.80

4.80






208

社会保障和就业支出

22.11

22.11






20801

人力资源和社会保障管理事务

0.63

0.63






2080109

  社会保险经办机构

0.63

0.63






20803

财政对社会保险基金的补助

0.57

0.57






2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.23

0.23






2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.34

0.34






20805

行政事业单位离退休

20.90

20.90






2080501

  归口管理的行政单位离退休

20.90

20.90






210

医疗卫生与计划生育支出

13.80

13.80






21005

医疗保障

13.30

13.30






2100501

  行政单位医疗

5.71

5.71






2100502

  事业单位医疗

0.90

0.90






2100503

  公务员医疗补助

6.07

6.07






2100599

  其他医疗保障支出

0.63

0.63






21007

计划生育事务

0.50

0.50






2100717

  计划生育服务

0.50

0.50






211

节能环保支出

0.08

0.08






21106

退耕还林

0.08

0.08






2110699

  其他退耕还林支出

0.08

0.08






212

城乡社区支出

4.46

4.46






21205

城乡社区环境卫生

1.38

1.38






2120501

  城乡社区环境卫生

1.38

1.38






21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1.58

1.58






2120801

  征地和拆迁补偿支出

1.58

1.58






21299

其他城乡社区支出

1.50

1.50






2129999

  其他城乡社区支出

1.50

1.50






213

农林水支出

133.81

133.81






21301

农业

15.60

15.60






2130122

  农业生产支持补贴

0.93

0.93






2130126

  农村公益事业

10.47

10.47






2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

4.20

4.20






21302

林业

0.64

0.64






2130205

  森林培育

0.55

0.55






2130209

  森林生态效益补偿

0.09

0.09






21305

扶贫

117.57

117.57






2130502

  一般行政管理事务

20.24

20.24






2130504

  农村基础设施建设

5.25

5.25






2130505

  生产发展

82.09

82.09






2130599

  其他扶贫支出

10.00

10.00






220

国土海洋气象等支出

0.84

0.84






22001

国土资源事务

0.84

0.84






2200150

  事业运行

0.84

0.84






221

住房保障支出

128.86

128.86






22101

保障性安居工程支出

128.86

128.86






2210105

  农村危房改造

128.86

128.86






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

                                                                                                                       单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

692.11

172.99

519.12




201

一般公共服务支出

383.16

172.99

210.16




20101

人大事务

12.04

6.74

5.31




2010101

  行政运行

6.74

6.74





2010104

  人大会议

2.66


2.66




2010199

  其他人大事务支出

2.65


2.65




20102

政协事务

0.50


0.50




2010202

  一般行政管理事务

0.50


0.50




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

274.43

131.69

142.74




2010301

  行政运行

131.69

131.69





2010302

  一般行政管理事务

141.32


141.32




2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.42


1.42




20105

统计信息事务

0.42

0.42





2010501

  行政运行

0.42

0.42





20111

纪检监察事务

3.43


3.43




2011101

  行政运行

2.50


2.50




2011102

  一般行政管理事务

0.93


0.93




20129

群众团体事务

6.93


6.93




2012901

  行政运行

6.93


6.93




20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

34.15

34.15





2013101

  行政运行

34.15

34.15





20132

组织事务

9.92


9.92




2013202

  一般行政管理事务

9.92


9.92




20199

其他一般公共服务支出

41.34


41.34




2019999

  其他一般公共服务支出

41.34


41.34




207

文化体育与传媒支出

5.00


5.00




20701

