天等县东平镇人民政府 2016年部门决算

发布时间:2017-10-25 12:00
|
来源:预算股
2

 

 

 

天等县东平镇人民政府

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   第一部分:天等县东平镇人民政府

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:天等县东平镇人民政府2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:天等县东平镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。


第一部分:天等县东平镇人民政府概况

一、主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、办理上级人民政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成

二、部门决算单位构成

下设5个办公室:党政办公室、纪检办公室、社会治安综合治理办公室、食品安全办公室、民政办公室、,辖区内设事业站所6个,分别是:人口与计划生育服务站、林业站、水土保持站、文化广播电视站、社会保障服务中心、国土规划环保安监站。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:天等县东平镇人民政府 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元



收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,145.33

一、一般公共服务支出

525.71

  其中:政府性基金预算财政拨款

1.08

二、外交支出


二、上级补助收入


三、国防支出


三、事业收入


四、公共安全支出


四、经营收入


五、教育支出


五、附属单位上缴收入


六、科学技术支出


六、其他收入


七、文化体育与传媒支出

3.04



八、社会保障和就业支出

43.48



九、医疗卫生与计划生育支出

9.50



十、节能环保支出

0.32



十一、城乡社区支出

168.23



十二、农林水支出

286.40



十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出

0.62



十九、住房保障支出

108.04



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出


本年收入合计

1,145.33

本年支出合计

1,145.33

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余

280.91

  其中:提取职工福利基金


  其中:项目支出结转和结余

280.91

        转入事业基金




年末结转和结余

280.91



  其中:项目支出结转和结余

280.91





收入总计

1,426.24

支出总计

1,426.24

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

                                    单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,145.33

1,145.33






201

一般公共服务支出

525.71

525.71






20101

人大事务

14.96

14.96






2010101

  行政运行

7.11

7.11






2010104

  人大会议

3.98

3.98






2010199

  其他人大事务支出

3.87

3.87






20102

政协事务

0.30

0.30






2010202

  一般行政管理事务

0.30

0.30






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

332.82

332.82






2010301

  行政运行

117.42

117.42






2010302

  一般行政管理事务

202.37

202.37






2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

13.04

13.04






20111

纪检监察事务

0.93

0.93






2011102

  一般行政管理事务

0.93

0.93






20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

44.93

44.93






2013101

  行政运行

44.93

44.93






20132

组织事务

37.13

37.13






2013202

  一般行政管理事务

37.13

37.13






20199

其他一般公共服务支出

94.64

94.64






2019999

  其他一般公共服务支出

94.64

94.64






207

文化体育与传媒支出

3.04

3.04






20701

文化

3.04

3.04






2070109

  群众文化

0.20

0.20






2070199

  其他文化支出

2.84

2.84






208

社会保障和就业支出

43.48

43.48






20801

人力资源和社会保障管理事务

0.89

0.89






2080109

  社会保险经办机构

0.89

0.89






20803

财政对社会保险基金的补助

0.38

0.38






2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.15

0.15






2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.23

0.23






20805

行政事业单位离退休

42.22

42.22






2080501

  归口管理的行政单位离退休

42.22

42.22






210

医疗卫生与计划生育支出

9.50

9.50






21005

医疗保障

9.00

9.00






2100501

  行政单位医疗

2.90

2.90






2100502

  事业单位医疗

1.64

1.64






2100503

  公务员医疗补助

4.06

4.06






2100599

  其他医疗保障支出

0.41

0.41






21007

计划生育事务

0.50

0.50






2100717

  计划生育服务

0.50

0.50






211

节能环保支出

0.32

0.32






21106

退耕还林

0.32

0.32






2110699

  其他退耕还林支出

0.32

0.32






212

城乡社区支出

168.23

168.23






21203

城乡社区公共设施

140.40

140.40






