天等县都康乡人民政府 2016年部门决算

发布时间:2017-10-25 12:00
|
来源:预算股
2

 

 

 

 

天等县都康乡人民政府

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:都康乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:都康乡人民政府2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:都康乡人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

、其他重要事项情况说明。

第一部分:天等县都康乡人民政府概况

一、主要职能

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

都康乡政府设置7个内设办公室:党政综合办公室、纪检办公室、人大办公室、计生办公室、食品安全办公室、综治办公室、民政办公室;设置1个便民服务大厅。设置乡直属事业单位5个:社会保障服务中心、计划生育服务站、林业站、水保站、文化广播站。

 

 

 

 

 

 

第二部分:天等县都康乡人民政府  2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1115.17

一、一般公共服务支出

561.3

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、国防支出


四、其他收入


四、公共安全支出

2.00



五、教育支出




六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出

9.77



八、社会保障和就业支出

55.85



九、医疗卫生与计划生育支出

21.48



十、节能环保支出

0.18



十一、城乡社区支出

18.10



十二、农林水支出

283.62



十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出

0.36



十九、住房保障支出

202.57



二十、粮油物资储备支出




二十一、国债还本付息支出




二十二、其他支出














本年收入合计

1115.17

本年支出合计

1155.22

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

145.93

年末结转与结余

105.88





收入总计

1261.10

支出总计

1261.10

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1151.17

1151.17






201

一般公共服务支出

490.74

490.74






20101

人大事务

20.57

20.57






2010101

  行政运行

9.92

9.92






2010104

 人大会议

5.36

5.36






2010199

 其他人大事务支出

5.29

5.29






20102

政协事务

6.83

6.83






2010202

一般行政管理事务

6.83

6.83






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

325.29

325.29






2010301

  行政运行

138.57

138.57






2010302

  一般行政管理事务

175.99

175.99






2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.72

10.72






20111

纪检监察事务

6.14

6.14






2011102

  行政运行

6.14

6.14






20129

群众团体事务

6.83

6.83






2012901

  行政运行

6.83

6.83






20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

39.69

39.69






2013101

  行政运行

39.69

39.69






20132

组织事务

15.75

15.75






2013202

一般行政管理事务

15.75

15.75






20199

其他一般公共服务支出

124.15

124.15






2019999

  其他一般公共服务支出

124.15

124.15






204

公共安全支出

2.00

2.00






20402

公安

2.00

2.00






2040204

治安管理

2.00

2.00






207

文化体育与传媒支出

4.97

4.97






20701

文化

4.97

4.97






2070109

群众文化

0.19

0.19






2070199

其他文化支出

4.78

4.78






208

社会保障和就业支出

55.85

55.85






20801

人力资源和社会保障管理事务

1.43

1.43






2080109

  社会保险经办机构

1.43

1.43






20803

财政对社会保险基金的补助

0.94

0.94






2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.37

0.37






2080305

财政对生育保险基金的补助

0.56

0.56






20805

行政事业单位离退休

48.49

48.49






2080501

 归口管理的行政单位离退休

48.49

48.49






20810

社会福利

5.00

5.00






2081002

老年福利

5.00

5.00






210

医疗卫生与计划生育支出

21.48

21.48






21005

医疗保障

20.98

20.98






2100501

行政单位医疗

9.88

9.88






2100502

事业单位医疗

1.30

1.30






2100503

公务员医疗补助

9.37

9.37






2100599

其他医疗保障支出

0.43

0.43






21007

人口与计划生育事务

0.50

0.50






2100717

计划生育服务

0.50

0.50






211

节能环保支出

0.18

0.18






21106

污染防治

0.18

0.18






2110605

退耕还林工程建设

0.08

0.08






2110699

其他退耕还林支出

0.10

0.10






212

农林水支出

18.10

18.10






21205

城乡社区环境卫生

2.76

2.76






2120501

城乡社区环境卫生

2.76

2.76






21208

