天等县把荷乡人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2018-02-28 04:10
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来源:预算股
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天等县把荷乡人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分: 天等县把荷乡人民政府概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县把荷乡人民政府2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县把荷乡人民政府 2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、 主管部门及所属预算单位的基本情况

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6)完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

天等县把荷乡人民政府下设党政办公室、社会事务管理办公室、经济发展办公室、人口计划和生育办公室、社会治安综合治理办公室,辖区内设乡直单位6个,具体为:天等县把荷乡社会保障服务中心、天等县把荷乡文化体育和广播电视站、天等县把荷乡卫生和计划生育服务所、天等县把荷乡水利站、天等县把荷乡林业站、天等县把荷乡国土规建环保安监站等站所。

截止至2017年12月, 行政编制28人,实际在编在岗人员27人,工勤编2人,实际在岗2人。事业编制共计24人,实际在编21人。其他人员:大学生村官1人,公益性岗位1人,临时聘用人员5人(含乡保洁员)。具体情况如下:

天等县把荷乡人民政府(含党委、人大)编制28人,工勤编制2人,实际在编27人,工勤编2人;

天等县把荷乡卫生和计划生育服务所编制8人,工勤编制1人,实际在编5人,工勤编0人;

天等县把荷乡林业站编制1人,实际在编2人;                                                                                             天等县把荷乡水利站编制1人,实际在编1人;                                                                                             天等县把荷乡文化体育和广播电视站编制2人,实际在编2人;                                                                                      天等县把荷乡社会保障服务中心编制4人,实际在编4人;                                                                                 天等县把荷乡国土规建环保安监站编制8人,实际在编7人。

第二部分: 天等县把荷乡人民政府 2018年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算602.06万元,同比增加100.6万元,同比增长20.06%。

一般公共预算拨款602.06万元,同比增加100.6万元,同比增长20.06%。其中:经费拨款602.06万元,同比增加100.6万元,同比增长20.06%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

上年结余收入3.75万元,同比增加3.75万元,同比增长375%,其中:一般公共预算拨款结转3.75万元,同比增加3.75万元,同比增长375%。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算602.06万元,基本支出579.81万元,占支出总预算的96.3%,同比增加89.83万元,同比增长18.3%;项目支出22.25万元,占支出总预算的3.7%,同比增加10.76万元,同比增长93.6%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为七类,其中:

一般公共服务类科目382.01万元,占支出总预算63.45%,同比增加114.35万元,增长42.72%;

社会保障和就业类科目82.07万元,占支出总预算13.63%,同比减少18.93,下降18.74%;

医疗卫生和计划生育支出类科目57.56万元,占支出总预算9.56%,同比减少2.89万元,下降4.78%;

节能环保类科目19.58万元,占支出总预算3.25%,同比减少2.33万元,下降10.63%;

城乡社区事务类科目11.59万元,占支出总预算1.93%,同比增加2.1万元,增长22.13%;

农林水事务类科目15.79万元,占支出总预算2.62%,同比减少1.36万元,下降7.93%;

住房保障支出类科目33.42万元,占支出总预算5.55%,同比增加9.62万元,增长40.42%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算579.81万元,占支出总预算的96.3%,同比增加89.83万元,同比增长18.3%。

工资福利支出预算440.55万元,占基本支出预算75.98%,同比增加104.43万元,增长31.07%。

商品和服务支出预算126.09万元,占基本支出预算21.75%,同比增加44.18万元,增长53.94%。

对个人和家庭的补助支出预算13.17万元,占基本支出预算2.27%,同比减少58.77万元,下降81.69%。

2)项目支出预算。

项目支出预算22.25万元,占支出总预算的3.7%,同比增加10.76万元,同比增长93.6%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出602.06万元,其中:基本支出579.81万元, 项目支出22.25万元。

行政运行(人大事务)2万元,全部是项目支出预算。主要用于开展人民代表大会会议工作经费,包括人大会议费,办公费,印刷费,会议误工补助,广告费等。

行政运行(政府办公室及相关机构事务)249.95万元,其中245.74万元是基本支出预算,主要用于乡府人员经费及公用经费支出等。包括乡府工资福利支出、社会保险补助、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、印刷费、劳务费、其他等;4.21万元是项目支出预算,主要用于残疾人保障金等。

一般行政管理事务(政府办公室及相关机构事务)0.69万元,全是项目支出预算,其中0.5万元用于征兵工作支出,0.19万元主要用于村安全员工资支出。

行政运行(党委办公室及相关机构事务)43万元,全部是基本支出预算,主要用于党委人员经费及公用经费支出。

其他一般公共服务支出86.4万元,全部是基本支出预算,主要用于在职村干工资经费。

社会保险经办机构23.54万元,全部是基本支出预算。主要用于社会保险业经办机构开展业务工作的支出。

归口管理的行政单位离退休6.63万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出48.57万元,全部是基本支出预算。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助0.88万元,全部是基本支出预算。主要用于对城乡居民基本养老保险基金的补助。

财政对失业保险基金的补助1.22万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位失业保险基本的补助。

财政对工伤保险基金的补助0.49万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位工伤保险的补助。

财政对生育保险基本的补助0.74万元,全部是基本支出预算。主要用于生育保险的补助。

计划生育机构29.95万元,全部是基本支出预算。主要用于把荷乡计划生育机构的基本支出,包括人员工资福利、社会保险等支出。

行政单位医疗9.96万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位基本医疗保险补助。

事业单位医疗4.87万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位基本医疗保险的补助。

公务员医疗补助12.25万元,全部是基本支出预算。主要用于公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出0.53万元,全部是基本支出预算。主要用于其他人员的基本医疗补助。

一般行政管理事务(环境保护管理事务)19.58万元,全部是基本支出预算,主要用于环境保护管理事务。

城乡社区环境卫生11.59万元,全部是项目支出预算。主要用于保洁员工资及保险费用等。

林业事业机构11.28万元,全部是基本支出预算。主要用于把荷乡林业站的基本支出,包括人员工资福利、社会保险等支出。

水利行业业务管理4.51万元,全部是基本支出预算。主要用于把荷乡水利业务管理方面的支出等。

农村危房改造3.75万元,全部是项目支出预算。主要用于农村危房改造。

住房公积金29.67万元,全部是基本支出预算。主要用于乡府住房公积金补助经费。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算31.8万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算17万元,公务用车运行维护费支出预算14.8万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算31.8万元,比2017年初预算0万元减少(增加)0万元,同比增长(下降)0%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加(减少)   万元,增长(下降)0%。

2.公务接待费2018年预算17万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是安排项目引进等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算14.8万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算14.8万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是用于执行公务、以及开展业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等费用支出。公务用车购置费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年天等县把荷乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算126.085万元,较2017年预算增加44.173万元,上升53.93%,主要原因:2018年扶贫工作、土地确权工作、政府工作等各项工作业务较上年加重,人员增加。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018 年(单位)政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,天等县把荷乡人民政府共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。2017年部门预算安排购置车辆0辆。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2017年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。2018年,天等县把荷乡人民政府实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算0.692万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目1个,涉及财政拨款预算0.692万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

2018年部门预算公开表_[713]把荷乡.xls