天等县疾病预防控制中心2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2018-02-28 12:00
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来源:社保股
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天等县疾病预防控制中心2018年部门预算及

“三公”经费预算 

 

   

  第一部分:天等县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:天等县疾病预防控制中心2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:天等县疾病预防控制中心2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、单位性质:财政全额拨款事业单位

二、机构设置:共设有办公室、艾滋病科、公共卫生科、结核病科、传染病科、财务后勤科

三、基本职能:重大传染病的预防与控制、突发公共卫生事件的处置人员构成情况:人员编制72人,在编68人,其中:卫生专业人员50人,其他专业3人,工勤人员15人。

第二部分:天等县疾病预防控制中心 2018年部门预算报表

  表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算582.87万元,同比增加57.69万元,同比增长10.98%。

一般公共预算拨款 582.87 万元,同比增加 57.69 万元,同比增长10.98%。其中:经费拨款 582.87 万元,同比增长 57.69万元,同比增长10.98%

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算582.87万元,基本支出 574.82万元,占支出总预算的98.62  %,同比增长 52.14 万元,同比增长 10 %;项目支出8.05  万元,占支出总预算的1.38 %,同比增加 5.55万元,同比增长220%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 3 类,其中:

社会保险和就业支出87.17 万元,占支出总预算14.95%,同比减少 38.19 万元,下降 30.46%;医疗卫生与计划生育支出451.27万元,占支出总预算77.42 %,同比增加 86.67万元,增长23.77%;住房保障支出44.43 万元,占支出总预算7.62 %,同比增加9.22万元,增长26.19%;

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 574.82万元,占支出总预算 98.62%,同比增加52.14万元,增长 10%。

工资福利支出预算 519 万元,占基本支出预算89 %,同比增加136.86万元,增长35.81%。

商品和服务支出预算51.4 万元,占基本支出预算8.8%,同比增加 9.03万元,增长 21.3 %。

对个人和家庭的补助支出预算4.41 万元,占基本支出预算 0.76%,同比减少 93.76 万元,下降95.5%。

……。

2)项目支出预算。

项目支出预算 2.5 万元,占支出总预算0.42 %,同比持平

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出 582.87万元,其中:基本支出 574.82万元, 项目支出 2.5 万元。

社会保障与就业支出87.1万元,其中财政对基本养老保险基金的补助74.05万元,全部是基本支出预算,主要用于对本单位在职人员的基本养老保险补助财政对基本失业保险基金的补助5.55万元,全部是基本支出预算,主要用于对本单位在职人员的失业保险补助财政对工伤保险基金的补助0.74 万元,全部是基本支出预算,主要用于对本单位在职人员的工伤保险补助财政对生育保险基金的补助1.11  万元,全部是基本支出预算,主要用于对本单位在职人员的生育保险补助;事业单位离退休0.16万元,全部是基本支出预算,主要用于对本单位离退人员的独生子女补助;医疗卫生与计划生育支出451.2万元,主要用于疾病预防控制机构425.93万元重大公共卫生专项2.5万元,主要用于全部是项目支出预算,主要用于重大传染病的防治;事业单位医疗22.21万元,全部是基本支出预算,主要用于对本单位在职人员医疗保险补助;其他医疗0.62万元,全部是基本支出预算,主要用于对本单位在职人员其他医疗保险补助;住房公积金44.43万元,全部是基本支出预算,主要用于对本单位在职人员住房公积金补助。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018财政资金安排的“三公”经费支出预算 11.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算  万元,公务接待费支出预算 1.1 万元,公务用车运行维护费支出预算 10.4万元。 

(二)2018年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算  11.5万元,比2017年初预算 9 万元增加 2.5万元,同比增长21%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算 0 万元,同比增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要是(出访地点、事由、团组数量及人数等情况说明)。

2.公务接待费2018年预算  1.1 万元,同比增加 0.1 万元,增长 10 %,主要是用于自治区、市的各项业务督导检查接待。

3.公务用车费2018年预算  10 .4万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算 10 .4 万元,同比(增加2.4)万元,增长30%,主要是用于本单位业务用车的油费和维修费、保险费,本单位共有5部业务用车。增长原因县血防站的并入,业务用车增加了1部。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018本中心的机关运行经费财政拨款预算 51.4 万元,较2018 年预算增加 9.03万元,上升21 %,主要原因:血防站并入人员编制增加,运行费用也相应增加。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018本中心政府采购预算总额 0 万元, 其中:政府采购货物预算  万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至 2017  12 31 日,本中心共有车辆 5辆,其中,部级领导干部用车 辆、一般公务用车 辆、一般执 法执勤用车  辆、特种专业技术用车 5辆、其他用车 辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车2018年部门预算安排购置车辆 5 辆,主要用于日常疾病防控的运行。

截止2017年12月31日,本中心的固定资产总额689.7万元,其中通用设备248.8万元,家具类15.2万元,专用设备139.3万元,土地、房屋286.4万元。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2017年实行绩效目标管理的项目 1个,涉及一般公共预算拨款 0.5万元2018年,本中心实行绩效目标管理的项目 1个(艾滋病防治),涉及财政拨款预算0.5 万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目 0个,涉及财政拨款预算0万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门预算公开表_[406]县疾控中心.xls