天等县宁干乡人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2018-02-28 04:18
|
来源:预算股
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天等县宁干乡人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分: 天等县宁干乡人民政府概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县宁干乡人民政府2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县宁干乡人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况

    1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

截止201802月,我单位拥有行政编制30人工勤编制2人,实际行政在编人员29人,其中工勤编制在编人员2人。事业编制共21人,实际在编17人。其他人员:大学生村官1人,公益性岗位1人,临时聘用人员13人(6位保洁员6位扶贫信息员、1位市场管理员)。具体情况如下:

1) 宁干乡政府行政编制30人(含工勤编制2人),实际行政在编人员29人,其中工勤在编人员2人;

2) 宁干乡人口与计划生育服务站编制6人,实际在编5人;

3) 宁干乡林业站编制1人,实际在编1人;

4) 宁干乡水土保持站编制1人,实际在编1人;

5) 宁干乡文化广播电视站编制2人,实际在编2人;

6) 宁干乡社会保障服务中心编制4人,实际在编1人;

7) 宁干乡国土规建环保安监站编制7人,实际在编7人;

8) 其他人员情况:大学生村官1人,公益性岗位1人,临时聘用人员13人(6位保洁员、6位扶贫信息员、1位市场管理员)

第二部分: 天等县宁干乡人民政府2018年部门预算报表

    作为附件公开,详见上传附件。

   


第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算553.09万元,同比增加112.44万元,同比增长25.5%。

一般公共预算拨款553.09万元,同比增加112.44万元,同比增长25.5%。其中:经费拨款547.84万元,同比增加107.19万元,同比增长24.3%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0万元。政府性基金拨款0万元。纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结余收入5.25万元,同比增加5.25万元,同比增长100 %,其中:一般公共预算拨款结转5.25万元,同比增加5.25万元,同比增长100%。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算553.09万元,基本支出531.41万元,占支出总预算的96%,同比增加102.1万元,同比增长23.7%;项目支出21.68万元,占支出总预算的4%,同比增加10.3万元,同比增长91%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中:

一般公共服务类科目363.54万元,占支出总预算65.7%,同比增加131.53万元,增长56.6%。

国防科目0.5万元,占支出总预算0.09%,同比增加0.5万元,增长100%。

文化体育与传媒类科目11.19万元,占支出总预算2%,同比减少1.05万元,下降8.5%。

社会保障和就业类科目60.61万元,占支出总预算10.9%,同比减少22.19万元,下降26.7%。

医疗卫生和计划生育支出类科目26.47万元,占支出总预算4.7%,增加3.97万元,增长17.6%。

城乡社区事务类科目52.45万元,占支出总预算9.4%,同比减少9.05万元,下降14.7%。

农林水事务类科目5.67万元,占支出总预算1%,同比减少0.43万元,下降7%。

住房保障支出类科目32.66万元,占支出总预算6.21%,同比增加9.16万元,增长38.9%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算531.41万元,占支出总预算96%,同比增加102.11万元,增长23.7%。其中:

工资福利支出预算390.7万元,占基本支出预算73.5%,同比增加97.1万元,增长33%。

商品和服务支出预算127.85万元,占基本支出预算24%,同比增加56.45万元,增长79%。

对个人和家庭的补助支出预算12.86万元,占基本支出预算2.5%,同比减少51.44万元,下降80%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算21.68万元,占支出总预算4%,同比增加10.38万元,增长91.8%。其中:

工资福利支出预算13.91万元,占项目支出预算64.1%,同比增加4.31万元,增长44.8%。

商品和服务支出预算2.02万元,占项目支出预算9.3%,同比增加0.32万元,增长18.8%。

对个人和家庭的补助支出预算5.75万元,占项目支出预算26.6%,同比增加5.75万元,增长100%。

 

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出553.09万元,其中:基本支出531.41万元, 项目支出21.68万元。

比如:行政运行(人大事务)15.31万元,全部是基本支出预算。主要用于人大人员经费及公用经费支出。包括工资福利、社会保险、工会费、综合定额费、公务交通补贴等支出。

人大会议2.02万元,全部是项目支出预算。主要用于开展人民代表大会会议工作经费,包括人大会议费,办公费,印刷费,会议误工补助,广告费等。

一般行政管理事务(政协事务)0.14万元,全部是项目支出预算。主要用于垃圾转运站运行经费。

行政运行(政府办公室及相关机构事务)251.05万元,全部是基本支出预算。主要用于乡府人员经费及公用经费支出等。包括乡府工资福利支出、社会保险补助、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、印刷费、劳务费、其他等。

一般行政管理事务(政府办公室及相关机构事务)3.93万元,其中3.786万元是基本支出预算,0.144万元是项目支出预算。基本支出主要用于计生站及国土所人员经费支出;项目支出主要用于村安全员工资支出。

行政运行(群众团体事务)62.88万元,全部是基本支出预算。主要用于团委人员经费及公用经费支出。

行政运行(党委办公室及相关机构事务)28.21万元,全部是基本支出预算,主要用于党委人员经费及公用经费支出。

广播5.59万元,全部是基本支出预算。主要用于文化广播事业支出。

社会保险经办机构5.71万元,全部是基本支出预算。主要用于社会保险业经办机构开展业务工作的支出。

归口管理的行政单位离退休7.17万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位离退休经费。

财政对失业保险基金的补助0.92万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位失业保险基本的补助。

财政对工伤保险基金的补助0.44万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位工伤保险的补助。

财政对生育保险基本的补助0.69万元,全部是基本支出预算。主要用于生育保险的补助。

行政单位医疗12.38万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位基本医疗保险补助。

事业单位医疗1万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位基本医疗保险的补助。

公务员医疗补助10.11万元,全部是基本支出预算。主要用于公务员医疗补助。

城乡社区环境卫生9.84万元,全部是项目支出预算。主要用于保洁员工资及保险费用等。

其他城乡社区支出42.61万元,全部是基本支出预算。主要用于n宁干6个村村级办公经费等。

林业事业机构5.67万元,全部是基本支出预算。主要用于都康乡林业站的基本支出,包括人员工资福利、社会保险等支出。

住房公积金27.41万元,全部是基本支出预算。主要用于乡府住房公积金补助经费。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算31.8万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算17万元,公务用车运行维护费支出预算14.8万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算31.8万元,比2017年初预算31.8万元增加0万元,同比增长0%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

2.公务接待费2018年预算17万元,同比增加0万元,增长0%,主要是迎接上级扶贫检查的接待费用以及开展各项基层工作需要开支的公务接待费用

3.公务用车费2018年预算14.8万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算14.8万元,同比增加0万元,增长0%,主要是用于执行公务、以及开展业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等费用支出。公务用车购置费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018(单位)的机关运行经费财政拨款预算553.09万元,较2017年预算增加112.44万元,上升25.5%,主要原因扶贫工作已进入攻坚阶段,单位迎接上级部门的多次检查,故机关运行经费较往年增加较大。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018 (单位)政府采购预算总额20万元, 其中:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至 2017  12 31 日,我单位共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车2018年部门预算安排购置车辆0辆。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2017年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款   0.5万元2018年,(单位)实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算0.5万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目1个,涉及财政拨款预算0.5万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门预算公开表_[703]宁干乡.xls