天等县进结镇人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2018-02-28 03:01
|
来源:预算股
2

 


 

 

 

 

 

 

 

 

天等县进结镇人民政府2018年部门预算及“三公”

经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分: 天等县进结镇人民政府 概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县进结镇人民政府2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县进结镇人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分: 天等县进结镇人民政府 概况

    一、单位基本情况 
  (一)基本职能
  贯彻落实党和政府各项路线方针政策;为经济发展提供服务,创造发展环境;建立和健全农村社会化服务体系,为群众提供各项公共服务;进一步强化社会管理职能,加强辖区内的社会治安综合管理,促进稳定和谐;进一步加强基层组织管理,加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设;法律、法规、规章和上级规定的其他事项。
 二)机构设置情况 
    进结镇政府设置7个内设办公室:党政综合办公室、纪检办公室、人大办公室、计生办公室、食品安全办公室、综治办公室、民政办公室。设置镇直属事业单位6个:社会保障服务中心、计划生育服务站、林业站、水保站、文化广播站、国土规建环保安监站。

· 二、人员构成情况

 行政编制36人,实际在编人员33人;工勤编制3人,实际在编2人;事业编制共计30人,实际在编26人。其他人员:大学生村官1人,党建组织员1人,公益性岗位1人,临时聘用人员20人(含镇保洁员)。具体情况如下:
  (1)进结镇政府行政编制36人,工勤编制3人,实际行政人员在编33人,工勤在编2人;
  (2)进结镇人口与计划生育服务站编制13人,实际在编11人;
  (3)进结镇林业站编制1人,实际在编1人;
  (4)进结镇水土保持站编制1人,实际在编1人;
  (5)进结镇文化广播电视站编制2人,实际在编2人;
  (6)进结镇社会保障服务中心编制4人,实际在编4人;
  (7)国土规建环保安监站9人,实际在编7人;

8)其他人员情况:大学生村官1人,党建组织员1人,公益性岗位1人,临时聘用人员20人(5街道保洁员、13位扶贫信息员、1保安1位保洁)。
第二部分: 天等县进结镇人民政府 2018年部门预算报表






预算01表


2018年部门财政拨款收支总表

编制单位:进结镇





单位:万元


收            入

支                  出

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数


一、一般公共预算拨款

802.60

    一、一般公共服务

610.59

一、基本支出

782.02


    1.经费拨款

802.60

    二、外交


    1.工资福利支出

591.56


    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金


    三、国防


    2.商品和服务支出

171.28


      (1)专项收入安排的资金


    四、公共安全


    3.对个人和家庭的补助

19.18


      (2)行政事业性收费收入安排的资金


    五、教育


二、项目支出

24.68


      (3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术


    1.工资福利支出

18.08


      (4)国有资本经营收入安排的资金


    七、文化体育与传媒

4.51

    2.商品和服务支出

2.50


      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    八、社会保障和就业

92.24

    3.对个人和家庭的补助

4.10


      (6)捐赠收入安排的资金


    九、社会保险基金支出


    4.债务利息及费用支出



      (7)政府住房基金收入安排的?金


    十、医疗卫生和计划生育支出

36.07

    5.资本性支出(基本建设)



      (8)其他收入安排的?金


    十一、节能环保


    6.资本性支出



二、政府性基金拨款


    十二、城乡社区事务

11.87

    7.对企业补助(基本建设)





    十三、农林水事务

9.29

    8.对企业补助





    十四、交通运输


    9.对社会保障基金补助





    十五、资源勘探电力信息等事务


    10.其他支出





    十六、商业服务业等事务







    十七、金融监管等事务支出







    十八、援助其他地区支出







    十九、国土资源气象等事务







    二十、住房保障支出

42.13






    二十一、粮油物资储备事务







    二十二、预备费







    二十三、国有资本经营预算支出







    二十四、其他支出







    二十五、转移性支出







    二十六、债务还本支出







    二十七、债务付息支出







    二十八、债务发行费用支出





本  年  收  入  合  计

802.60

本  年  支  出  合  计

806.70

本  年  支  出  合  计

806.70


五、上年结余收入

4.10

    二十五、结转下年


三、结转下年



    1.公共财政预算拨款结转

4.10



    1.基本支出结转



    2.政府性基金结转




    2.项目支出结转

















收      入      总      计

806.70

支  出  总  计

806.70

支  出  总  计

806.70


 







预算02表

2018年一般公共预算支出表

编制单位:进结镇



单位:万元

科目编码



科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3




合计

806.70

782.03

24.68

201



一般公共服务支出

610.59

601.88

8.71

  201

01


  人大事务

2.00


2.00

    201

  01

04

    人大会议

2.00


2.00

  201

02


  政协事务

6.40


6.40

    201

  02

02

    一般行政管理事务(政协事务)