2120303

  小城镇基础设施建设

140.40

140.40






21205

城乡社区环境卫生

26.75

26.75






2120501

  城乡社区环境卫生

26.75

26.75






21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1.08

1.08






2120801

  征地和拆迁补偿支出

1.08

1.08






213

农林水支出

286.40

286.40






21301

农业

22.12

22.12






2130122

  农业生产支持补贴

9.33

9.33






2130126

  农村公益事业

7.58

7.58






2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

5.21

5.21






21302

林业

1.56

1.56






2130205

  森林培育

1.20

1.20






2130209

  森林生态效益补偿

0.36

0.36






21303

水利

84.60

84.60






2130399

  其他水利支出

84.60

84.60






21305

扶贫

178.13

178.13






2130502

  一般行政管理事务

20.98

20.98






2130504

  农村基础设施建设

3.36

3.36






2130505

  生产发展

153.79

153.79






220

国土海洋气象等支出

0.62

0.62






22001

国土资源事务

0.62

0.62






2200150

  事业运行

0.62

0.62






221

住房保障支出

108.04

108.04






22101

保障性安居工程支出

108.04

108.04






2210105

  农村危房改造

108.04

108.04






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,145.33

322.90

822.44




201

一般公共服务支出

525.71

270.69

255.03




20101

人大事务

14.96

7.11

7.85




2010101

  行政运行

7.11

7.11





2010104

  人大会议

3.98


3.98




2010199

  其他人大事务支出

3.87


3.87




20102

政协事务

0.30


0.30




2010202

  一般行政管理事务

0.30


0.30




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

332.82

124.01

208.82




2010301

  行政运行

117.42

117.42





2010302

  一般行政管理事务

202.37

5.33

197.04




2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

13.04

1.26

11.78




20111

纪检监察事务

0.93


0.93




2011102

  一般行政管理事务

0.93


0.93




20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

44.93

44.93





2013101

  行政运行

44.93

44.93





20132

组织事务

37.13


37.13




2013202

  一般行政管理事务

37.13


37.13




20199

其他一般公共服务支出

94.64

94.64





2019999

  其他一般公共服务支出

94.64

94.64





207

文化体育与传媒支出

3.04


3.04




20701

文化

3.04


3.04




2070109

  群众文化

0.20


0.20




2070199

  其他文化支出

2.84


2.84




208

社会保障和就业支出

43.48

42.60

0.89




20801

人力资源和社会保障管理事务

0.89


0.89




2080109

  社会保险经办机构

0.89


0.89




20803

财政对社会保险基金的补助

0.38

0.38





2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.15

0.15





2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.23

0.23





20805

行政事业单位离退休

42.22

42.22





2080501

  归口管理的行政单位离退休

42.22

42.22





210

医疗卫生与计划生育支出

9.50

9.00

0.50




21005

医疗保障

9.00

9.00





2100501

  行政单位医疗

2.90

2.90





2100502

  事业单位医疗

1.64

1.64





2100503

  公务员医疗补助

4.06

4.06





2100599

  其他医疗保障支出

0.41

0.41





21007

计划生育事务

0.50


0.50




2100717

  计划生育服务

0.50


0.50




211

节能环保支出

0.32


0.32




21106

退耕还林

0.32


0.32




2110699

  其他退耕还林支出

0.32


0.32




212

城乡社区支出

168.23


168.23




21203

城乡社区公共设施

140.40


140.40




2120303

  小城镇基础设施建设

140.40


140.40




21205

城乡社区环境卫生

26.75


26.75




2120501

  城乡社区环境卫生

26.75


26.75




21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1.08


1.08




2120801

  征地和拆迁补偿支出

1.08


1.08




213

农林水支出

286.40


286.40




21301

农业

22.12


22.12




2130122

  农业生产支持补贴

9.33


9.33




2130126

  农村公益事业

7.58


7.58




2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

5.21


5.21




21302

林业

1.56


1.56




2130205

  森林培育

1.20


1.20




2130209

  森林生态效益补偿

0.36


0.36




21303

水利

84.60