国有土地使用支出让收入及对应专项债务收入安排的支出

13.38

13.38






2120801

征地和拆迁补偿支出

4.44

4.44






2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

8.94

8.94






21299

其他城乡社区支出

1.96

1.96






2129999

  其他城乡社区支出

1.96

1.96






213

农林水支出

298.46

298.46






21301

农业

69.08

69.08






2130102

 一般行政管理事务

5.00

5.00






2130112

农业行业业务管理

15.15

15.15






2130122

 农业生产支持补贴

4.67

4.67






2130126

农村公益事业

16.81

16.81






2130142

  农村道路建设

8.00

8.00






2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

12.45

12.45






2130199

其他农业支出

7.00

7.00






21302

林业

2.75

2.75






2130205

森林培育

2.75

2.75






21305

扶贫

226.64

226.64






2130502

 一般行政管理事务

28.04

28.04






2130504

 农村基础设施建设

11.08

11.08






2130505

 生产发展

182.51

182.51






2130599

 其他扶贫支出

5.00

5.00






220

国土海洋气象等支出

0.36

0.36






22001

国土资源事务

0.36

0.36






2200150

事业运行

0.36

0.36






221

住房保障支出

168.53

168.53






22101

保障性安居工程支出

168.53

168.53






2210105

农村危房改造

168.53

168.53






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

                        

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1155.22 

418.71

736.51 




201

一般公共服务支出

561.30

343.19

218.11




20101

人大事务

20.57

9.92

10.65




2010101

  行政运行

9.92

9.92





2010104

人大会议

5.36


5.36




2010199

其他人大事务支出

5.29


5.29




20102

政协事务

6.83

6.83





2010202

 一般行政管理事务

6.83

6.83





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

341.35

140.57

200.78




2010301

  行政运行

138.57

138.57





2010302

  一般行政管理事务

192.05


192.05




2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.72

1.99

8.73




20111

纪检监察事务

6.14

1.14

5.00




2011102

一般行政管理事务

6.14

1.14

5.00




20129

群众团体事务

6.83

6.83





2012901

  行政运行

6.83

6.83





20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

39.69

36.69





2013101

  行政运行

39.69

39.69





20132

组织事务

15.75

14.07

1.68




2013202

一般行政管理事务

15.75

14.07

1.68




20199

其他一般公共服务支出

124.15

124.15





2019999

  其他一般公共服务支出

124.15

124.15





204

公共安全支出

2.00

2.00





20402

公安

2.00

2.00





2040204

治安管理

2.00

2.00





207

文化体育与传媒支出

9.77


9.77




20701

文化

9.77


    9.77




2070109

群众文化

0.19


    0.19




2070199

其他文化支出

9.58


    9.58




208

社会保障和就业支出

55.85

49.42

6.43




20801

人力资源和社会保障管理事务

1.43


    1.43




2080109

  社会保险经办机构

1.43


1.43




20803

财政对社会保险基金的补助

0.94

0.94





2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.37

0.37





2080305

财政对生育保险基金的补助

0.56

0.56





20805

行政事业单位离退休

48.49

48.49





2080501

  归口管理的行政单位离退休

48.49

48.49





20810

社会福利

5.00


5.00




2081002

老年福利

5.00


5.00




210

医疗卫生与计划生育支出

21.48

20.98

0.50




21005

医疗保障

20.98

20.98





2100501

行政单位医疗

9.88

9.88





2100502

事业单位医疗

1.30

1.30





2100503

公务员医疗补助

9.37

9.37





2100599

其他医疗保障支出

0.43

0.43





21007

人口与计划生育事务

0.50


0.50




2100717

计划生育服务

0.50


0.50




211

节能环保支出

0.18


0.18




21106

退耕还林

0.18


0.18




2110605

退耕还林工程建设

0.08


0.08




2110633

其他退耕还林支出

0.10


0.10




212

城乡社区支出

18.10

2.76

15.34




21205

城乡社区环境卫生

2.76

2.76





2120501

城乡社区环境卫生

2.76

2.76





21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

13.38


 

