天等县人民代表大会常务委员会办公室 2017年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2017-02-20 12:00
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来源:行政政法股
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天等县人民代表大会常务委员会办公室

2017年部门预算及“三公”经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:天等县人大常委会办公室概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:天等县人大常委会办公室2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:天等县人大常委会办公室2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)基本职能

县人大机关是承担县人大及其常委会日常工作的办事机构。其主要职能是:

    1、对全国、自治区、市人大下发的法律、法规草案,组织征求意见,并整理修改意见上报。

    2、对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告;对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

    3、对县人大常委会讨论、决定的本行政区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

    4、对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。

    5、对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

    6、组织人大代表评议县“一府两院”的工作。

   7、督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

     8、办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。

    9、组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。

     10、联系县人大代表,组织代表视察、检查和接访选民活动,督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

     11、联系在天等工作的全国人大代表及自治区、市人大代表,协助开展视察活动。

    12、负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

    13、负责县人大常委会文件、报告的起草、印发,常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

    14、受理人民群众的来信来访。

    15、负责全国人大和内地省(区)、市、县人大来天等指导、参观接待工作。

(二)机构设置情况 

天等县人大常委会是正处级单位,常委会工作机构设“一室五委”即常委会办公室、代表选举联络工作委员会、财政经济委员会、法制内务司法委员会、农业农村与环资城建工作委员会、科教文卫与民族工作委员会,均为正科级建制。

二、人员构成情况

天等县人大机关人员构成情况如下:

(一)、在职人员31名,其中:1、常委会主任(正处级)1名,副主任(副处级)4名;2、常委会办公室主任(正科级)1名,副主任(副科级)2名,正科级干部1名,司机4名,收发员1名;3、代表选举联络工作委员会主任(正科级)1名,副主任(副科级)1名,主任科员(正科级)1名、正科级干部1名;4、财政经济委员会主任委员(正科级)1名,副主任委员(副科级)1名,主任科员(正科级)1名、正科级干部1名;5、法制内务司法委员会主任委员(正科级)1名,副主任委员(副科级)1名,主任科员1名;6、农业农村与环资城建工作委员会主任(正科级)1名,副主任(副科级)1名,主任科员(正科级)1名;7、科教文卫与民族工作委员会主任(正科级)1名,副主任(副科级)1名,主任科员(正科级)1名。

(二)、退休人员10名。

(三)、遗属补助人员3名。

第二部分:天等县人大常委会办公室 2017年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明


一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算 469.34 万元,同比减少70.09 万元,同比下降12.99 %。

一般公共预算拨款469.34万元,同比减少70.09 万元,同比下降12.99 %。其中:经费拨款469.34万元,同比减少70.09万元,同比下降12.99 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0 万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降) 0 %。

政府性基金拨款 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:事业收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %;……。

上年结余收入 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:一般公共预算拨款结转 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算 469.34 万元,基本支出 408.48 万元,占支出总预算的 87.03  %,同比增加 89 万元,同比增长 27.86 %;项目支出 60.86  万元,占支出总预算的 12.97  %,同比减少 159.14 万元,同比下降 72.34 %。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:一般公共服务支出类科目341.05万元,占支出总预算72.66%;社会保障和就业支类科目73.02万元,占支出总预算15.57%;医疗卫生与计划生育支出类科目29.56万元,占支出总预算6.29%;住房保障支出类科目25.70万元,占支出总预算5.48%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算408.48万元,占支出总预算87.03%,同比增加 89 万元,同比增长 27.86 %。

工资福利支出预算271.30 万元,占基本支出预算66.41 %,同比增加 13.53万元,增长5.25%。

商品和服务支出预算 64.08 万元,占基本支出预算 15.69 %,同比增加 36.76 万元,增长134.55%。

对个人和家庭的补助支出预算73.09万元,占基本支出预算 17.89 %,同比增加 38.75 万元,增长112.84%。

2)项目支出预算。

项目支出预算 60.86 万元,占支出总预算 12.97  %,同比减少 159.14 万元,同比下降 72.34 %。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2016年度公共财政拨款支出469.34万元,其中:基本支出408.48万元,项目支出60.86万元。具体支出预算如下:

基本支出408.48万元。主要用于人大机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

项目支出60.86万元,具体如下:一、一般行政管理事务10万元,其中:1、县人大代表培训费4万元;乡镇人大正副主席培训费3万元;人大常委会领导及机关“一室五委”领导干部 培训费3万元。二、人大会议30万元,其中:1、天等县第十六届人民代表大会第二次会议会务经费20万元;2、县人大常委会议费3万元;3、天等县代表团出席崇左市第四届人民代表大会第二次会议经费2万元;4、县人大代表视察、座谈会经费3万元;5、我县选出的市人大代表视察、座谈会经费2万元。三、人大监督10万元,其中:1、执法检查经费4万元;2专题调研经费3万元;3县人大常委会询问监督活动经费3万元。四、代表工作6.36万元,其中:1、县人大代表活动经费3万元;乡镇人大代表活动经费3.36万元。五、其他人大事务支出4.5万元,其中1、订阅报刊费3万元;2、崇左人大网站技术维护费1.5万元。

 

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算 0 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 0 万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。 

(二)2017年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算1.86万元,比2016年初预算 1.86 万元减少(增加) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算 0 万元,同比增加(减少)  万元,增长(下降) 0 %。

2.公务接待费2017年预算 1.86万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

3.公务用车费2017年预算 0 万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。公务用车购置费2017年预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2017年机关运行经费安排情况

2017年(单位)的机关运行经费财政拨款预算64.08万元,较2016 年预算增加36.76万元,增长134.55 %,主要原因:1、公务用车改革后,增加了交通补贴;2、差旅费也比2016年有所增加。

(二)2017年部门预算政府采购情况

2017 年(单位)政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要原因是今年无政府采购年初预算安排。

(三)2017年国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12月 31 日,天等县人大常委会办公室共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。2017年部门预算安排购置车辆0辆。

(四)2017年部门预算绩效管理情况

2016年实行绩效目标管理的项目19个,涉及一般公共预算拨款165.59万元。2017年,(单位)实行绩效目标管理的项目6个,涉及财政拨款预算60.86万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目4 个,涉及财政拨款预算20.86 万元。

 

第四部分   名词解释

 一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年部门预算公开表_[101]县人大办.xls