84.60




2130399

  其他水利支出

84.60


84.60




21305

扶贫

178.13


178.13




2130502

  一般行政管理事务

20.98


20.98




2130504

  农村基础设施建设

3.36


3.36




2130505

  生产发展

153.79


153.79




220

国土海洋气象等支出

0.62

0.62





22001

国土资源事务

0.62

0.62





2200150

  事业运行

0.62

0.62





221

住房保障支出

108.04


108.04




22101

保障性安居工程支出

108.04


108.04




2210105

  农村危房改造

108.04


108.04




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,144.25

一、一般公共服务支出

28

525.71

525.71


二、政府性基金预算财政拨款

2

1.08

二、外交支出

29





3


三、国防支出

30





4


四、公共安全支出

31





5


五、教育支出

32





6


六、科学技术支出

33





7


七、文化体育与传媒支出

34

3.04

3.04



8


八、社会保障和就业支出

35

43.48

43.48



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

9.50

9.50



10


十、节能环保支出

37

0.32

0.32



11


十一、城乡社区支出

38

168.23

167.15

1.08


12


十二、农林水支出

39

286.40

286.40



13


十三、交通运输支出

40





14


十四、资源勘探信息等支出

41





15


十五、商业服务业等支出

42





16


十六、金融支出

43





17


十七、援助其他地区支出

44





18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.62

0.62



19


十九、住房保障支出

46

108.04

108.04



20


二十、粮油物资储备支出

47





21


二十一、其他支出

48




本年收入合计

22

1,145.33

本年支出合计

49

1,145.33

1,144.25

1.08

年初财政拨款结转和结余

23

280.91

年末财政拨款结转和结余

50

280.91

280.91


  一般公共预算财政拨款

24

280.91


51




  政府性基金预算财政拨款

25



52





26



53




总计

27

1,426.24

总计

54

1,426.24

1,425.16

1.08

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,144.25

322.90

821.36

201

一般公共服务支出

525.71

270.69

255.03

20101

人大事务

14.96

7.11

7.85

2010101

  行政运行

7.11

7.11


2010104

  人大会议

3.98


3.98

2010199

  其他人大事务支出

3.87


3.87

20102

政协事务

0.30


0.30

2010202

  一般行政管理事务

0.30


0.30

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

332.82

124.01

208.82

2010301

  行政运行

117.42

117.42


2010302

  一般行政管理事务

202.37

5.33

197.04

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

13.04

1.26

11.78

20111

纪检监察事务

0.93


0.93

2011102

  一般行政管理事务

0.93


0.93

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

44.93

44.93


2013101

  行政运行

44.93

44.93


20132

组织事务

37.13


37.13

2013202

  一般行政管理事务

37.13


37.13

20199

其他一般公共服务支出

94.64

94.64


2019999

  其他一般公共服务支出

94.64

94.64


207

文化体育与传媒支出

3.04


3.04

20701

文化

3.04


3.04

2070109

  群众文化

0.20


0.20

2070199

  其他文化支出

2.84


2.84

208

社会保障和就业支出

43.48

42.60

0.89

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.89


0.89

2080109

  社会保险经办机构

0.89


0.89

20803

财政对社会保险基金的补助

0.38

0.38


2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.15

0.15


2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.23

0.23


20805

行政事业单位离退休

42.22

42.22


2080501

  归口管理的行政单位离退休

42.22

42.22


210

医疗卫生与计划生育支出

9.50

9.00

0.50

21005

医疗保障

9.00

9.00


2100501

  行政单位医疗

2.90

2.90


2100502

  事业单位医疗

1.64

1.64


2100503

  公务员医疗补助

4.06

4.06


2100599

  其他医疗保障支出

0.41

0.41


21007

计划生育事务

0.50


0.50

2100717

  计划生育服务

0.50


0.50

211

节能环保支出

0.32


0.32

21106

退耕还林

0.32


0.32

2110699

  其他退耕还林支出

0.32


0.32

212

城乡社区支出

167.15


167.15

21203

城乡社区公共设施

140.40


140.40

2120303

  小城镇基础设施建设

140.40


140.40

2120399

  其他城乡社区公共设施支出




21205

城乡社区环境卫生

26.75


26.75

2120501

  城乡社区环境卫生

26.75


26.75

213

农林水支出

286.40


286.40

21301

农业

22.12


22.12

2130122

  农业生产支持补贴

9.33


9.33