6.40


6.40

  201

03


  政府办公厅(室)及相关机构事务

421.57

421.26

0.31

    201

  03

01

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

340.02

340.02


    201

  03

02

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

0.31


0.31

    201

  03

50

    事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

81.24

81.24


  201

31


  党委办公厅(室)及相关机构事务

43.11

43.11


    201

  31

01

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

43.11

43.11


  201

99


  其他一般公共服务支出

137.52

137.52


    201

  99

99

    其他一般公共服务支出

137.52

137.52


207



文化体育与传媒支出

4.51

4.51


  207

04


  新闻出版广播影视

4.51

4.51


    207

  04

04

    广播

4.51

4.51


208



社会保障和就业支出

92.24

92.24


  208

01


  人力资源和社会保障管理事务

14.66

14.66


    208

  01

09

    社会保险经办机构

14.66

14.66


  208

05


  行政事业单位离退休

74.20

74.20


    208

  05

01

    归口管理的行政单位离退休

0.49

0.49


    208

  05

02

    事业单位离退休

10.34

10.34


    208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.38

63.38


  208

26


  财政对基本养老保险基金的补助

0.27

0.27


    208

  26

02

    财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

0.27

0.27


  208

27


  财政对其他社会保险基金的补助

3.11

3.11


    208

  27

01

    财政对失业保险基金的补助

1.52

1.52


    208

  27

02

    财政对工伤保险基金的补助

0.63

0.63


    208

  27

03

    财政对生育保险基金的补助

0.95

0.95


210



医疗卫生与计划生育支出

36.07

36.07


  210

11


  行政事业单位医疗

36.07

36.07


    210

  11

01

    行政单位医疗

12.91

12.91


    210

  11

02

    事业单位医疗

5.83

5.83


    210

  11

03

    公务员医疗补助

16.64

16.64


    210

  11

99

    其他行政事业单位医疗支出

0.68

0.68


212



城乡社区支出

11.87


11.87

  212

05


  城乡社区环境卫生

11.87


11.87

    212

  05

01

    城乡社区环境卫生

11.87


11.87

213



农林水支出

9.29

9.29


  213

02


  林业

4.86

4.86


    213

  02

04

    林业事业机构

4.86

4.86


  213

03


  水利

4.43

4.43


    213

  03

04

    水利行业业务管理

4.43

4.43


221



住房保障支出

42.13

38.03

4.10

  221

01


  保障性安居工程支出

4.10


4.10

    221

  01

05

    农村危房改造

4.10


4.10

  221

02


  住房改革支出

38.03

38.03


    221

  02

01

    住房公积金

38.03

38.03


 












预算03表

2018年部门一般公共预算基本支出表

编制单位:进结镇









单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算



合计

782.03









301


工资福利支出

591.56

302


商品和服务支出

171.28

303


对个人和家庭的补助

19.18

301

01

基本工资

189.24

302

01

办公费

29.80

303

01

离休费


301

02

津贴补贴

104.97

302

02

印刷费

15.00

303

02

退休费

10.11

301

03

奖金

9.32

302

03

咨询费


303

03

退职(役)费


301

06

伙食补助费


302

04

手续费


303

04

抚恤金


301

07

绩效工资

13.38

302

05

水费

1.00

303

05

生活补助


301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

63.38

302

06

电费

4.00

303

06

救济费


301

09

职业年金缴费


302

07

邮电费

4.00

303

07

医疗费补助

3.73

301

10

城镇职工基本医疗保险缴费

19.01

302

08

取暖费


303

08

助学金


301

11

公务员医疗补助缴费

12.91

302

09

物业管理费

0.50

303

09

奖励金

0.71

301

12

其他社会保障缴费

3.79

302

11

差旅费

20.00

303

10

个人农业生产补贴


301

13

住房公积金

38.03

302

12

因公出国(境)?用


303

99

其他对个人和家庭的补助支出

4.64

301

14

医疗费


302

13

维修(护)费

3.00





301

99

其他工资福利支出

137.52

302

14

租赁费










302

15

会议费

19.00









302

16

培训费

1.00









302

17

公务接待费

1.00









302

18

专用材料费










302

24

被装购置费










302

25

专用燃料费










302

26

劳务费

3.00









302

27

委托业务费










302

28

工会经费

6.34









302

29

福利费










302

31

公务用车运行维护费

27.60









302

39

其他交通费用

30.54









302

40

税金及附加费用










302

99

其他商品和服务支出

5.50





 







