天等县国土资源局2018年部门预算及“三公”经费预算预算编制说明

发布时间:2018-02-28 04:25
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来源:经建股
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天等县国土资源局2018年部门预算及“三公”经费预算预算编制说明

 

 

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第一部分: 天等县国土资源局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县国土资源局2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:部门基金支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县国土资源局 2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况。

三、2018年部门一般公共预算基本支出情况。

四、2018年部门“三公”经费支出预算情况。

五、2018年部门基金经费支出预算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 第一部分:部门概况

一、单位基本情况 

(一)基本职能

根据《中共天等县委员会、天等县人民政府关于机构改革的实施意见》(天发〔2010〕29号),设立天等县国土资源局,为天等县人民政府工作部门。加强土地供需调控和总量平衡,落实最严格的土地管理制度。加强国土规划、土地利用总体规划的整体控制作用。加强矿产资源规划和合理开发利用管理,强化资源回采率和资源综合利用率的监管。强化执法监察责任,加强对乡(镇)人民政府执行和遵守国土资源管理法律法规情况的监督检查。

1.承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全县国土资源发展规划,开展国土资源经济形势分析,研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议,组织实施涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土规划,组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

2.承担规范国土资源管理秩序的责任。组织实施有关国土资源管理的法律、法规和规章,组织执行国家国土资源管理的技术标准、规程、规范和政策措施。受理群众对土地、矿产违法行为的举报;指导乡(镇)国土资源行政执法工作,查处重大违法案件。

3.承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施我县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。

4.负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处重大权属纠纷,指导土地确权,承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。

5.承担全县耕地保护的责任,实施土地用途管理,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策,组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担报市人民政府和自治区人民政府审批的各类用地的审核、报批工作。

6.承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。组织实施地籍管理办法,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测,指导城乡地籍调查、登记和土地分等定级工作。

7.承担节约集约利用土地资源的责任。实施土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并按规定组织实施全县在职责范围内土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、抵押、交易和政府收购等管理办法及全县建设用地管理办法,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等,承担改制企业的国有土地资产的处置和指导工作。

8.承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,提出土地市场调控措施,规范和监督矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。

9.负责矿产资源开发的管理,依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记,负责国家和自治区规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理,承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作,组织编制实施矿业权设置方案。

10.负责管理地质勘查行业和矿产资源储量,组织实施全县地质调查评价、矿产资源勘查,管理全县地质勘查项目,组织实施全县重大地质勘查专项,管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果,统一管理全县公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

11.承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护,监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地,依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,监测、监督防止地下水过量开采和污染,承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作,负责地热、矿泉水资源管理。

12.承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,制订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

13.依法依规征收资源收益,规范、监督资金使用,组织实施土地、矿产资源参与经济调控的配套政策。依法组织土地、矿产资源专项收入的征收管理,配合有关部门拟订地方收益分配办法,配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的征收和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家出资形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

14.推进国土资源科技进步,组织制定、实施全县国土资源科技发展战略、规划和计划,组织实施重大科技专项,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务,组织开展国土资源管理工作的对外合作与交流。

15.贯彻执行国家测绘工作法律、法规;依法实施全县测绘行业管理;审核本辖区内测绘单位资格;依法管理测绘市场。

16.承办自治区国土资源厅、自治区测绘局、市国土资源局、县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况 

天等县国土资源局为天等县人民政府组成部门,内设13个职能股(室),5个直属事业单位。

13个职能股(室)分别是:办公室、财务股、监察股、纠纷调处信访股、规划股、耕地保护股、地籍管理股、矿管股、地质环境股、人教股、纪检监察室、档案室、信息中心。

5个直属事业单位中,1个参照公务员管理的事业单位,即天等县国土资源执法监察大队;3个是全额拨款事业单位,即天等县土地收购储备中心、天等县国土资源交易中心、天等县不动产登记中心;1个是自收自支事业单位,即天等县土地整理中心。

二、人员构成情况

天等县国土资源局人员编制数49人,其中:行政编制13人,参公管理编制数10人,全额拨款事业编制26人,自收自支事业编制7人。截止2016年12月31日,编制内实有人数42人,其中:行政在职11人,参公管理在职7人,全额事业在职17人,自收自支事业在职7人;离退休人员17人,其中行政退休14人,全额事业退休3人。

 

第二部分: 天等县国土资源局2018年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算542.17万元,其中:一般公共预算拨款438.65万元,2017年一般公共预算拨款730.80万元,同比减少292.15万元,同比减少53.88%。政府性基金拨款103.52万元,2017年政府性基金拨款135.62万元,同比减少32.1万元,同比减少5.92%。一般公共预算中经费拨款388.65万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的基金50万元。纳入一般公共预算管理的非税收入安排的基金50万元中,行政事业性收费收入安排的资金30万元,罚没收入安排的资金20万元。专项收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降)0%,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降)0%,捐赠收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降)0%,政府住房基金收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降)0%,其他收入安排的基金0万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降)0%。

上年结余收入0.8万元,同比减少260.84万元,同比下降326.05 %,其中:一般公共预算拨款结转0.8万元,同比减少260.84万元,同比下降326.05%。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算 542.97万元,

 1.按支出功能分类科目划分,共分为 5 类,其中:

社会保障和就业支出49万元,占支出总预算 9.02 %,;医疗卫生和计划生育支出20.91万元,占支出总预算 3.85%;城乡社区事务127.52万元,占支出总预算 23.48 %;国土资源气象等事务支出319.54万元,占支出总预算 58.85 %;住房保障支出26万元,占支出总预算4.78%.