2130126

  农村公益事业

7.58


7.58

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

5.21


5.21

21302

林业

1.56


1.56

2130205

  森林培育

1.20


1.20

2130209

  森林生态效益补偿

0.36


0.36

21303

水利

84.60


84.60

2130399

  其他水利支出

84.60


84.60

21305

扶贫

178.13


178.13

2130502

  一般行政管理事务

20.98


20.98

2130504

  农村基础设施建设

3.36


3.36

2130505

  生产发展

153.79


153.79

220

国土海洋气象等支出

0.62

0.62


22001

国土资源事务

0.62

0.62


2200150

  事业运行

0.62

0.62


221

住房保障支出

108.04


108.04

22101

保障性安居工程支出

108.04


108.04

2210105

  农村危房改造

108.04


108.04

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额


301

工资福利支出

222.24

302

商品和服务支出

52.24

310

其他资本性支出

0.16


30101

基本工资

55.27

30201

办公费

12.51

31001

房屋建筑物购建



30102

津贴补贴

67.13

30202

印刷费

0.16

31002

办公设备购置



30103

奖金

4.13

30203

咨询费


31003

专用设备购置



30104

其他社会保障缴费

9.38

30204

手续费

0.08

31005

基础设施建设



30106

伙食补助费


30205

水费

0.66

31006

大型修缮



30107

绩效工资


30206

电费

2.17

31007

信息网络及软件购置更新



30108

机关事业单位基本养老保险缴费


30207

邮电费

3.94

31008

物资储备



30109

职业年金缴费


30208

取暖费


31009

土地补偿



30199

其他工资福利支出

86.34

30209

物业管理费


31010

安置补助



303

对个人和家庭的补助

48.26

30211

差旅费

1.37

31011

地上附着物和青苗补偿



30301

离休费


30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿



30302

退休费

42.22

30213

维修(护)费

2.67

31013

公务用车购置



30303

退职(役)费


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置



30304

抚恤金

0.10

30215

会议费

9.45

31020

产权参股



30305

生活补助

5.65

30216

培训费

0.53

31099

其他资本性支出

0.16


30306

救济费


30217

公务接待费

0.39

304

对企事业单位的补贴



30307

医疗费


30218

专用材料费


30401

企业政策性补贴



30308

助学金


30224

被装购置费


30402

事业单位补贴



30309

奖励金


30225

专用燃料费


30403

财政贴息



30310

生产补贴


30226

劳务费

1.02

30499

其他对企事业单位的补贴



30311

住房公积金


30227

委托业务费


307

债务利息支出



30312

提租补贴


30228

工会经费


30701

国内债务付息



30313

购房补贴


30229

福利费


30707

国外债务付息



30314

采暖补贴


30231

公务用车运行维护费

14.04

399

其他支出



30315

物业服务补贴


30239

其他交通费用

1.86

39906

赠与



30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.29

30240

税金及附加费用









30299

其他商品和服务支出

1.40





人员经费合计

270.50

公用经费合计

52.39


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

32.80

0

12.80

0

12.80

20.00

24.43

0

24.43

0

14.04

10.39

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


1.08

1.08


1.08


212

城乡社区支出


1.08

1.08


1.08


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出


1.08

1.08


1.08


2120801

  征地和拆迁补偿支出


1.08

1.08


1.08


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


第三部分:天等县东平镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计1145.33万元。

1.财政拨款收入1145.33万元,为天等县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余280.91万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计1144.25万元。包括:

1.一般公共服务万525.71元:主要用于主要用于人大事务支出14.96万元,政协事务0.3万元,政府办公厅(室)及相关机构事务支出332.82万元,纪检监察事务支出0.93万元,党委办公厅(室)及相关机构事务44.93万元,组织事务支出37.12万元,其他一般公共服务支出94.64万元。

2.文化体育与传媒(类)3.04万元:主要用于群众文化支出0.2万元,其他文化支出2.84万元。

3.社会保障和就业43.48万元:主要用本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育(类)9.50万元主要用于行政单位医疗2.9万元,事业单位医疗1.64万元,公务员医疗补助4.06万元,其他医疗保障支出0.41万元,计划生育服务0.50万元。

5.节能环保支出(类)0.32万元:主要用于退耕还林工作的支出。

6.城乡社区支出(类)168.23万元:小城镇基础设施建设140.4万元,城乡社区环境卫生26.75万元, 征地和拆迁补偿支出1.08万元。

7.农林水支出(类)286.4万元:主要用于农业生产补贴9.33万元,农村公益事业7.58万元,对高校毕业生到基层任职补助5.21万元,林业1.56万元,水利84.6万元,扶贫178.13万元。

