天等县安监局2018年部门预算及“三公”经费 预算编制说明

发布时间:2018-02-28 03:48
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来源:经建股
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天等县安监局2018年部门预算及“三公”经费

预算编制说明



   

 

第一部分: 天等县安监局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县安监局2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县安监局2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、单位基本情况

(一)基本职能

(一)贯彻执行国家、自治区安全生产法律、法规,拟订安全生产发展规划,指导协调全县安全生产工作,分析和预测全县安全生产形势,发布全县安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。

(二)承担全县安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查县人民政府有关部门和各乡(镇)人民政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

(三)承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,负责综合监督管理县管理的工矿商贸企业安全生产工作。

(四)承担县管理的矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产及经营单位安全生产准入管理责任,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度;负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产综合监督管理工作。

(五)依法监督工矿商贸行业贯彻执行安全生产法律、标准和规程并组织实施,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

(六)负责组织全县安全生产大检查和专项检查,根据县政府授权,依法组织较大事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

(七)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

(八)承担工矿商贸作业场所职业卫生安全监督检查责任,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(九)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

(十)组织指导并监督特种作业人员考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

(十一)指导协调全县安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作,协助和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

(十二)组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

(十三)组织拟订安全生产科技规划,指导协调安全生产重大科学技术研究和技术推广工作。

(十四)组织开展安全生产方面的交流与合作。

(十五)承担县安全生产委员会的具体工作。

(十六)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

(一)局机关机构情况 

1.办公室(增挂执法与应急救援股、安全生产综合协调股牌子);

2. 矿山安全监督管理股;

3. 危险化学品安全监督管理股(增挂烟花爆竹安全监督管理股牌子)。

(二)下属机构情况

本局下属机构:天等县安全生产执法监察大队,于2011年10月成立(天编发〔2011〕11号),为参照公务员管理的事业单位,与局机关合署办公。

(三)人员构成情况

机关行政编制6名,其中局长1名、副局长2名,办公室1名,矿山安全监督管理股1名,危险化学品安全监督管理股1名。机关事业后勤事业编制1名。

下属机构天等县安全生产执法监察大队事业编制5名,在职5人,未定行政级别。

 

第二部分: 天等县安监局2018年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算123.1万元,同比减少 31.55万元,同比下降20.4 %。

一般公共预算拨款123.1万元,同比减少31.55万元,同比下降20.4%。其中:经费拨款112.38万元,同比减少6.27万元,同比下降5.28%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金10.72万元,同比增加4.72万元,同比增长78.67%。

政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0 %,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

上年结余收入0万元,同比减少30万元,同比下降100%,其中:一般公共预算拨款结转 0万元,同比减少30万元,同比下降100%。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算123.1万元,基本支出111.89万元,占支出总预算的90.89%,同比减少6.76万元,同比下降5.7%;项目支出11.21万元,占支出总预算的9.11%,同比减少24.79万元,同比下降68.86%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 五类,其中:

一般公共服务类科目0.63万元,占支出总预算0.51%,同比增加0.63万元。

社会保障和就业类科目14.47万元,占支出总预算11.75%,同比增加0.33万元,同比增长2.33%。

医疗卫生和计划生育类科目7.86万元,占支出总预算6.39%,同比减少0.53万元,同比下降6.32%。

资源勘探电力信息等事务类科目92.37万元,占支出总预算75.04%,同比减少31.47万元,同比下降25.41%。

住房保障类科目7.76万元,占支出总预算6.3%,同比减少0.52万元,同比下降6.28%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算111.89万元,占支出总预算90.89%,同比减少6.76万元,同比下降5.7%。

工资福利支出预算93.57万元,占基本支出预算83.63%,同比增加6.18万元,增长7.07%。

商品和服务支出预算18.32万元,占基本支出预算16.37%,同比减少0.52万元,下降2.76%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,同比减少12.42万元,下降100%。

2)项目支出预算。

项目支出预算11.21万元,占支出总预算的9.11%,同比减少24.79万元,同比下降68.86%。。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出123.1万元,其中:基本支出111.89万元, 项目支出11.21万元。

一般行政管理事务(政府办公室及相关机构事务)0.63万元,全部是项目支出预算主要用于执收罚没收入过程中的非税征收成本支出

机关事业单位基本养老保险缴费支出12.94万元,全部是基本支出预算。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

其他残疾人事业支出1.21万元,全部是项目支出预算。主要用于单位应负担的残疾人缴费支出。

财政对工伤保险基金的补助0.13万元,全部是基本支出预算。主要用于单位工伤保险的补助。

财政对生育保险基本的补助0.19万元,全部是基本支出预算。主要用于单位生育保险的补助。

行政单位医疗2.48万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位基本医疗保险补助。

事业单位医疗1.4万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位基本医疗保险的补助。

公务员医疗补助3.88万元,全部是基本支出预算。主要用于公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出0.1万元,全部是基本支出预算。主要用于其他人员的基本医疗补助。

行政运行(安全生产监管)88.37万元,其中:83.01万元是基本支出预算,5.37万元是项目支出预算。基本支出主要用于人员经费及公用经费支出,包括工资福利、社会保险、工会费、综合定额费、公务交通补贴等支出,项目支出主要是用于临时聘用人员工资福利、社会保险等支出2.65万元,安全生产预防及应急专项经费2万元,本局视频网络管理费0.72万元

一般行政管理事务(安全生产监管4万元,全部是项目支出预算主要用于本局开展安全生产月活动及安全生产执法专项检查工作经费4万元

住房公积金7.76万元,全部是基本支出预算。主要用于单位住房公积金补助经费。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0 万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算0万元,比2017年初预算2万元增加0万元,同比增长0%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加0 万元,增长0%。

2.公务接待费2018年预算2万元,同比增加0万元,增长0%,主要是安排项目引进等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%,主要是我局没有保留公务用车。公务用车购置费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年(单位)的机关运行经费财政拨款预算18.32万元,较2017年预算减少0.52万元,下降2.76%,主要原因:本单位年末有人员调动,在职人员减少1人。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018 年(单位)政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12月 31 日,本部门共有车辆0辆

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2017年实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算拨款   6万元。2018年,本单位实行绩效目标管理的项目2个,涉及财政拨款预算4万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目1个,涉及财政拨款预算2万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门预算公开表(安监局).xls