天等县残疾人联合会2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2018-02-28 12:00
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来源:社保股
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天等县残疾人联合会2018年部门预算及“三公”经费预算


   

 

第一部分: 天等县残疾人联合会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县残疾人联合会2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县残疾人联合会2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分:  名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、单位基本情况 

(一)基本职能

履行代表、服务、管理三大职能,代表残疾人共同利益,向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求,维护残疾人的合法权益,为残疾人服务。团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立。弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,支持残疾人事业。开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、科研、用品用具供应、残疾鉴定、依法推进无障碍建设和残疾预防工作,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。做好残联干部管理工作,对全县残疾人工作者进行培训。承担县残疾工作委员会和县残疾人康复的日常工作,做好综合、组织、协调和服务,协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划,优惠残疾人的措施,发展和管理残疾人事业。开展残疾人事业的对外交流与合作,承办县委、县政府和市残联交办的其它工作。

(二)机构设置情况 

目前我单位设有办公室、残疾人劳动就业服务指导中心、办证厅、财务室、信访室等五个科室。          

二、人员构成情况

   我单位现有职工10人,其中行政编制3事业编制2,借调人员1人,临聘人员3人,志愿者1人。

第二部分: 天等县残疾人联合会2018年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2018年部门预算、“三公”经费预算报表说明

一、2018收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算365.62万元,同比2017年增加130.54万元,同比增长55.53%

一般公共预算拨款314.62万元,同比增加79.54万元,同比增长33.83%其中经费拨款274.20万元,同比增加39.12万元,同比增长16.64%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金42.42万元,同比增加40.42万元,同比增长100%。

政府性基金拨款51万元,同比增加51万元,同比增长100%

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

上年结余收入0万元,同比减少0万元,同比下降0%其中政府性基金结转0万元,同比减少0万元,同比下降0%

(二)支出预算说明

2018年支出总预算365.62万元,基本支出61.30万元,占支出总预算的16.76%,同比减少17.34万元,同比下降22.05%。项目支出304.32万元,占支出总预算的83.24%。同比增加147.78万元,同比增长94.40%

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1社会保障和就业类科目307.45万元,占支出总预算84.09%,同比增加82.19万元,同比增长36.49%;

2)医疗卫生和计划生育支出类科目3.43万元,占支出总预算0.94%,同比减少1.19万元,同比下降25.76%;

3)住房保障支出类科目3.74万元,占支出总预算1.02%,同比减少1.46万元,同比下降28.08%;

4)其他支出类科目51万元,占支出总预算13.95%,同比增加51万元,同比增长100%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算61.30万元,占支出总预算的16.76%,同比减少17.34万元,同比下降22.05%:其中:

工资福利支出预算54.62万元,占基本支出预算89.10%,同比减少0.86万元,同比下降1.55%

商品和服务支出预算6.35万元,占基本支出预算10.36%,同比减少2.22万元,同比下降25.90%

对个人和家庭的补助支出预算0.33万元,占基本支出预算0.54%,同比减少14.16万元,同比下降97.72%

2)项目支出预算

项目支出304.32万元,占支出总预算的83.24%,其中:

工资福利支出预算9.18万元,占项目支出预算3.02%,同比增加9.18万元,同比增长100%

商品和服务支出预算279.36万元,占项目支出预算91.80%,同比增加124.52万元,同比增长80.42%

对个人和家庭的补助支出预算15.78万元,占项目支出预算5.18%,同比增加14.08万元。

二、2018部门财政拨款支出预算情况

2018年度公共财政拨款支出314.62万元,其中:基本支出61.30万元,项目支出253.32万元。

行政运行(残疾人事业)57.51万元,其中47.53万元是基本支出预算,9.98万元是项目支出预算。基本支出主要用于残联工作为保证日常运转发生的基本支出如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出项目支出主要用于临聘人员的工资和志愿者的生活补助。

一般行政管理事务(残疾人事业)51.39万元,全部是项目支出预算。

残疾人康复59.07万元全部是项目支出预算。主要用于残疾人康复方面的支出。

残疾人就业和扶贫85.25万元全部是项目支出预算。主要用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

残疾人体育3.00万元全部是项目支出预算。主要用于残疾人体育方面的支出。

残疾人事业44.63万元全部是项目支出预算除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出6.24万元,全部是基本支出预算。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

财政对失业保险基金的补助0.17万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位失业保险基本的补助。

财政对工伤保险基金的补助0.06万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位工伤保险的补助。

财政对生育保险基本的补助0.13万元,全部是基本支出预算。主要用于生育保险的补助。

行政单位医疗1.20万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位基本医疗保险补助。

事业单位医疗0.68万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位基本医疗保险的补助。

公务员医疗补助1.52万元,全部是基本支出预算。主要用于公务员医疗补助

其他行政事业单位医疗支出0.04万元,全部是基本支出预算。主要用于其他人员的基本医疗补助

住房公积金3.74万元,全部是基本支出预算。主要用于单位在编人员住房公积金补助经费。

三、2018部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算4.10万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.50万元,公务用车运行维护费支出预算3.60万元,公务用车购置费预算支出0万元。             

(二)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算4.10万元2017年预算2.50万元增加1.60万元,同比增长64%。其中:

  1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元。同比增加0万元,增长0%.

  2. 公务接待费2018年预算0.50万元,同比减少0万元,同比下降0%主要是开展业务活动需要开支的公务接待费用公务接待费预算支出持平的主要原因是:单位严格执行上级规定,按照中央“八项规定”,减少了公务接待次数,明确了接待标准,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,切实采取有效措施,严格控制和压缩“三公”经费支出。

       3、公务用车费2018年预算3.60万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算3.60万元,同比增长1.60万元,同比增长80%;主要是用于执行公务、以及开展业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等费用支出公务用车购置费预算0万元,同比减少0万元,同比下降0%公务用车运行维护费预算增长的原因是:中国残联配送给各县残联一辆残疾人流动服务车辆,作为特种用车。车辆运行过程会有相应的损耗,需要经费进行维护。

    四、其他重要事项情况说明。

    (一)2018年机关运行经费安排情况

    2018县残联的机关运行经费财政拨款预算57.51万元,较2017预算增加5.26万元,上升10.07%,主要原因:因为人手少,县残联工作多,于2017年8-10月份招聘3名临聘人员,一名志愿者。

    (二)2018年部门预算政府采购情况

    2018县残联政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    (三)2017年国有资产占有使用情况

    截至20171231日,县残联共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆,其他用车主要是驻外代表处一般公务用车

    天等县残联特种专业技术用车是中残联配送给各县残联,该车辆主要用于对残疾人的流动服务。

    (四)2018部门预算绩效管理情况

    2017年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款1万元2018,县残联实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算15万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目1个,涉及财政拨款预算15万元。

    第四部分   名词解释

    一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

    2018年部门预算公开表(残联) (1).xls