10.国土海洋气象支出(类)0.62万元:主要用于国土事务运行支出。

11.住房保障支出(类)108.04万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

13.年末结转和结余280.91万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)2016年度收入支出决算增减变动情况

1)2016年度收入总计 1145.33万元,比上年859.21万元增加286.12万元,增长33.3 %,支出总计1145.33万元,比上年909.81万元增加235.52万元,增长25.9 %,

2)2016年度财政拨款收入决算总计 1145.33万元,比上年859.21万元增加286.12万元,增长33.3 %,财政拨款支出决算总计1145.33万元,比上年909.81万元增加235.52万元,增长25.9%。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

天等县东平镇人民政府2016年度一般公共预算支出     1144.25万元,其中:基本支出322.9万元,项目支出821.36万元。

(1)基本支出:主要用于东平镇人民政府为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

项目支出:主要用于一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、农林水支出、国土海洋气象等支出、住房保障等支出

三、2016年度政府性基金支出决算情况

天等县东平镇人民政府2016年度政府性基金支出     1.08万元,其中:基本支出0万元,项目支出1.08万元,主要用于城乡社区支出中的征地和拆迁补偿支出

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出322.90万元,其中:人员经费270.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费52.39万元,主要包括:办公费、会议费、印刷费公务用车运行维护等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算14.04万元;公务接待费支出决算10.39万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排(局、办)机关个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出14.04万元。其中:

公务用车购置支出0万元

公务用车运行支出14.04万元。主要用于机要文件交换、内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等2016年,东平镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出14.04万元,平均每辆3.51万元。

(三)公务接待费支出10.39万元,国内公务接待批次 42次,人次316次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要是安排各部门等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待、村屯干会议、人大例会接待安排接待上级政府领导到我乡参加各类会议、重大活动和调研考察等公务的接待费用及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

(四)三公经费支出合计总数24.43万元比年初预算32.8万元减少8.37万元,下降25.5%;比上年同期支出数23.1万元增加1.33万元,上升5.7%。对比具体数据如下:

(1)因公出国(境)比年初预算无增减。

2)公务用车购置及运行费支出14.04万元比年初预算12.8万元增加1.24万元,上升9.7 %;比上年支出数12.13万元增加1.91万元,上升15.7%。

3)公务接待费支出10.39万元比年初预算20万元减少9.61万元,下降48.05%;比上年支出数10.97万元减少0.58万元,下降5.29%。

2016年我乡认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约,严格控制公务接待标准及次数,因此公务接待费减少;因2016年我扶贫、“双高”建设、土地确权等重头工作任务重,下乡频繁,增加了公务用车次数,燃油费上升,再者因我公务用车均是使用多年的老车,维护费随之上升。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

    2016年本部门机关运行经费支出52.39万元,比2015年减少78.36万元,降低130% 办公用品费用、差旅费、会议费、公务接待减少幅度较大,严格控制办公用品的购买,禁止铺张浪费,合理安排干部人员及其他人员差旅费,践行“八项规定”,严格按照有关规定开展公务接待活动,厉行勤俭节约,有效减少了公务接待费的支出。公车运行维护费上升1.91万元,增加15.7%,主要精准扶贫事务增多,下乡频繁,公务用车运行经费支出上升。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额16.781万元,其中:政府采购货物支出16.781万元、政府采购工程支出0万元、公务接待费、政府采购服务支出0万元主要用于购买电脑桌、书柜、文件柜组、打印机、复印机、音响设备等。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对4个项目进行绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 5.77万元,占年初预算的1.6%2016年实际支出金额4.11万元,占年初4项目总预算71.23%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:1)人大事务项目,2016人大项目业务经费支出1.77万元,占4个项目年初预算的30.6%,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况是很理想的,达到项目申请时设定的各项绩效目标。将我镇的人大经费费及时有效合理的用于开展各活动,其中经费主要用于人大换届误工补助、办公经费人大换届招待费,确保人大换届选举的的有效进行。2)城乡社区环境卫生项目支出:主要实施村屯级垃圾池建设以及陈年垃圾的清运。该项目有效的实现了农村环境卫生的净化、美化。改善乡村生活生产环境、条件,提升农民生活质量,改善了农村的卫生状况,村屯群众满意度达95%以上。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。