天等县扶贫办2018年部门预算及 “三公”经费预算

发布时间:2018-02-28 12:00
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来源:农业股
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天等县扶贫办2018年部门预算及“三公”经费预算


 

   

 

第一部分:天等县扶贫办概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:天等县扶贫办2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:天等县扶贫办2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策;组织实施国家、自治区扶贫开发计划。

(二)根据县委、县政府提出的扶贫开发目标、任务,拟订全县扶贫开发总体规划和政策措施。

(三)研究拟订全县扶贫开发项目管理的实施细则;参与制定全县扶贫开发资金管理的实施细则;指导、监督扶贫资金、物资的使用,组织全县贫困状况的监测与统计。

(四)协调社会各界的扶贫工作,检查、督促落实县直单位挂钩扶贫责任制;负责县内外扶贫协作,组织开展扶贫对外交流与合作。

(五)组织开展扶贫搬迁工作;负责全县扶贫信贷的计划、协调工作;协调有关部门实施贫困地区基础设施建设。

(六)承担全县贫困地区干部扶贫开发培训、农村实用技术培训工作,参与实施贫困地区劳动力转移就业培训;协调、组织实施教育扶贫和科技扶贫;指导、协调贫困地区劳务经济发展和人力资源开发,会同相关部门组织贫困地区劳务输出。

(七)负责指导外资扶贫项目的实施。

(八)承担革命老区建设委员会的日常工作,联系县革命老区建设促进会和西部研究与发展促进会。

(九)承办县委、县政府交办的其他事项。

 

二、机构设置情况

1.综合股

2.资金管理股

3.项目管理股

4.产业管理股

三、二层机构为扶贫信息管理中心

四、人员构成情况

县扶贫开发办公室行政编制9名,其中:主任1名,副主任2名。机关后勤服务事业编制1人。实际在职6人,退休人员16人;扶贫信息管理中心编制5个,在职人员5名。

 

第二部分:扶贫办 2018年部门预算报表

 

  表格作为附件直接公开,详见附件。

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算11247.08万元,同比增加5807.38万元,同比增长106.76%。

一般公共预算拨款11247.08万元,同比增加5807.38万元,同比增长106.76%。其中:经费拨款11247.08万元,同比增加5807.38万元,同比增长106.76%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算11247.08万元,基本支出121万元,占支出总预算的1.08%,同比减少39.7万元,同比下降24.7%;项目支出11126.08万元,占支出总预算的98.92%,同比增加5847.08万元,同比增长110.76%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

社会和保障就业科目13.51万元,占支出总预算0.12%,同比减少32.55万元,下降70.66%;医疗卫生科目9.07万元,占支出总预算0.08%,同比减少1.5万元,下降14.19%;农林水事务科目11217.38万元,占支出总预算99.73%,同比增加5841.1万元,增加108.65%;住房保障支出科目7.12万元,占支出总预算0.07%,同比增加0.33万元,增加4.86%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算121万元,占支出总预算1.08%,同比减少39.7万元,下降24.7%。

工资福利支出预算103.17万元,占基本支出预算85.26%,同比增加3.78万元,增长3.8%。

商品和服务支出预算13.02万元,占基本支出预算10.76%,同比减少4.75万元,下降26.73%。

对个人和家庭的补助支出预算4.82万元,占基本支出预算3.98%,同比减少38.73万元,下降88.93%。

2)项目支出预算。

项目支出预算11126.08万元,占支出总预算98.92%,同比增加5847.08万元,增长110.76%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出11247.08万元,其中:基本支出121万元, 项目支出11126.08万元。

归口管理的行政单位离退休0.37万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出11.86万元,全部是基本支出预算。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位残疾人保障金缴费支出0.6万元,全部是项目支出预算。主要用于单位残疾人保障金缴费支出。

 

财政对失业保险基金的补助0.34万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位失业保险基本的补助。

财政对工伤保险基金的补助0.12万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位工伤保险的补助。

财政对生育保险基本的补助0.18万元,全部是基本支出预算。主要用于生育保险的补助。

其他财政对社会保险基金的补助0.05万元,全部是基本支出预算。主要用于信息中心大病统筹的补助。

行政单位医疗2.21万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位基本医疗保险补助。

公务员医疗补助6.66万元,全部是基本支出预算。主要用于公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出0.2万元,全部是基本支出预算。主要用于扶贫办大病统筹补助。

一般行政管理事务(农业)5万元,全部是项目支出预算。主要用于振山扶贫公司职工保险缴费等共5万元

其他农业支出12万元,全部是项目支出预算。主要用于天等县茶叶研究所定额补助12万元

行政运行(扶贫)115.91万元。基本支出预算主要用于基本工资39.55万元,津贴补贴14.8万元,奖金1.77万元,绩效工资3.19万元,信息中心医疗保险支出1.34万元,临聘技术人员支出18.24万元;商品和服务支出13.02万元项目支出预算主要用于业务经费24万元。

一般行政管理事务(扶贫)1000万元,全部是项目支出预算。主要用于精准扶贫攻坚经费

生产发展9998万元,全部是项目支出预算。中央和自治区提前下达专项扶贫资金9998万元用于产业开发、基础设施、扶贫培训、小额贷款贴息和项目管理费等

扶贫贷款奖补和贴息80万元,全部是项目支出预算。主要用于小额扶贫贷款贴息县级配套经费

其它扶贫支出6.48万元,全部是项目支出预算。主要用于招聘2名精准办临聘技术人员经费

三、2018年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算5万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算5万元,比2017年初预算5万元减少(增加)0万元,同比增长(下降)0%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2.公务接待费2018年预算5万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是安排扶贫工作等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。公务用车购置费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018扶贫办的机关运行经费财政拨款预算13.02万元,较2017年预算减少4.75万元,下降26.73 %,主要原因:扶贫办在编人员退休及调出导致人员减少

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018扶贫办政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至 2017 12 31 日,扶贫办共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车2018年部门预算安排购置车辆0辆。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2017年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元2018年,扶贫办实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

天等县扶贫办2018年部门预算公开表.xls