天等县房改办2018年部门预算 及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2018-02-28 04:17
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来源:经建股
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天等县房改办2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明


目    录

 

第一部分: 天等县房改办概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县房改办 2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县房改办 2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:部门概况

一、单位基本情况 

(一)基本职能

1、贯彻执行国家、自治区有关住房制度改革的方针、政策,指导全县住房制度改革工作;负责拟定全县房改方案和住房补贴方案;承办全县公有住房的房改审核业务;办理已购公有住房个人住房档案及已购公有住房上市交易的房产转移登记手续;制订全县保障性住房发展规划和实施方案,审批保障性住房建设项目,并对项目建设进行指导、监督和管理;负责全县住房资金的监督使用;承办县委、县人民政府、县住房制度改革委员会和上级房改部门交办的其它事项。
     2、做好住房保障对象受理、审核及“准入退出”动态管理以及住房保障各项标准的调整工作,并及时公布。

(二)机构设置情况

天等县房改办负责本县城镇住房制度改革的有关工作,内设办公室、财务室、廉租住房小区管理办公室等3个科室。

人员构成情况

    天等县房改办核定编制4名,现在职干部职工5名、退休1名、廉租住房小区临聘管理人员14名。

第二部分: 天等县房改办 2018年部门预算报表

详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算114.7万元,同比减少 191.43 万元,同比减少 62.5 %。

一般公共预算拨款114.7万元,同比增加64.04万元,同比增长126.4%。其中:经费拨款50.86 万元,同比增加 0.2万元,同比增长0.39 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金63.87万元,同比增加9.55万元,同比增长17.58 %。

政府性基金拨款0 万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元。

上年结余收入0 万元。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算114.7 万元,基本支出50.86 万元,占支出总预算的44.34 %,同比增加0.2万元,同比增长0.39 %;项目支出 63.86万元,占支出总预算的55.68 %,同比减少191.61 万元,同比减少75%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 5 类,其中:

一般公共服务类科目2.67万元,占支出总预算2.3%,同比增加2.67万元。社会保障和就业类科目 6.75万元,占支出总预算 5.8 %,同比减少 0.95万元,减少 12.3 %;医疗卫生与计划生育类科目 3.8 万元,占支出总预算 3.3 %,同比增加 0.09 万元,同比增长 2.4 %; 城乡社区支出类科目 37.53 万元,占支出总预算 32.7 %,同比增加1.72万元,同比增长 4.8 %; 住房保障支出类科目 63.98 万元,占支出总预算 55.78 %,同比减少 194.93 万元,同比下降 75.28 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算50.86 万元,占支出总预算 44.3 %,同比增加   0.2万元,增长0.39 %。

工资福利支出预算42.41万元,占基本支出预算83.3 %,同比增加6.14万元,增长16 %。

商品和服务支出预算 8.22 万元,占基本支出预算16.1 %,同比增加1.04万元,增长14.4 %。

对个人和家庭的补助支出预算 0.23万元,占基本支出预算0.45 %,同比减少6.98 万元,下降96.8 %。

(2)项目支出预算。

项目支出预算63.87 万元,占支出总预算 55.6%,同比减少 191.6万元,减少75 %。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出114.7 万元,其中:基本支出50.86   万元, 项目支出63.87万元。

行政运行50.86 万元,全部是基本支出预算。主要用于房改办人员经费及公用经费支出。包括工资福利、社会保险、工会费、综合定额费、公务交通补贴等支出。

一般行政管理事务63.87 万元,全部是项目支出预算。主要用于住房保障支出。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算2 万元,其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算2 万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0 万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算2万元,比2017年初预算2万元,同比无增减。其中:

1.因公出国(境)经费2018预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2.公务接待费2018年预算2万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要是安排本办公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是公车改革后本单位已不保留公务用车,公务用车购置费支出预算0 万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年房改办的机关运行经费财政拨款预算50.86万元,较2017年预算50.66万元,上升0.39%,主要原因:工资福利支出、其他交通费用支出比2017年度增加。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018 年天等县房改办政府采购预算总额0万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12月 31 日,房改办共有车辆0 辆.2018年部门预算安排购置车辆 0 辆。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2017年实行绩效目标管理的项目 4 个,涉及一般公共预算拨款54.32 万元。2018年,房改办实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算 24万元;其中纳入绩效评价试点的项目1 个,涉及财政拨款预算 24万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2018年部门预算公开表_[307]县房改办.xls