预算04表

2018年部门“三公”经费支出预算表







单位:万元

项          目

全口径

其中:一般公共预算

2017年预算数

2018年预算数

2018年比2017年增减%

2017年预算数

2018年预算数

2018年比2017年增减%

*        *

1

2

3

4

5

6

一、“三公”经费小计

36.8

36.80

0.00

36.80

36.80

0.00

(一)因公出国(境)?用

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(二)公务接待费

20.00

20.00

0.00

20.00

20.00

0.00

(三)公务用车费

16.80

16.80

0.00

16.80

16.80

0.00

   1.公务用车运行费

16.80

16.80

0.00

16.80

16.80

0.00

   2.公务用车购置费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 




















预算05表

2018年部门基金支出表

编制单位:进结镇



















单位:万元

科目编码



科目名称

总计

基本支出




项目支出











合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

其他支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16





















 






预算06表

2018年部门预算收支总表

编制单位:进结镇





单位:万元

收            入

支                  出

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、公共财政预算拨款

802.60

    一、一般公共服务

610.59

一、基本支出

782.02

    1.经费拨款

802.60

    二、外交


    1.工资福利支出

591.56

    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金


    三、国防


    2.商品和服务支出

171.28

      (1)专项收入安排的资金


    四、公共安全


    3.对个人和家庭的补助

19.18

      (2)行政事业性收费收入安排的资金


    五、教育


二、项目支出

24.68

      (3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术


    1.工资福利支出

18.08

      (4)国有资本经营收入安排的资金


    七、文化体育与传媒

4.51

    2.商品和服务支出

2.50

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    八、社会保障和就业

92.24

    3.对个人和家庭的补助

4.10

      (6)捐赠收入安排的资金


    九、社会保险基金支出


    4.债务利息及费用支出


      (7)政府住房基金收入安排的金


    十、医疗卫生和计划生育支出

36.07

    5.资本性支出(基本建设)


      (8)其他收入安排的?金


    十一、节能环保


    6.资本性支出


二、政府性基金拨款


    十二、城乡社区事务

11.87

    7.对企业补助(基本建设)


三、纳入财政专户管理的收入安排的资金


    十三、农林水事务

9.29

    8.对企业补助


    1.国有资本经营收入安排的资金


    十四、交通运输


    9.对社会保障基金补助


    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    十五、资源勘探电力信息等事务


    10.其他支出


    3.教育收费收入安排的资金


    十六、商业服务业等事务




    4.其他收入安排的资金


    十七、金融监管等事务支出




四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金


    十八、地震灾后恢复重建支出




    1.事业收入安排的资金


    十九、国土资源气象等事务




    2.经营收入安排的资金


    二十、住房保障支出

42.13



    3.其他收入安排的资金


    二十一、粮油物资储备事务






    二十二、预备费






    二十三、国有资本经营预算支出






    二十四、其他支出






    二十五、转移性支出






    二十六、债务还本支出






    二十七、债务付息支出






    二十八、债务发行费用支出




本  年  收  入  合  计

802.60

本  年  支  出  合  计

806.70

本  年  支  出  合  计

806.70

五、上年结余收入

4.10

    二十五、结转下年


三、结转下年


    1.公共财政预算拨款结转

4.10



    1.基本支出结转


    2.政府性基金结转




    2.项目支出结转


    3.其他结转












收      入      总      计

806.70

支  出  总  计

806.70

支  出  总  计

806.70

 



























预算07表


2018年部门收入总表


编制单位:进结镇






















单位:万元


科目编码

单位名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余收入


合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

合计

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

事业收入安排的资金

经营收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

一般公共预算结转

政府性基金拨款结转

结它结转

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

捐赠收入安排的资金

政府住房基金收入安排的资金

其他收入安排的资金

**

**


**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26




合计

806.70

802.60

802.60




















4.10

4.10



201



一般公共服务支出

610.59

610.59

610.59
























  201

01


  人大事务

2.00

2.00

2.00
























    201

  01

04

    人大会议

2.00

2.00

2.00
























  201

02


  政协事务

6.40

6.40

6.40
























    201

  02

02

    一般行政管理事务(政协事务)