13.38




2120801

征地和拆迁补偿支出

4.44


4.44




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

8.94


8.94




21299

其他城乡社区支出

1.96


 1.96




2129999

其他城乡社区支出

1.96


 1.96




213

农林水支出

283.62


283.62




21301

农业

54.23


54.23




2130102

 一般行政管理事务

5.00


5.00




2130122

农业生产支持补贴

4.67


4.67




2130126

  农村公益事业

16.81


16.81




2130142

农村道路建设

8.00


8.00




2130152

对高校毕业生到基层任职补助

12.76


12.76




2130199

  其他农业支出

7.00


7.00




21302

林业

2.75


2.75




2130205

森林培育

2.75


2.75




21305

扶贫

226.64


226.64




2130502

一般行政管理事务

28.04


28.04




2130504

农村基础设施建设

11.08


11.08




2130505

生产发展

182.51


182.51




2130599

其他扶贫支出

5.00


5.00




220

国土海洋气象等支出

0.36

0.36





22001

国土资源事务

0.36

0.36





2200150

事业运行

0.36

0.36





221

住房保障支出

202.57


202.57




22101

保障性安居工程支出

202.57


202.57




2210105

农村危房改造

202.57


202.57




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

                 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1101.79

一、一般公共服务支出

18

561.30

561.30


二、政府性基金预算财政拨款

2

13.38

二、外交支出

19





3


三、国防支出

20





4


四、公共安全支出

21

2.00

2.00



5


五、教育支出

22





6


六、科学技术支出

23







七、文化体育与传媒支出


9.77

9.77





八、社会保障和就业支出


55.85

55.85





九、医疗卫生与计划生育支出


21.48

21.48





十、节能环保支出


0.18

0.18





十一、城乡社区支出


18.10

4.72

13.38




十二、农林水支出


283.62

283.62





十三、交通运输支出








十四、资源勘探信息等支出








十五、商业服务业等支出








十六、金融支出








十七、援助其他地区支出








十八、国土海洋气象等支出


0.36

0.36





十九、住房保障支出


202.57

202.57





二十、粮油物资储备支出








二十一、国债还本付息支出








二十二、其他支出





本年收入合计

12

1115.17

本年支出合计

29

1155.22 

年初财政拨款结转和结余

13

145.93

年末结转和结余

30

105.88

一般公共预算财政拨款

14

145.93


31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

1261.10

合计

34

1261.1 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1141.85

418.71

721.14

201

一般公共服务支出

561.30

343.19

218.11

20101

人大事务

20.57

9.92

10.65

2010101

  行政运行

9.92

9.92


2010104

  人大会议

5.36


5.36

2010199

其他人大事务支出

5.30


5.30

20102

政协事务

6.83

6.83


2010202

一般行政管理事务

6.83

6.83


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

341.35

140.57

200.78

2010301

  行政运行

138.57

138.57


2010302

  一般行政管理事务

192.05


175.99

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.72

1.99

8.73

20111

纪检监察事务

6.14

1.14

5.00

2011102

一般行政管理事务

6.14

1.14

5.00

20129

群众团体事务

6.83

6.83


2012901

  行政运行

6.83

6.83


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

39.69

39.69


2013101

  行政运行

39.69

39.69


20132

组织事务

15.75

14.07

1.68

2013202

一般行政管理事务

15.75

14.07

1.68

20199

其他一般公共服务支出

124.15

124.15


2019999

  其他一般公共服务支出

124.15

124.15


204

公共安全支出

2.00

2.00


20402

公安

2.00

2.00


2040204

治安管理

2.00

2.00


207

文化体育与传媒支出

9.77


9.78

20701

文化

9.77


9.78

2070109

群众文化

0.19


0.19

2070199

其他文化支出

9.58


9.58

208

社会保障和就业支出

55.85

49.42

6.43

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.43


1.43

2080109

  社会保险经办机构

1.43


1.43

20803

财政对社会保险基金的补助

0.94

0.94


2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.37

0.37


2080305

财政对生育保险基金的补助

0.56

0.56


20805

行政事业单位离退休

48.49

48.49


2080501

  归口管理的行政单位离退休

48.49

48.49


20810

社会福利

5.00


5.00

2080802

老年福利

5.00


5.00

210

医疗卫生与计划生育支出

21.48

20.98

0.50

21005

医疗保障

20.98

20.98


2100501

行政单位医疗

9.88

9.88


2100502