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算384.39万元,占支出总预算70.79 %,同比增加23.59万元,同比增加6.13%。

其中:工资福利支出预算308.88万元,占基本支出预算 80.35 %。

商品和服务支出预算68.37万元,占基本支出预算 17.78 %。

对个人和家庭的补助支出预算7.14万元,占基本支出预算 1.85 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算 158.58 万元,占支出总预算29.20 %。其中:工资福利支出预算89.78万元,占项目支出预算 56.61 %。

商品和服务支出预算68.80万元,占项目支出预算 43.38 %。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算 0 %。

 

二、2018年一般公共预算支出情况

2018年度一般公共预算支出439.45万元,其中:基本支出 384.39 万元, 项目支出55.06 万元。

基本支出 384.39万元,其中社会保障和就业支出44.74万元(其中归口管理的行政单位离退休0.22万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出43.33万元;财政对失业保险基金的补助0.47万元,财政对工伤保险基金的补助0.29万元,财政对生育保险基金的补助0.43万元);医疗卫生与计划生育支出20.91万元(其中行政单位医疗6.73万元,事业单位医疗1.88万元,公务员医疗补助11.91万元,其他行政事业单位医疗支出0.39万元);城乡社区支出0万元,国土海洋气象等支出292.74万元(其中行政运行(国土资源事务)107.44万元,一般行政管理事务(国土资源事务)54.83万元,国土整治92.25万元,事业运行(国土资源事务38.23万元);住房保障支出26万元(其中住房公积金26万元)。

项目支出 55.06 万元,其中社会保障和就业支出4.26万元(其中其他残疾人事业支出4.26万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出0万元;财政对失业保险基金的补助0万元,财政对工伤保险基金的补助0万元,财政对生育保险基金的补助0万元);医疗卫生与计划生育支出0万元;城乡社区支出24万元(其中其他城乡社区管理事务支出24万元);国土海洋气象等支出26.8万元(其中一般行政管理事务(国土资源事务)11万元,地质灾害防治0.8万元,其他国土资源事务支出15万元)。

三、2018年部门一般公共预算基本支出情况

2018年部门一般公共预算基本支出总384.39万元,其中工资福利支出308.88万元(其中基本工资147.73万元,津贴补贴48.59万元,奖金5.25万元,绩效工资15.08万元,机关事业单位基本养老保险缴费43.33万元,城镇职工基本医疗保险缴费13万元,公务员医疗补助缴费6.73万元,其他社会保障缴费3.17万元,住房公积金26万元);商品和服务支出68.37万元(其中办公费10万元,印刷费0.8万元,水费1万元,电费1.4万元,邮电费5.15万元,差旅费1.25万元,公务接待费2万元,工会经费4.33万元,公务用车运行维护费23.6万元,其他交通费用16.44万元,其他商品和服务支出2.4万元);对个人和家庭的补助支出7.14万元(其中医疗费补助5.18万元,奖励金0.22万元,其他对个人和家庭的补助支出1.74万元)。

四、2018年部门 “三公”经费支出预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况:2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算 33.6 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 10 万元,公务用车运行维护费支出预算 23.6 万元,公务用车购置费支出预算  0万元。

(二)2018年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况:2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 33.6 万元,2017年初预算 26.0 万元同比增长7.6万元,同比增长22.61%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算 0 万元,同比增加0万元,增长0  %。

2.公务接待费2018年预算 10  万元,同比增加0万元,增长0  %。我局有13个职能股(室)分别是:办公室、财务股、监察股、纠纷调处信访股、规划股、耕地保护股、地籍管理股、矿管股、地质环境股、人教股、纪检监察室、档案室、信息中心;4个直属事业单位:天等县国土资源执法监察大队,天等县土地收购储备中心、天等县国土资源交易中心、天等县不动产登记中心。各股室和事业单位的业务繁杂,接待的方面也不同。

3.公务用车费2018年预算 23.6万元,2017年预算16.0万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算23.6万元,同比增加7.6万元,增长22.61%,我局车辆共供养7辆车,其中执法大队6辆,土地收购储备中心1辆,。

公务用车购置费2017年预算 0  万元,同比增加0万元,同比增长0%。

五、2018年部门基金经费支出预算情况

2018年部门基金支出103.52万元,其中工资福利支出53.52万元,商品和服务支出50万元。

六、其他重要事项情况说明。

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年(单位)的机关运行经费财政拨款预算68.37万元,较2017年预算增加14.83万元,增长27.69%,主要原因:本局执法力度加大,公务用车运行维护费、其他交通费用支出较2017年有所增加。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018 年(单位)政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 

(二)2018年国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12月 31 日,(单位)共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车。2018年部门预算安排购置车辆0辆。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2017年实行绩效目标管理的项目5个,涉及一般公共预算拨款43万元。2018年,实行绩效目标管理的项目5个,涉及财政拨款预算43万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目 1个,涉及财政拨款预算5万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

天等县国土局2018年部门预算公开表_.xls