天等县东平镇人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2018-02-28 04:12
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来源:预算股
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天等县东平镇人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分: 天等县东平镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县东平镇人民政府2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县东平镇人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、单位基本情况 

(一)基本职能

 1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置情况 

下设5个办公室:党政办公室、社会事务管理办公室、经济发展办公室、人口计划和生育办公室、社会治安综合治理办公室,辖区内设事业站所6个,分别是:人口与计划生育服务站、林业站、水土保持站、文化广播电视站、社会保障服务中心等站所,国土规建环保安监站。

二、人员构成情况

截止20182月, 行政编制29人,实际在编在岗人员29人。事业编制共计15人,实际在编13人。其他人员:公益性岗位2人,临时聘用人员5人(含保洁员),扶贫信息员6人。具体情况如下:

1) 东平镇政府(含党委、人大)编制30(其中工勤编制2,实际在编29(其中工勤编2

2) 东平镇人口与计划生育服务站编制8人(其中工勤编制1人,实际在编3(其中工勤编1

3) 东平镇林业站编制1人,实际在编1人;

4) 东平镇水土保持站编制1人,实际在编1人;

5) 东平镇文化广播电视站编制2人,实际在编1人;

6) 东平镇社会保障服务中心编制4人,实际在编3人;

7)东平镇国土规建环保安监站中心编制9人,实际在编6:

8 其他人员情况:公益性岗位2人,临时聘用人员5人(含保洁员4人),扶贫信息员6人

 

第二部分: 天等县东平镇人民政府2018年部门预算报表

    作为附件公开,详见上传附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算539.01万元,同比增加87.83万元,同比增长19.5%。

一般公共预算拨款536.76万元,同比增加85.58万元,同比增长19%。其中:经费拨款536.76万元,同比增加85.58万元,同比增长19%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

上年结余收入2.25万元,同比增加2.25万元,同比增长100 %,其中:一般公共预算拨款结转2.25万元,同比增加2.25万元,同比增长100%。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算539.01万元,基本支出516.95万元,占支出总预算的95.9%,同比增加79.6万元,同比增长18.2%;项目支出22.06万元,占支出总预算的4.09%,同比增加8.23万元,同比增长59.5%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

一般公共服务类科目362.45万元,占支出总预算67.2%,同比增加111.61万元,增长44.5%。文化体育与传媒支出类科目5.33万元,占支出总预算0.99,同比减少6.15万元,下降53.6%。社会保障和就业支出类科目61.72万元,占支出总预算11.45,同比减少18.59万元,下降23.15%。医疗卫生与计划生育支出类科目45.42 万元,占支出总预算8.42同比增加3.51万元,增长8.37%。城乡社区事务支出12.30,占支出总预算2.28同比增加0.43万元,增长3.62%。农林水支出类科目5.40万元,占支出总预算1同比减少1.11万元,下降17.05国土资源气象支出类科目18.5,占支出总预算,3.43%,同比减少7万元,下降27.45%。 住房保障支出类科目27.89万元,占支出总预算5.17同比增加5.15万元,增长22.64%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算516.95万元,占支出总预算95.9%,同比增加   79.6万元,增长18.2%。

工资福利支出预算385.16万元,占基本支出预算74.5%,同比增加86.85万元,增长29.11%。

商品和服务支出预算123.27万元,占基本支出预算23.84%,同比增加51.13万元,增长70.87%。

对个人和家庭的补助支出预算8.52万元,占基本支出预算1.64%,同比减少58.37万元,下降87.26%。

2)项目支出预算。

项目支出预算22.06万元,占支出总预算4.09%,同比增加8.23万元,增长59.5%。其中:工资福利支出预算17.31万元,占项目支出预算78.46同比增加5.25万元,增长43.53;商品和服务支出预算2.50万元,占项目支出预算11.33%增加0.73万元,上升41.24%。对个人和家庭的补助支出预算2.25万元,占基本支出预算10.19%,同比增加2.25万元

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出539.01万元,其中:基本支出516.95万元, 项目支出22.06万元。