文化

5.00


5.00




2070109

  群众文化

0.20


0.20




2070199

  其他文化支出

4.80


4.80




208

社会保障和就业支出

22.11


22.11




20801

人力资源和社会保障管理事务

0.63


0.63




2080109

  社会保险经办机构

0.63


0.63




20803

财政对社会保险基金的补助

0.57


0.57




2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.23


0.23




2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.34


0.34




20805

行政事业单位离退休

20.90


20.90




2080501

  归口管理的行政单位离退休

20.90


20.90




210

医疗卫生与计划生育支出

13.80


13.80




21005

医疗保障

13.30


13.30




2100501

  行政单位医疗

5.71


5.71




2100502

  事业单位医疗

0.90


0.90




2100503

  公务员医疗补助

6.07


6.07




2100599

  其他医疗保障支出

0.63


0.63




21007

计划生育事务

0.50


0.50




2100717

  计划生育服务

0.50


0.50




211

节能环保支出

0.08


0.08




21106

退耕还林

0.08


0.08




2110699

  其他退耕还林支出

0.08


0.08




212

城乡社区支出

4.46


4.46




21205

城乡社区环境卫生

1.38


1.38




2120501

  城乡社区环境卫生

1.38


1.38




21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1.58


1.58




2120801

  征地和拆迁补偿支出

1.58


1.58




21299

其他城乡社区支出

1.50


1.50




2129999

  其他城乡社区支出

1.50


1.50




213

农林水支出

133.81


133.81




21301

农业

15.60


15.60




2130122

  农业生产支持补贴

0.93


0.93




2130126

  农村公益事业

10.47


10.47




2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

4.20


4.20




21302

林业

0.64


0.64




2130205

  森林培育

0.55


0.55




2130209

  森林生态效益补偿

0.09


0.09




21305

扶贫

117.57


117.57




2130502

  一般行政管理事务

20.24


20.24




2130504

  农村基础设施建设

5.25


5.25




2130505

  生产发展

82.09


82.09




2130599

  其他扶贫支出

10.00


10.00




220

国土海洋气象等支出

0.84


0.84




22001

国土资源事务

0.84


0.84




2200150

  事业运行

0.84


0.84




221

住房保障支出

128.86


128.86




22101

保障性安居工程支出

128.86


128.86




2210105

  农村危房改造

128.86


128.86




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                              单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

690.53

一、一般公共服务支出

28

383.16

383.16


二、政府性基金预算财政拨款

2

1.58

二、外交支出

29





3


三、国防支出

30





4


四、公共安全支出

31





5


五、教育支出

32





6


六、科学技术支出

33





7


七、文化体育与传媒支出

34

5.00

5.00



8


八、社会保障和就业支出

35

22.11

22.11



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

13.80

13.80



10


十、节能环保支出

37

0.08

0.08



11


十一、城乡社区支出

38

4.46

2.88

1.58


12


十二、农林水支出

39

133.81

133.81



13


十三、交通运输支出

40





14


十四、资源勘探信息等支出

41





15


十五、商业服务业等支出

42





16


十六、金融支出

43





17


十七、援助其他地区支出

44





18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.84

0.84



19


十九、住房保障支出

46

128.86

128.86



20


二十、粮油物资储备支出

47





21


二十一、其他支出

48




本年收入合计

22

692.11

本年支出合计

49

692.11

690.53

1.58

年初财政拨款结转和结余

23


年末财政拨款结转和结余

50




  一般公共预算财政拨款

24



51




  政府性基金预算财政拨款

25



52





26



53




总计

27

692.11

总计

54

692.11

690.53

1.58

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                                                                          单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

