天等县驮堪乡人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2018-02-28 04:20
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来源:预算股
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天等县驮堪乡人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分: 天等县驮堪乡人民政府概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:天等县驮堪乡人民政府2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县驮堪乡人民政府 2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、单位基本情况 

(一)基本职能

 管理本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作,以及上级人民政府交办的其他事项。

二)机构设置情况 

驮堪乡政府设置7个内设办公室:党政综合办公室、纪检办公室、人大办公室、计生办公室、食品安全办公室、综治办公室、民政办公室;设置1个便民服务大厅。设置乡直属事业单位6个:社会保障服务中心、计划生育服务站、林业站、水保站、文化广播站、国土规建环保安监站。

二、人员构成情况

 截止2018年元月,行政编制35人,实际在编人员32人。工勤编制2人,实际在编2人。事业编制共计28人,实际在编17人。其他人员:村官1人,公益性岗位1人,三支一扶1人,临时聘用7人(含乡保洁员)。具体情况如下:

1) 驮堪乡政府行政编制35人,工勤编制2人,实际行政人员在编32人,工勤在编2人;

2) 驮堪乡人口与计划生育服务站编制11人,实际在编8人;

3) 驮堪乡林业站编制2人,实际在编1人;

4) 驮堪乡水土保持站编制1人,实际在编1人;

5) 驮堪乡文化广播电视站编制2人,实际在编2人;

6) 驮堪乡社会保障服务中心编制4人,实际在编4人;

7) 其他人员情况:村官1人,公益性岗位1人,三支一扶1人,临时聘用7人(含乡保洁员)。

第二部分: 天等县驮堪乡人民政府 2018年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算672.88万元,同比增加97.65万元,同比增长16.98%。

一般公共预算拨款672.88万元,同比增加97.65万元,同比增长16.98%。其中:经费拨款672.88万元,同比增加   97.65万元,同比增长16.98%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:事业收入安排的资金 0  万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降) 0 %。

上年结余收入 0 万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降)0 %,其中:一般公共预算拨款结转 0 万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降)0  %。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算672.88万元,基本支出657.70万元,占支出总预算的97.74%,同比增加91.90万元,同比增长16.24%;项目支出15.18万元,占支出总预算的2.26 %,同比增加5.76万元,同比增长61.14%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

一般公共服务类科目327.88万元,占支出总预算48.72%,同比增加101.59万元,增长44.89%。文化体育与传媒类科目10.24万元,占支出总预算1.52%,同比减少1.01万元,下降8.98%;社会保障和就业类科目210.72万元,占支出总预算31.32%,同比减少1.1万元,下降0.52%;医疗卫生类科目71.94万元,占支出总预算10.69%,同比减少4.58万元,下降5.99%;城乡社区事务类科目7.12万元,占支出总预算1.06%,同比增加0万元,增长0%;农林水事务类科目12.05万元,占支出总预算1.79%,同比减少0.59万元,下降4.67%;住房保障支出类科目32.94万元,占支出总预算4.90%,同比增加3.36万元,增长11.36%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算657.70万元,占支出总预算97.74%,同比增加91.90万元,增长16.24%。

工资福利支出预算514.90万元,占基本支出预算78.29%,同比增加121.21万元,增长30.79%。

商品和服务支出预算135.09万元,占基本支出预算 20.54%,同比增加42.61万元,增长46.07%。

对个人和家庭的补助支出预算7.71万元,占基本支出预算1.17%,同比减少71.92万元,下降90.32%。

2)项目支出预算。

项目支出预算15.18万元,占支出总预算2.26%,同比增加5.76万元,增长61.15%。

工资福利支出预算12.68万元,占项目支出预算83.53%,同比增加5.30万元。

商品和服务支出2.50万元,占项目支出预算16.47%,同比减少0.46万元。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出672.88万元,其中:基本支出   657.70万元, 项目支出15.18万元。

行政运行(人大事务)12.82万元,全部是基本支出预算。主要用于人大人员经费及公用经费支出。包括工资福利、社会保险、工会费、综合定额费、公务交通补贴等支出。

一般行政管理事务(人大事务)2万元,全部是项目支出预算。主要用于开展人民代表大会会议工作经费,包括人大会议费,办公费,印刷费,会议误工补助,广告费等。

一般行政管理事务(政协事务)0万元,全部是项目支出预算。主要用于垃圾转运站运行经费。

行政运行(政府办公室及相关机构事务)154.35万元,其中153.85万元是基本支出预算,0.5万元是项目支出预算。主要用于乡府人员经费及公用经费支出等。包括乡府工资福利支出、社会保险补助、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、印刷费、劳务费、其他等。

