天等县林业局 2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2018-02-28 12:00
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来源:农业股
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天等县林业局

2018年部门预算及“三公”经费预算


 

 

   

 

第一部分: 天等县林业局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县林业局2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县林业局 2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:部门概况

一、单位基本情况 

(一)基本职能

 负责全县林业及其生态建设的监督管理,组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作;承担全县森林资源保护发展监督管理的责任,组织、指导、监督全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;组织、协调、指导和监督全县石漠化土地防治工作;组织、指导建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度;承担推进全县林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任;承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任,组织、协调、指导全县森林防扑火工作。

(二)机构设置情况 

天等县林业局是县政府工作部门,内设局办公室、计划财务股、森林公安局、林政资源管理站、林业技术推广站、森林防火指挥部办公室、茶叶生产办公室等业务工作单位;主管农村能源办公室、天等县国营砚木林场、天等县国营三北苗圃等单位。

二、人员构成情况

 现有干部职工43名,退休干部职工47名。

 

第二部分: 天等县林业局 2018年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算2029.12万元,同比减少396.76万元,同比下降16.35%。

一般公共预算拨款1641.28万元,同比减少784.6万元,同比下降32.34%。其中:经费拨款1611.28万元,同比减少814.6万元,同比下降33.57%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金30万元,同比增加30万元,同比增长100%。

政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降)0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0  %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金  0万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:事业收入安排的资金   0万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降)0  %。

上年结余收入387.85万元,同比增加387.85万元,同比增长100 %,其中:一般公共预算拨款结转387.85万元,同比增加387.85万元,同比增长100 %。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算2029.12万元,基本支出503.47万元,占支出总预算的24.81%,同比减少104.61万元,同比下降17.2%;项目支出1525.65万元,占支出总预算的75.19%,同比减少292.15万元,同比下降16.07%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

社会保障和就业类科目62.94万元,占支出总预算3.1%,同比减少58.51万元,下降48.17%;医疗卫生和计划生育支出类科目35.05万元,占支出总预算1.73%,同比减少0.97万元,下降2.69%;节能环保类科目314.25万元,占支出总预算15.49%,同比增加228.08万元,增长264.68%;农林水事务类科目1583.54万元,占支出总预算78.04%,同比减少568.23万元,下降26.4%;住房保障支出类科目33.34万元,占支出总预算1.64%,同比增加2.87万元,增长9.41 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算503.47万元,占支出总预算24.81%,同比减少104.61万元,增长17.2%。

工资福利支出预算388.15万元,占基本支出预算77.1%,同比增加18.85万元,增长5.1%。

商品和服务支出预算97.75万元,占基本支出预算19.41%,同比减少6.68万元,下降6.39%。

对个人和家庭的补助支出预算17.57万元,占基本支出预算3.49%,同比下降116.78万元,下降86.92%。

2)项目支出预算。

项目支出预算1525.65万元,占支出总预算75.19%,同比减少292.15万元,下降16.07%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出2029.12万元,其中:基本支出503.47万元, 项目支出1525.65万元。

归口管理的行政单位离退休3.49万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位离退休职工退休费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出53.89万元,全部是基本支出预算。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

其他残疾人事业支出4.04万元,全部是基本支出预算。主要用于残疾人事业支出。

财政对失业保险基金的补助0.4万元,全部是基本支出预算。主要用于财政对失业保险基金的补助。

财政对工伤保险基金的补助0.45万元,全部是基本支出预算。主要用于财政对工伤保险基金的补助。

财政对生育保险基金的补助0.67万元,全部是基本支出预算。主要用于财政对生育保险基金的补助。

行政单位医疗10.96万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位医疗

事业单位医疗2.48万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位医疗。

公务员医疗补助20.81万元,全部是基本支出预算。主要用于

其他行政事业单位医疗支出0.79万元,全部是基本支出预算。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

其他退耕还林支出292.39万元,全部是项目支出预算。主要用于林业项目工作

行政运行(能源管理事务)21.88万元,全部是基本支出预算。主要用于能源管理办公室运行支出。

农村公益事业112.5万元,全部是项目支出预算。主要用于能源建设综合工作经费。

行政运行(林业)186.96万元,全部是基本支出预算。主要用于单位行政运行支出。

一般行政管理事务(林业)183.04万元,基本支出预算   126.37万元,项目支出预算57.25万元。主要用于一般行政管理事务支出及聘用森林消防员工资及五险支出。

林业事业机构44.89万元,全部是基本支出预算。主要用于林业事业机构运行支出。

森林培育(林业)12万元,全部是项目支出预算。主要用于森林培育绿化工作

森林生态效益补偿476.99万元,全部是项目支出预算。主要用于自治区财政森林生态效益补偿。

林业执法与监督50.18万元,全部是项目支出预算。主要用于森林公安工作支出

其他林业支出140.32万元,全部是项目支出预算。主要用于其他林业支出费用。

农村基础设施建设80万元,全部是项目支出预算。主要用于农村基础设施建设

生产发展300万元,全部是项目支出预算。主要用于生产发展

 

 

 

住房公积金33.34万元,全部是基本支出预算。主要用于住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算17.8万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算  万元,公务接待费支出预算10.6万元,公务用车运行维护费支出预算7.2万元,公务用车购置费支出预算  万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算17.8万元,比2017年初预算20.4万元减少2.6万元,同比下降12.75 %。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算 0 万元,同比增加(减少)   万元,增长(下降)0   %,主要是(出访地点、事由、团组数量及人数等情况说明)。

2.公务接待费2018年预算10.6万元,同比增加4.6 万元,增长76.66%,主要是安排项目引进等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用

3.公务用车费2018年预算7.2万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算7.2万元,同比减少7.2万元,下降50%,主要是用于执行公务、以及开展业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等费用支出。公务用车购置费2018年预算0   万元,同比增加(减少)0  万元,增长(下降)0   %。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018(单位)的机关运行经费财政拨款预算97.75万元,较2017年预算减少7.05万元,下降6.72 %,主要原因是公用经费相应减少。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018 (单位)政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至 2017  12 31 日,(单位)共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车 0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车,主要用于森林公安局和森林防火指挥部办公室执法执勤及扑火运兵用。2018年部门预算安排购置车辆 0 辆。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2017年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款   万元2018年,(单位)实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算52.25万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目 0个,涉及财政拨款预算0  万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

林业局2018年部门预算公开表.xls