天等县妇幼保健院2018年部门预算及三公”经费预算

发布时间:2018-02-28 12:00
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来源:社保股
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天等县妇幼保健院2018年部门预算及“三公”经费预算 

 

   

 

第一部分:天等县妇幼保健院概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:天等县妇幼保健院2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:天等县妇幼保健院2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:天等县妇幼保健院概况

(一)主要职责

我院承担全县妇幼保健网的业务管理,履行公共卫生职责,开展妇女儿童保健及疾病诊疗工作。为全县提供免费婚前医学检查及出具出生医学证明。同时,完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

(二)部门预算单位构成 

天等县妇幼保健院预算单位1个。

目前本院设有儿科、妇科、产科、中医科保健部(包括妇保科、儿保科)、功能科、药剂科、感控科、质控科、护理部、医务科、财务科、后勤科、院办公室共14个科室.

医院现有职工225人,其中卫技人员161人(护士108人,医生53人),行政、后勤人员59人。全院中级以上职称的卫技人员34人。

第二部分:2018年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:天等县妇幼保健院2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算4673.52万元,同比增加4046.99万元,同比增长645.94%

一般公共预算拨款649.95万元,同比增加23.42万元,同比增长3.74%。其中:经费拨款649.95万元,同比增加23.42万元,同比增长3.74%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:国有资本经营收入安排的资金  0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金4023.57万元,同比增加4023.57万元,同比增长0%,其中:事业收入安排的资金4023.57万元,同比增加4023.57万元,同比增长0%。

上年结余收入0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算4673.52万元,基本支出619.37万元,占支出总预算的13.25%,同比增加102.97万元,同比增长19.94%;项目支出4054.15万元,占支出总预算的86.75%,同比增加3944.02万元,同比增长3581.24%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:社会保障和就业类科目96.27万元,占支出总预算2.06%,同比减少13.52万元,同比降低12.31%;医疗卫生和计划生育类科目4525.09万元,占支出总预算96.82%,同比增加4018.22万元,同比增长836.28%;住房保障支出类科目52.16万元,占支出总预算1.12%,同比增加15.91万元,同比增长43.89%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算619.37万元,占支出总预算的13.25%,同比增加102.97万元,同比增长19.94%。其中:

工资福利支出预算533.87万元,占基本支出预算86.20%,同比增加140.53万元,同比增长35.73%。

商品和服务支出预算32.69万元,占基本支出预算5.28%,同比减少10.35万元,同比降低24.05%。

对个人和家庭的补助支出预算52.81万元,占基本支出预算8.52%. 同比减少27.21万元,同比下降34.00%。

2)项目支出预算

项目支出4054.15万元,占支出总预算的86.75%,同比增加3944.02万元,同比增长3581.24%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度公共财政拨款支出649.95万元,其中:基本支出619.37万元,项目支出30.58万元。具体支出预算如下:

1)行政运行619.37万元,全部用于基本支出预算。

主要用于社会保障和就业支出96.27万元,其中:行政事业单位离退休支出0.65万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出86.93万元;财政对其他社会保障基金的补助8.69万元(财政对失业保险基金的补助6.52万元;财政对工伤保险基金的补助0.87万元;财政对生育保险基金的补助1.3万元)。

医疗卫生与计划生育支出470.94万元,其中:妇幼保健机构443.91万元;重大公共卫生专项0万元;事业单位医疗26.08万元;其他医疗保障支出0.95万元。

住房保障支出52.16万元,主要用于住房公积金52.16万元。

2)一般行政管理事务30.58万元,全部是项目支出预算。

其中天等县妇幼保健院本级叶酸补服0.2万元,主要用于对个人和家庭的补助;地中海贫血防治经费0.2万元,主要用于对个人和家庭的补助;免费婚前医学检查项目0.2万元,主要用于对个人和家庭的补助;降消项目配套经费0.2万元,主要用于对个人和家庭的补助;残疾人保障基金5.78万元,主要用于其他残疾人事业支出;综合公用经费24万元,主要用于医疗卫生管理事务支出。

 

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算12.3万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费4.3万元,公务用车运行维护费支出预算8万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算12.3万元,比2017年初预算12万元增加0.3万元,同比增长2.5%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

2.公务接待费2018年预算4.3万元,同比增加0.3万元,增长7.5%,主要是安排项目引进等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算8万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算8万元,同比增加0万元,增长0%,主要是用于执行公务、以及开展业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、租用费以及车辆年审等费用支出。公务用车购置费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年天等县妇幼保健院的机关运行经费财政拨款预算619.37万元,较2017 年预算同比增加102.97万元,同比增长19.94%,主要原因是合并天等县计划生育服务站导致编制人员增加。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018 年天等县妇幼保健院政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12月 31 日,天等县妇幼保健院共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车 0辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车。2018年部门预算安排购置车辆0辆。

价值50万元以上专业设备6台,总价值583.2万元。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2017年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款2万元。2018年,天等县妇幼保健院实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算0.8万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门预算公开表_[409]县妇幼保健院.xls