一般行政管理事务(政府办公室及相关机构事务)0.26万元,其中0万元是基本支出预算,0.26万元是项目支出预算。基本支出主要用于计生站及国土所人员经费支出;项目支出主要用于村安全员工资支出。

行政运行(群众团体事务)0万元,全部是基本支出预算。主要用于团委人员经费及公用经费支出。

行政运行(党委办公室及相关机构事务36.30 万元,全部是基本支出预算,主要用于党委人员经费及公用经费支出。

其他一般公共服务支出121.68万元,全部是基本支出预算,主要用于驮堪乡国土规划环保安监所的基本支出,包括人员工资福利、社会保险等支出在职村干工资经费。

文化广播10.24万元,全部是基本支出预算。主要用于文化广播事业支出。

社会保险经办机构4.86万元,全部是基本支出预算。主要用于社会保险业经办机构开展业务工作的支出。

归口管理的行政单位离退休 0 万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位离退休经费。

事业单位离退休0万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出54.90万元,全部是基本支出预算。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

财政对失业保险基金的补助1.34万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位失业保险基本的补助。

财政对工伤保险基金的补助0.55万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位工伤保险的补助。

财政对生育保险基本的补助0.82万元,全部是基本支出预算。主要用于生育保险的补助。

行政单位医疗14.87万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位基本医疗保险补助。

事业单位医疗1.60万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位基本医疗保险的补助。

公务员医疗补助13.96万元,全部是基本支出预算。主要用于公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出0.62万元,全部是基本支出预算。主要用于其他人员的基本医疗补助。

城乡社区环境卫生7.12万元,全部是项目支出预算。主要用于保洁员工资及保险费用等。

其他城乡社区支出0万元,全部是基本支出预算。主要用于驮堪乡0个村村级办公经费等。

林业事业机构7.81万元,全部是基本支出预算。主要用于驮堪乡林业站的基本支出,包括人员工资福利、社会保险等支出。

水利行业业务管理4.24万元,全部是基本支出预算。主要用于驮堪乡水利业务管理方面的支出等。

国土资源事务0万元,全部是基本支出预算。主要用于国土综合定额费,包括办公费、水电费、差旅费等。

事业运行(国土资源事务)0万元,全部是基本支出预算。主要用于国土规划环保安监站的基本支出。

住房公积金32.94万元,全部是基本支出预算。主要用于乡府住房公积金补助经费。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算33.8万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算17万元,公务用车运行维护费支出预算16.8万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算33.8万元,比2017年初预算33.8万元增加0万元。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0 %。

2.公务接待费2018年预算17万元,同比增加0万元,增长0%,公务接待费主要是安排项目引进等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支

3.公务用车费2018年预算16.8万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算16.8万元,同比增加0万元,增长0%,公务用车运行维护费主要是用于执行公务、以及开展业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等费用支出。公务用车购置费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018(单位)的机关运行经费财政拨款预算135.09万元,较2017年预算增加42.61万元,上升46.07%,主要原因:开展脱贫攻坚工作,各项经费支出增加。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018 (单位)政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至 2017  12 31 日,本单位共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车2018年部门预算安排购置车辆0辆。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2017年实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算拨款15.18万元2018年,(单位)实行绩效目标管理的项目3个,涉及财政拨款预算15.18万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目3个,涉及财政拨款预算15.18万元。效评价结果显示,上述项目支出绩效情况进行了效率性、有效性、可持续性等方面的进行了分析,都取得实际效果,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:(1)一般行政管理事务(人大事务)支出:人大例会召开期间,按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、会议费等日常公用经费支出。(2)一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出:主要用于村安全员工资支出。该项目有效营造宜居乡村安全保障工作。(3)城乡社区环境卫生支出:保洁员工资与保险费支出。该项目有效的实现了农村环境卫生的净化、美化。改善乡村生活生产环境、条件,提升农民生活质量,改善了农村的卫生状况,村屯群众满意度达95%以上。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


 

2018年部门预算公开表_[704]驮堪乡.xls