事业单位医疗

1.30

1.30


2100503

公务员医疗补助

9.37

9.37


2100599

其他医疗保障支出

0.43

0.43


21007

计划生育事务

0.50


0.50

2100717

计划生育服务

0.50


0.50

211

节能环保支出

0.18


0.18

21106

退耕还林

0.18


0.18

2110605

退耕还林工程建设

0.08


0.08

2110699

其他退耕还林支出

0.10


0.10

212

城乡社区支出

4.72

2.76

1.96

21205

城乡社区环境卫生

2.76

2.76


2120501

城乡社区环境卫生

2.76

2.76


21299

其他城乡社区支出

1.96


1.96

2129999

其他城乡社区支出

1.96


1.96

213

农林水支出

283.62


283.62

21301

农业

54.23


54.23

2130102

一般行政管理事务

5.00


5.00

2130122

农业生产支持补贴

4.67


4.67

2130126

农村公益事业

16.81


16.81

2130142

农村道路建设

8.00


8.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

12.76


12.76

2130199

其他农业支出

7.00


7.00

21302

林业

2.75


2.75

2130205

森林培育

2.75


2.75

21305

扶贫

226.64


226.64

2130502

一般行政管理事务

28.04


28.04

2130504

农村基础设施建设

11.08


11.08

2130505

生产发展

182.51


182.51

2130599

其他扶贫支出

5.00


5.00

220

国土海洋气象等支出

0.36

0.36


22001

国土资源事务

0.36

0.36


2200150

事业运行

0.36

0.36


221

住房保障支出

202.57


202.57

22101

保障性安居工程支出

202.57


202.57

2210105

农村危房改造

202.57


202.57

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

418.71

357.48

61.23

工资福利支出

271.30

271.30


基本工资

60.63

60.63


津贴补贴

66.52

66.52


奖金

16.01

16.01


绩效工资




其他工资福利支出

128.15

128.15


商品和服务支出

61.23


61.23

办公费

11.74


11.74

印刷费




水费

1.40


1.40

电费

3.25


3.25

邮电费

3.64


3.64

差旅费

8.40


8.40

会议费

1.39


1.39

劳务费

8.74


8.74

公务接待费




专用材料费




公务用车运行维护费

4.35


4.35

其他交通费用

0.09


0.09

其他商品和服务支出

18.21


18.21

对个人和家庭的补助

86.18

86.18


退休费

48.49

48.49


抚恤金




生活补助

4.17

4.17


医疗费

21.92

21.92


其他对个人和家庭的补助支出

11.61

11.61


其他支出




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

33.80


16.80


16.80

17.00

22.67


13.67


13.67

9.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金收入支出决算表











单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计











 212

城乡社区支出 




13.38 

13.38


13.38




21208 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 




13.38 

13.38 


13.38




2120801 

征地拆迁补偿支出 




4.44 

4.44


4.44




2120899 

其他国有土地使用权出让收入安排的支出




8.94 

8.94


8.94




注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 


第三部分:天等县都康乡人民政府2016年度部门决算情况

                     说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1261.1万元。

1.财政拨款收入1261.1万元,为县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余145.93万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计1155.22万元。包括:

1.一般公共服务(类)561.3万元:主要用于人大事务20.57万元,政协事务6.83万元,政府办公厅(室)及相关机构事务341.35万元,纪检监察事务6.14万元,群众团体事务6.83万元,党委办公厅(室)及相关机构事务39.69万元,其他一般公共服务支出124.15万元。

2.公共安全支出2万元。

3.文化体育与传媒支出9.77万元。

4.社会保障和就业(类)55.85万元:主要用于天等县都康乡人民政府本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出21.48万元。

6.节能环保支出0.18万元。

7.城乡社区支出18.1万元。

8.农林水支出283.62万元。

9.国土海洋气象等支出0.36万元。

10.住房保障支出202.57万元。

11年末结转和结余105.88万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)2016年度收入支出决算增减变动情况

1)2016年度收入总计 1261.1万元,比上年增加295.37万元,增长31.12 %,支出总计 1155.22万元,比上年增加339.42万元,增长41.6 %

2)2016年度财政拨款收入决算总计1115.17 万元,比上年增加161.95万元,增长16.99 %,财政拨款支出决算总计1155.22 万元,比上年增加339.42万元,增长41.6 %。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

天等县都康乡人民政府2016年度一般公共预算支出 561.3万元,其中:基本支出343.19万元,项目支出218.11万元。

(一) 基本支出方面:

1.一般公共服务(类)343.19万元:主要用于人大事务9.92万元,政协事务6.83万元,政府办公厅(室)及相关机构事务140.57万元,纪检监察事务1.14万元,群众团体事务6.83万元,党委办公厅(室)及相关机构事务39.69万元,组织事务14.07万元,其他一般公共服务支出124.15万元。

