天等县红十字会2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2018-02-28 12:00
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来源:社保股
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天等县红十字会2018年部门预算及

“三公”经费预算

 

   

 

第一部分: 天等县红十字会 

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:天等县红十字会2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:天等县红十字会2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、天等县红十字会属参公事业单位,财务隶属一级单位,单位实行行政会计制度,编制3人,目前在职在编人员3人,单位资产由办公室统一管理,内设办公室和救护部。

二、主要职责

(一)宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规。

(二)开展救灾的准备工作,筹措、储备救灾救助款物,对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助。

(三)组织开展群众性卫生救护培训,普及自救互救知识和防病知识,提高群众自救能力,组织群众参加现场救护。

对容易发生意外伤害行业的有关人员进行现场救护培训;        

(四)组织红十字志愿工作者参与社区服务;

(五)参与输血献血工作,推动无偿献血;

(六)指导学校建立红十字会组织,开展红十字青少年活动;

(七)兴办与红十字会宗旨相符合的社会福利事业;

(八)建立造血干细胞捐献者资料库;参与推动人体器官捐献工作;

(九)按照中国红十字会总会的部署,参加国际人道主义救援工作;

(十)开展寻人服务等其他人道主义活动;

(十一)遵照国际红十字与红新月运动的基本原则,完成同级人民政府和上级红十字会委托事宜。

第二部分:天等县红十字会2018年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算 26.57万元,2017预算数29.53万元,同比减少2.96万元,同比下降10.02%。

一般公共预算拨款26.57万元,同比减少2.96万元,同比下降10.02 %。其中:经费拨款 26.57万元,同比减少2.96万元,同比下降10.02 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金  0万元,同比增加(减少)  0 万元,同比增长(下降)0 %。

政府性基金拨款 0 万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降)0 %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金  0 万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降)0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:事业收入安排的资金 0  万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降)0 %。

上年结余收入 0 万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降) 0%,其中:一般公共预算拨款结转0  万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降) 0 %。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算 26.57 万元,基本支出 26.57 万元,占支出总预算的 100 %,2017年基本支出29.43万元,同比减少2.96万元,同比下降10.02 %;项目支出 0 万元,占支出总预算的 0 %,同比增加 0 万元,同比增长0 %。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 1 类,其中:

一般公共服务类科目26.57  万元,占支出总预算 100%,同比增加2.96万元,增长0 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算26.57  万元,占支出总预算100 %,同比减少2.96万元,下降16.86 %%。

工资福利支出预算21.59万元,2017年23.88万元,占基本支出预算81.26 %,同比减少 2.29万元,下降9.59 %。

商品和服务支出预算4.7万元,占基本支出预算17.78%,同比减少0.06 万元,下降 1.29 %。

对个人和家庭的补助支出预算0.26万元,占基本支出预算0.9%,同比减少0 万元,下降 0%。

2)项目支出预算。

项目支出预算 0 万元,占支出总预算  0 %,同比减少0.1  万元,下降100 %。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出 26.57万元,其中:基本支出 26.57 万元, 项目支出  0 万元。

行政运行(红十字事业)19.89万元,全部是基本支出预算。主要用于人大人员经费及公用经费支出。包括工资福利、社会保险、工会费、综合定额费、公务交通补贴等支出。

事业单位离退休 0  万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.98 万元,全部是基本支出预算。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

财政对失业保险基金的补助  0万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位失业保险基本的补助。

财政对工伤保险基金的补助 0.03 万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位工伤保险的补助。

财政对生育保险基本的补助 0.04  万元,全部是基本支出预算。主要用于生育保险的补助。

行政单位医疗 0.90 万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位基本医疗保险补助。

事业单位医疗 0  万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位基本医疗保险的补助。

公务员医疗补助 0.90   万元,全部是基本支出预算。主要用于公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出 0.04万元,全部是基本支出预算。主要用于其他人员的基本医疗补助。

住房公积金 1.79  万元,全部是基本支出预算。主要用于单位住房公积金补助经费。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算 0 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算  0万元,公务接待费支出预算 0 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算  0万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算  0 万元,比2017年初预算0  万元减少(增加) 0 万元,同比增长(下降)0%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0 万元,同比增加(减少)   0万元,增长(下降) 0  %,主要是(出访地点、事由、团组数量及人数等情况说明)。

2.公务接待费2018年预算  0 万元,同比增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %,主要是安排项目引进等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算  0 万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算  0 万元,同比增加(减少)0 万元,增长(下降)0  %,主要是用于执行公务、以及开展业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等费用支出。公务用车购置费2018年预算 0  万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年(单位)的机关运行经费财政拨款预算 4.7 万元,较2017年预算增加 0.06 万元,上升 1.29 %,年初预算经费增加。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018 年(单位)政府采购预算总额 0 万元, 其中:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12月 31 日,(单位)共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车。2018年部门预算安排购置车辆 0 辆。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2017年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款  0 万元。2018年,(单位)实行绩效目标管理的项目 0个,涉及财政拨款预算 0 万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目 0个,涉及财政拨款预算 0 万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门预算公开表(红十字会).xls