6.40

6.40

6.40
























  201

03


  政府办公厅(室)及相关机构事务

421.57

421.57

421.57
























    201

  03

01

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

340.02

340.02

340.02
























    201

  03

02

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

0.31

0.31

0.31
























    201

  03

50

    事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

81.24

81.24

81.24
























  201

31


  党委办公厅(室)及相关机构事务

43.11

43.11

43.11
























    201

  31

01

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

43.11

43.11

43.11
























  201

99


  其他一般公共服务支出

137.52

137.52

137.52
























    201

  99

99

    其他一般公共服务支出

137.52

137.52

137.52
























207



文化体育与传媒支出

4.51

4.51

4.51
























  207

04


  新闻出版广播影视

4.51

4.51

4.51
























    207

  04

04

    广播

4.51

4.51

4.51
























208



社会保障和就业支出

92.24

92.24

92.24
























  208

01


  人力资源和社会保障管理事务

14.66

14.66

14.66
























    208

  01

09

    社会保险经办机构

14.66

14.66

14.66
























  208

05


  行政事业单位离退休

74.20

74.20

74.20
























    208

  05

01

    归口管理的行政单位离退休

0.49

0.49

0.49
























    208

  05

02

    事业单位离退休

10.34

10.34

10.34
























    208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.38

63.38

63.38
























  208

26


  财政对基本养老保险基金的补助

0.27

0.27

0.27
























    208

  26

02

    财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

0.27

0.27

0.27
























  208

27


  财政对其他社会保险基金的补助

3.11

3.11

3.11
























    208

  27

01

    财政对失业保险基金的补助

1.52

1.52

1.52
























    208

  27

02

    财政对工伤保险基金的补助

0.63

0.63

0.63
























    208

  27

03

    财政对生育保险基金的补助

0.95

0.95

0.95
























210



医疗卫生与计划生育支出

36.07

36.07

36.07
























  210

11


  行政事业单位医疗

36.07

36.07

36.07
























    210

  11

01

    行政单位医疗

12.91

12.91

12.91
























    210

  11

02

    事业单位医疗

5.83

5.83

5.83
























    210

  11

03

    公务员医疗补助

16.64

16.64

16.64
























    210

  11

99

    其他行政事业单位医疗支出

0.68

0.68

0.68
























212



城乡社区支出

11.87

11.87

11.87
























  212

05


  城乡社区环境卫生

11.87

11.87

11.87
























    212

  05

01

    城乡社区环境卫生

11.87

11.87

11.87
























213



农林水支出

9.29

9.29

9.29
























  213

02


  林业

4.86

4.86

4.86
























    213

  02

04

    林业事业机构

4.86

4.86

4.86
























  213

03


  水利

4.43

4.43

4.43
























    213

  03

04

    水利行业业务管理

4.43

4.43

4.43
























221



住房保障支出

42.13

38.03

38.03




















4.10

4.10



  221

01


  保障性安居工程支出

4.10






















4.10

4.10



    221

  01

05

    农村危房改造

4.10






















4.10

4.10



  221

02


  住房改革支出

38.03

38.03

38.03
























    221

  02

01

    住房公积金

38.03

38.03

38.03









































预算08表


2018年部门预算支出总表


编制单位:进结镇














单位:万元


科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出


合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出


**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16





合计

806.70

782.03

591.56

171.28

19.18

24.68

18.08

2.50

4.10









201



一般公共服务支出

610.59

601.88

426.53

170.72

4.64

8.71

6.21

2.50










  201

01


  人大事务

2.00





2.00


2.00










    201

  01

04

    人大会议

2.00





2.00


2.00










  201

02


  政协事务

6.40





6.40

5.90

0.50










    201

  02

02

    一般行政管理事务(政协事务)

6.40





6.40

5.90

0.50










  201

03


  政府办公厅(室)及相关机构事务

421.57

421.26

252.04

164.58

4.64

0.31

0.31











    201

  03

01

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

340.02

340.02

178.28

157.11

4.64













    201

  03

02

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

0.31





0.31

0.31











    201

  03

50

    事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

81.24

81.24

73.76

7.48














  201

31


  党委办公厅(室)及相关机构事务

43.11

43.11

36.97

6.14














    201

  31

01

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

43.11

43.11

36.97

6.14














  201

99


  其他一般公共服务支出

137.52

137.52

137.52















    201

  99

99

    其他一般公共服务支出

137.52

137.52

137.52















207



文化体育与传媒支出

4.51

4.51

4.42

0.09














  207

04


  新闻出版广播影视

4.51

4.51

4.42

0.09














    207

  04

04

    广播

4.51

4.51

4.42

0.09














208



社会保障和就业支出

92.24

92.24

81.13

0.29

10.82













  208

01


  人力资源和社会保障管理事务

14.66

14.66

14.37

0.29














    208

  01

09

    社会保险经办机构

14.66

14.66

14.37

0.29














  208

05


  行政事业单位离退休

74.20

74.20

63.38


10.82













    208

  05

01

    归口管理的行政单位离退休

0.49

0.49



0.49













    208

  05

02

    事业单位离退休

10.34

10.34



10.34













    208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.38

63.38

63.38















  208

26


  财政对基本养老保险基金的补助

0.27

0.27

0.27















    208

  26

02

    财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

0.27

0.27

0.27















  208

27


  财政对其他社会保险基金的补助

3.11

3.11

3.11















    208

  27

01

    财政对失业保险基金的补助

1.52

1.52

1.52















    208

  27

02

    财政对工伤保险基金的补助

0.63

0.63

0.63















    208

  27

03

    财政对生育保险基金的补助

0.95

0.95

0.95















210



医疗卫生与计划生育支出

36.07

36.07

32.35


3.73













  210

11


  行政事业单位医疗

36.07

36.07

32.35


3.73