108.72

302

商品和服务支出

61.57

310

其他资本性支出


30101

  基本工资

38.15

30201

  办公费

29.45

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

60.92

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置


30103

  奖金

3.81

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30104

  其他社会保障缴费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30106

  伙食补助费


30205

  水费

0.50

31006

  大型修缮


30107

  绩效工资


30206

  电费

1.63

31007

  信息网络及软件购置更新


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30207

  邮电费

2.38

31008

  物资储备


30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30199

  其他工资福利支出

5.85

30209

  物业管理费


31010

  安置补助


303

对个人和家庭的补助

2.70

30211

  差旅费

3.60

31011

  地上附着物和青苗补偿


30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30302

  退休费


30213

  维修(护)费

1.17

31013

  公务用车购置


30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


30304

  抚恤金


30215

  会议费

0.32

31020

  产权参股


30305

  生活补助

2.52

30216

  培训费

0.05

31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30217

  公务接待费


304

对企事业单位的补贴


30307

  医疗费


30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴


30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴


30309

  奖励金


30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息


30310

  生产补贴


30226

  劳务费

4.30

30499

  其他对企事业单位的补贴


30311

  住房公积金


30227

  委托业务费


307

债务利息支出


30312

  提租补贴


30228

  工会经费


30701

  国内债务付息


30313

  购房补贴


30229

  福利费


30707

  国外债务付息


30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费

6.85

399

其他支出


30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用

0.12

39906

  赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.18

30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

11.20




人员经费合计

111.42

公用经费合计

61.57

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款支出表

                                                                                单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

690.53

172.99

517.54

201

一般公共服务支出

383.16

172.99

210.16

20101

人大事务

12.04

6.74

5.31

2010101

  行政运行

6.74

6.74


2010104

  人大会议

2.66


2.66

2010199

  其他人大事务支出

2.65


2.65

20102

政协事务

0.50


0.50

2010202

  一般行政管理事务

0.50


0.50

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

274.43

131.69

142.74

2010301

  行政运行

131.69

131.69


2010302

  一般行政管理事务

141.32


141.32

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.42


1.42

20105

统计信息事务

0.42

0.42


2010501

  行政运行

0.42

0.42


20111

纪检监察事务

3.43


3.43

2011101

  行政运行

2.50


2.50

2011102

  一般行政管理事务

0.93


0.93

20129

群众团体事务

6.93


6.93

2012901

  行政运行

6.93


6.93

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

34.15

34.15


2013101

  行政运行

34.15

34.15


20132

组织事务

9.92


9.92

2013202

  一般行政管理事务

9.92


9.92

20199

其他一般公共服务支出

41.34


41.34

2019999

  其他一般公共服务支出

41.34


41.34

207

文化体育与传媒支出

5.00


5.00

20701

文化

5.00


5.00

2070109

  群众文化

0.20


0.20

2070199

  其他文化支出

4.80


4.80

208

社会保障和就业支出

22.11


22.11

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.63


0.63

2080109

  社会保险经办机构

0.63


0.63

20803

财政对社会保险基金的补助

0.57


0.57

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.23


0.23

2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.34


0.34

20805

行政事业单位离退休

20.90


20.90

2080501

  归口管理的行政单位离退休

20.90


20.90

210

医疗卫生与计划生育支出

13.80


13.80

21005

医疗保障

13.30


13.30

2100501

  行政单位医疗

5.71


5.71

2100502

  事业单位医疗

0.90


0.90

2100503

  公务员医疗补助

6.07


6.07

2100599

  其他医疗保障支出

0.63


0.63

21007

计划生育事务

0.50


0.50

2100717

  计划生育服务

0.50


0.50

211

节能环保支出

0.08


0.08

21106

退耕还林

0.08


0.08

2110699

  其他退耕还林支出

0.08


0.08

212

城乡社区支出

2.88


2.88

21205

城乡社区环境卫生

1.38


1.38

2120501

  城乡社区环境卫生

1.38


1.38

21299

其他城乡社区支出

1.50


1.50

2129999

  其他城乡社区支出

1.50


1.50

213

农林水支出

133.81


133.81

21301

农业

15.60


15.60

2130122

  农业生产支持补贴

0.93


0.93

2130126

  农村公益事业

10.47


10.47

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

4.20


4.20

21302

林业

0.64


0.64

2130205

  森林培育

0.55


0.55

2130209

  森林生态效益补偿

0.09


0.09

21305

扶贫

117.57


117.57

2130502

  一般行政管理事务

20.24


20.24

2130504

  农村基础设施建设

5.25


5.25

2130505

  生产发展

82.09


82.09

2130599

  其他扶贫支出

10.00


10.00

220

国土海洋气象等支出

0.84


0.84

22001

国土资源事务

0.84


0.84

2200150

  事业运行

0.84


0.84

221

住房保障支出

128.86


128.86

22101

保障性安居工程支出

128.86


128.86

2210105

  农村危房改造

128.86


128.86

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

 

                                                                                  单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费


小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

26.20

0.00

9.20

0.00

9.20

17.00

17.85

0.00

8.85

0.00

8.85

9.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金收入支出决算表

 

                                                                                                            单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计




1.58


1.58

1.58


1.58





212

城乡社区支出




1.58


1.58

1.58


1.58





21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出




1.58


1.58

1.58


1.58





2120801

  征地和拆迁补偿支出




1.58


1.58

1.58


1.58
















































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


第三部分:进远乡人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计692.11万元。

1.财政拨款收入692.11万元,为县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

(二)支出总计692.11万元。包括:

1. 一般公共服务(类)383.16万元:主要用于行政工作人员工资、人大事务管理经费、政府及相关机构事务管理、纪检监察事务、党委及机关机构事务管理和一般公共事务管理支出。

2. 文化体育与传媒支出5万元:主要用于本乡文化站和广播站工作人员工资津补贴及日常运行开支。

3. 社会保障和就业(类)22.11万元:主要用于本乡社会保障服务中心工作人员的工资津补贴及日常运行开支,及按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4. 医疗卫生和计划生育13.8万元:主要用于计生站日常行政运行等方面的支出。

