天等县地方志编纂委员会办公室 2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2018-02-28 04:19
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来源:教科文股
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天等县地方志编纂委员会办公室

2018年部门预算及“三公”经费预算

 


   

 

第一部分: 天等县地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县地方志编纂委员会办公室2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县地方志编纂委员会办公室2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、单位基本情况 

(一)基本职能

1.贯彻执行《地方志工作条例》、《广西壮族自治区实施<地方志工作条例>办法》,各级党委、政府有关地方志编纂工作方针、政策和法规,制定全县地方志编纂规划并组织实施。

2. 组织县直各部门、各乡镇,编纂、出版、发行《天等县志》。

3.组织编纂、出版、发行大型综合性县情丛书《天等年鉴》。

4.进行县情研究,编辑出版地情书籍资料,为领导和社会提供服务。

5.建立地情资料信息网,组织开展地情研究咨询。

6.开展地方志理论研究和地方志编纂业务培训。

7.完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况 

县地方志编纂委员会办公室内设综合股和编纂股两个股室。

二、人员构成情况

(一)人员编制情况:根据天编字[2007]21号文件批复,县地方志办核定事业编制5名。

(二)在职人员情况:2018年实有人员5人(全额拨款5人)。其中:主任1名,副主任2名,副主任科员2名。

(三)人员供养情况:财政供养在职人员5人。

 

第二部分: 天等县地方志编纂委员会办公室 2018年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。


第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算58.98万元,同比减少5.5万元,同比下降8.52  %。

一般公共预算拨款58.98万元,同比减少5.5万元,同比下降8.52%。其中:经费拨款58.98万元,同比减少5.5万元,同比下降8.52%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %。

政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降)0%,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降)0 %,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算58.98万元,基本支出56.7万元,占支出总预算的96.13%,同比减少5.78万元,同比减少9.25%;项目支出2.28万元,占支出总预算的3.87%,同比增加0.28万元,同比增长14%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)科学技术43.15万元,占支出总预算73.16%,同比减少6.34万元,减少12.81%;

2)社会保障和就业类6.97万元,占支出总预算11.81%,同比增加0.52万元,增长8.06%;

3)医疗卫生和计划生育支出类4.95万元,占支出总预算8.39%,同比增加0.19万元,增长3.99%;

4)住房保障支出类3.91万元,占支出总预算6.63%,同比增加0.14万元,增长3.71%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算56.7万元,占支出总预算96.13%%,同比减少5.78万元,减少9.25%。

工资福利支出预算47.21万元,占基本支出预算83.26%,同比增加7.32万元,增长18.35%。

商品和服务支出预算8.53万元,占基本支出预算15.04%,同比增加0.15万元,增长1.79%。

对个人和家庭的补助支出预算0.96万元,占基本支出预算1.69%,同比减少13.25万元,下降93.24%。

2)项目支出预算。

项目支出预算2.28万元,占支出总预算3.87%,同比增加0.28万元,增长14%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出58.98万元,其中:基本支出56.7万元, 项目支出2.28万元。

(一)行政运行41.17万元,全部是基本支出预算。主要用于县地方志办公室人员经费及公用经费支出等。包括工资福利支出、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、印刷费、劳务费、其他等。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出6.52万元,全部是基本支出预算。主要用于县地方志办公室人员基本养老保险缴费支出。

(三)财政对工伤保险基金的补助0.06万元,全部是基本支出预算。主要用于县地方志办公室人员工伤保险的补助。

(四)财政对生育保险基本的补助0.09万元,全部是基本支出预算。主要用于县地方志办公室人员生育保险的补助。

(五)行政单位医疗1.96万元,全部是基本支出预算。主要用于县地方志办公室人员基本医疗保险补助。

(六)公务员医疗补助2.92万元,全部是基本支出预算。主要用于公务员医疗补助。

(七)其他行政事业单位医疗支出0.07万元,全部是基本支出预算。主要用于县地方志办公室人员的基本医疗补助。

(八)住房公积金3.91万元,全部是基本支出预算。主要用于县地方志办公室在职人员住房公积金补助经费。

(九)科学技术管理事务支出2.28万元,全部是项目支出预算。其中:用于《天等年鉴》编纂、出版发行工作2万元;用于其他残疾人事业支出0.28万元。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算0.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算0.5万元,2017年初预算0.5万元减少0万元,同比下降0%其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2.公务接待费2018年预算0.5万元,同比增加0万元,增长0%,主要用于县地方志办公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用,预计需接待12次,共接待80人次。

3.公务用车费2018年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。公务用车购置费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年县地方志办公室的机关运行经费财政拨款预算8.53万元,较2017年预算增加0.15万元,上升1.79%,主要原因是机关工作人员按规定调资而增加预算。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018 年(单位)政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12月 31 日,县地方志办公室共有车辆0辆。2018年部门预算安排购置车辆0辆。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2017年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款   2万元。2018年,县地方志办公室实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算2万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

 

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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