2.公共安全支出2万元。

3.文化体育与传媒支出0万元。

4.社会保障和就业(类)49.42万元:主要用于乡政府本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出以及社会保险基金的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出20.98万元。

6.节能环保支出0万元。

7.城乡社区支出2.76万元。

8.农林水支出0万元。

9.国土海洋气象等支出0.36万元。

10.住房保障支出0万元。

(二)项目支出方面:

1.一般公共服务(类)218.11万元:主要用于人大事务10.65万元,政协事务0万元,政府办公厅(室)及相关机构事务200.78万元,纪检监察事务5万元,群众团体事务0万元,党委办公厅(室)及相关机构事务0万元,组织事务1.68万元,其他一般公共服务支出0万元。

2.公共安全支出0万元。

3.文化体育与传媒支出9.77万元。

4.社会保障和就业(类)6.43万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出以及社会保险基金的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出0万元。

6.节能环保支出0.18万元。

7.城乡社区支出1.96万元。

8.农林水支出283.62万元,主要用于农业发展、林业发展和扶贫产业发展、扶贫工作等支出。

9.国土海洋气象等支出0.36万元。

10.住房保障支出202.57万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

    天等县都康乡人民政府2016年度政府性基金支出13.38  万元,其中:基本支出0万元,项目支出13.38万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出563.1万元,其中:人员经费445.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金;公用经费117.2万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他资本性支出;

、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算13.67万元;公务接待费支出决算9万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排天等县都康乡人民政府机关、所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

   (二)公务用车购置及运行费支出13.67万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出13.67万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展单位业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,天等县都康乡人民政府10个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出13.67万元,平均每辆2.734万元。 今年扶贫工作任务重,下村的次数比往年多,且车辆使用年限较久,车辆运行维护也随之增加。

(三)公务接待费支出9万元。其中:

公务接待费支出9万元,国内公务接待批次78次,人次550次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:接待区市其他县到清风岩等发展旅游项目接待支出3.15万元;接待区市到扶贫车间观摩等支出2.22万元;十六届人大会议接待支出0.82,其他项目等支出2.81万元。

(四)2016年一般公共资金“三公”经费决算情况。2016年一般公共资金 “三公”经费支出决算22.67 万元,比2016年初预算25.8万元减少3.13万元,下降 12.1 %;比2015年“三公”经费支出决算16.97万元增加5.7万元,同比上升33.5%。其中:

1. 因公出国(境)经费2016年预算 0 万元,2015年预算 0 万元,同比增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

2. 公务接待费2016年决算9万元,比2016年预算9万元,持平;比2015年决算支出6.35万元增加2.65万元,同比上升41%。增加原因主要是16年大力发展旅游业和助力扶贫车间引资等多项工作

3.公务用车费2016年决算13.67万元,预算16.8万元,减少3.31万元,下降18.6%;比2015年决算支出10.62万元增加3.05万元,增长28.7%。其中公务用车运行维护费2016年决算13.67万元,公务用车运行维护费2016年预算16.8万元,减少3.13万元,下降18.6%。减少原因主要是认真贯彻落实中央八项规定及自治区相关文件精神,强化约束、统筹全局、合理调配、加强管理,确保车辆的有效使用率。公务用车购置费2016年决算0.00万元,公务用车购置费2015年决算 0.00万元。

、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出138.57万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年减少2.94万元,降低2%。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额15.65万元,其中:政府采购货物支出15.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.65万元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款9.542万元,占年初预算的1.98%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况进行了效率性、有效性、可持续性等方面的进行了梁华分析,都取得实际效果,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:(1)农村环境保护项目支出:主要实施村屯级垃圾池建设以及陈年垃圾的清运。该项目有效的实现了农村环境卫生的净化、美化。改善乡村生活生产环境、条件,提升农民生活质量,改善了农村的卫生状况,村屯群众满意度达95%以上。(2)其他扶贫项目支出:该项目主要用于乡政府为完成脱贫攻坚任务而发生扶贫材料印刷费、干部职工扶贫入户工作经费、迎接各项扶贫督查验收工作而产生的工作经费等支出。该项目帮助我乡贫困户找到脱贫致富的方法方式、提高农民收入,增加了提高了农民群众对扶贫事业的满意度。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。