5. 节能环保(类)0.08万元:主要用于本乡环境保护及村屯美化项目。

6.城乡社区支出4.46万元:主要用于城乡社区环境卫生等方面的支出。

7. 农林水133.81万元:主要用于按照国家政策规定向林业水保站职工发放的工资津补贴及日常行政运行等方面的支出。

8.国土海洋气象等支出0.84万元:主要用于国土资源事务等支出。

9. 住房保障128.86万元:主要用于本乡农村危房改造。

10.结余分配0万元。

11.年末结转和结余0万元。

(三)2016年度收入支出决算增减变动情况

1.2016年度收入总计692.11万元,比上年增加138.38万元,增长24.99 %,支出总计692.11万元,比上年增加138.38万元,增长24.99 %

2.2016年度财政拨款收入决算总计692.11万元,比上年增加138.38万元,增长24.99%,财政拨款支出决算总计692.11万元,比上年增加138.38万元,增长24.99%。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

进远乡人民政府2016年度一般公共预算支出690.53万元,其中:基本支出172.99万元,项目支出517.54万元。具体支出如下:

基本支出172.99万元,主要用于一般行政事务管理及相关机构日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

项目支出517.54万元,其中:1、一般公共服务支出210.16万元,主要用于人大、党委、纪检、政府及机关机构的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、接待费、公务车运行费、设备购置费、机关楼堂管所维修等日常公用经费支出。

2. 文化体育与传媒支出5万元:主要用于本乡文化站和广播站工作人员工资津补贴及日常运行开支。

3. 社会保障和就业(类)22.11万元:主要用于本乡社会保障服务中心工作人员的工资津补贴及日常运行开支,及按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4. 医疗卫生和计划生育13.80万元:主要用于计生站日常行政运行等方面的支出。

5. 节能环保(类)0.08万元:主要用于本乡环境保护及村屯美化项目。

6.城乡社区支出2.88万元:主要用于城乡社区环境卫生等方面的支出。

7. 农林水133.81万元:主要用于按照国家政策规定向林业水保站职工发放的工资津补贴及日常行政运行等方面的支出。

8.国土海洋气象等支出0.84万元:主要用于国土资源事务等支出。

9. 住房保障128.86万元:主要用于本乡农村危房改造。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

天等县进远乡2016年度政府性基金支出1.58万元,其中:基本支出0万元,项目支出1.58万元。

1.城乡社区支出1.58万元,其中用于征地和拆迁补偿支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出172.99万元,其中:人员经费111.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助、生活补助等。公用经费61.57万元,主要包括:办公费、印刷费、水费电费、差旅费等。

五、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算8.853万元;公务接待费支出决算9万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数进行对比使用减少,由于践行“中央八项规定”及勤谨节约精神,公务用车运行支出减少。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出8.853万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出8.853万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,进远人人民政府所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出8.853万元,平均每辆2.21万元。

(三)公务接待费支出9万元,国内公务接待批次48次,人次321次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

1. 因公出国(境)经费2016年预算 0 万元,2015年预算 0 万元,同比增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

2. 公务接待费2016年决算9万元,比2016年预算17万元,减少8元,下降47.06%;比2015年决算支出0.73万元增加8.27万元,增加的原因主要是用于危房改造建设。

3.公务用车运行费2016年决算8.853万元,预算9.2万元,减少0.347万元,下降3.7%;比2015年决算支出9.99万元减少1.137万元,减少11.38%。减少原因主要是认真贯彻落实中央八项规定及自治区相关文件精神,强化约束、统筹全局、合理调配、加强管理,确保车辆的有效使用率。公务用车购置费2016年决算0.00万元,公务用车购置费2015年决算 0.00万元。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出61.57万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致)。2015年增加6.58万元,增长10.68%。主要原因是:扶贫等工作开展。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,处级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对10个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款54.7万元,占年初预算的13.2%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况进行了效率性、有效性、可持续性等方面的进行了梁华分析,都取得实际效果,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:(1)农村环境保护项目支出:主要实施村屯级垃圾池建设以及陈年垃圾的清运。该项目有效的实现了农村环境卫生的净化、美化。改善乡村生活生产环境、条件,提升农民生活质量,改善了农村的卫生状况,村屯群众满意度达95%以上。(2)其他扶贫项目支出:该项目主要用于乡政府为完成脱贫攻坚任务而发生扶贫材料印刷费、干部职工扶贫入户工作经费、迎接各项扶贫督查验收工作而产生的工作经费等支出。该项目帮助我乡贫困户找到脱贫致富的方法方式、提高农民收入,增加了提高了农民群众对扶贫事业的满意度。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。