行政运行(人大事务)7.39万元,全部是基本支出预算。主要用于人大人员经费及公用经费支出。包括工资福利、社会保险、工会费、综合定额费、公务交通补贴等支出。

人大会议2万元,全部是项目支出预算。主要用于开展人民代表大会会议工作经费,包括人大会议费,办公费,印刷费,会议误工补助,广告费等。

行政运行(政府办公室及相关机构事务)233.31万元,全部是基本支出预算。主要用于乡府人员经费及公用经费支出等。包括乡府工资福利支出、社会保险补助、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、印刷费、劳务费、其他等。项目支出0.192万元,用于村安全员工资。

一般行政管理事务(政府办公室及相关机构事务)79.22万元,其中78.72万元是基本支出预算,0.5万元是项目支出预算。基本支出主要用于计生站及国土所人员经费支出;项目支出主要用于征兵工作经费支出。

行政运行(群众团体事务)0.37万元,全部是基本支出预算。主要用于团委人员经费及公用经费支出。

行政运行(党委办公室及相关机构事务)35.53万元,全部是基本支出预算,主要用于党委人员经费及公用经费支出。

 事业运行(其他共产党事务支出)4.43万元。

广播5.33万元,全部是基本支出预算。主要用于文化广播事业支出。

社会保险经办机构13万元,全部是基本支出预算。主要用于社会保险业经办机构开展业务工作的支出。

 行政事业单位离退休41.85万元,全部是基本支出预算。主要用于行政事业单位离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出41.85万元,全部是基本支出预算。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

其他残疾人事业支出4.82万元。用于残疾人保证金。

计划生育服务17.79万元,主要用于计划生育服务站人员工资及日常办公经费开支。

财政对失业保险基金的补助0.8万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位失业保险基本的补助。

财政对工伤保险基金的补助0.43万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位工伤保险的补助。

财政对生育保险基本的补助0.78万元,全部是基本支出预算。主要用于生育保险的补助。

其他财政对社会保险基金的补助0.04万元。全部是基本支出预算。主要用于其他人员的社会保险基金的补助。

行政单位医疗9.06万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位基本医疗保险补助。

事业单位医疗3.76万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位基本医疗保险的补助。

公务员医疗补助12.36 万元,全部是基本支出预算。主要用于公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出0.44万元,全部是基本支出预算。主要用于其他人员的基本医疗补助。

城乡社区环境卫生12.30万元,全部是项目支出预算。主要用于保洁员工资及保险费用等。

水利行业业务管理5.40万元,全部是基本支出预算。主要用于乡政府水利业务管理方面的支出等。

事业运行(国土资源事务)18.5万元,全部是基本支出预算。主要用于国土规划环保安监站的基本支出。

保障性安居工程支出2.25万元,用于农村危房改造支出。

住房公积金25.64万元,全部是基本支出预算。主要用于乡府住房公积金补助经费。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018财政资金安排的“三公”经费支出预算32.8万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算20万元,公务用车运行维护费支出预算12800万元,公务用车购置费支出预算0万元。 

   (二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算32.8万元,2017年初预算32.8万元一致,其中:公务接待费支出预算20万元,公务用车运行维护费支出预算12.8万元

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元

2.公务接待费2018年预算20万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%主要是安排会议等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算12.8万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算12.8万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%单位现有公务车辆4辆,公务用车运行维护费主要用于执行公务、以及开展计生、农业、社保等业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2018年预算 0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

四、其他重要事项情况说明。

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018(单位)的机关运行经费财政拨款预算123.27万元,较2017年预算增加51.13万元,上升70.87%,主要原因人员及车辆增加,加上2018年因扶贫、土地确权等工作任务重,运行经费预算随之增加。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018 (单位)政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至 2017  12 31 日,(单位)共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车2018年部门预算安排购置车辆0辆。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2017年,(单位)实行绩效目标管理的项目3个,涉及财政拨款预算13.83万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目3个,涉及财政拨款预算13.83万元。2018年实行绩效目标管理的项目6个,涉及一般公共预算拨款22.06万元

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2018年部门预算公开表_[708]东平镇.xls