天等县把荷乡财政所2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2018-02-28 04:27
|
来源:预算股
2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天等县把荷乡财政所2018年部门预算及“三公”经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

第一部分: 天等县把荷乡财政所概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县把荷乡财政所2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县把荷乡财政所2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分: 天等县把荷乡财政所概况

一、 主管部门及所属预算单位的基本情况

(一)单位性质

参照公务员法管理事业单位

(二)机构设置情况

天等县把荷乡财政所是天等县财政局主管的下属机构,实行综合设置。

(三)基本职能

负责本乡一般预算资金的收支管理、部门综合预算管理、国有资产管理、财政专项资金管理、财政监督、负责发放部分涉农补贴、实施一事一议财政奖补等工作。

二、 人员构成情况

机构编制5人,在职3人,退休1人,遗属人员1人。

 

第二部分: 天等县把荷乡财政所2018年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算26.30万元,同比增加1.13万元,同比增长4.49%。

一般公共预算拨款25.78万元,同比增加0.61万元,同比增长2.42%。其中:经费拨款25.78万元,同比增加1.13万元,同比增长0.61%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

上年结余收入0.52万元,同比增加0.52万元,同比增长100%,其中:一般公共预算拨款结转0.52万元,同比增加0.52万元,同比增长100%。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算26.30万元,基本支出19.61万元,占支出总预算的74.56%,同比减少1.56万元,同比下降7.37%;项目支出6.69万元,占支出总预算的25.44%,同比增加2.69万元,同比增长67.25%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

一般公共服务类科目20.53万元,占支出总预算78.06%,同比增加2.17万元,增长11.82; 社会保障和就业支出类科目2.39万元,占支出总预算9.09%,同比减少1.61万元,下降40.25; 医疗卫生和计划生育支出类科目1.56万元,占支出总预算5.93%,同比增加0.03万元,增长1.96; 住房保障支出类科目1.30万元,占支出总预算4.94%,同比增加0.02万元,增长1.56%;农林水事务支出类科目0.52占支出总预算1.92%,同比增加0.52万元,增长100%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算19.60万元,占支出总预算74.56%,同比减少1.56 万元,下降7.37%。

工资福利支出预算15.67万元,占基本支出预算79.90%,同比增加2.10万元,增长15.48%。

商品和服务支出预算3.13万元,占基本支出预算15.96%,同比增加0.06万元,增长1.95%。

对个人和家庭的补助支出预算0.81万元,占基本支出预算4.13%,同比减少3.72万元,下降82.12%。

2)项目支出预算。

项目支出预算6.69万元,占支出总预算25.43%,同比增加2.69万元,增长67.25%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出26.30万元,其中:基本支出19.61万元, 项目支出6.69万元。

行政运行(财政事务)26.30万元,全部是基本支出预算。主要包括工资福利支出、社会保险补助、个人对家庭的补助、商品和服务支出,办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、印刷费、劳务费、其他等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出2.17万元,全部是基本支出预算。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

财政对工伤保险基金的补助0.02万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位工伤保险的补助。

财政对生育保险基本的补助0.03万元,全部是基本支出预算。主要用于生育保险的补助。

财政对医疗卫生与计划生育支出1.56万元,全部是基本支出预算。

行政单位医疗0.65万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位基本医疗保险补助。

公务员医疗补助0.88万元,全部是基本支出预算。主要用于公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出0.03万元,全部是基本支出预算。主要用于其他人员的基本医疗补助。

住房公积金1.30万元,全部是基本支出预算。主要用于乡府住房公积金补助经费。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算0.3万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.3万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0 万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算0.3万元,比2017年初预算0.3万元减少(增加)0万元,同比增长(下降)0%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加(减少)   万元,增长(下降)0%,主要是(出访地点、事由、团组数量及人数等情况说明)。

2.公务接待费2018年预算0.3万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是安排项目引进等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是用于执行公务、以及开展业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等费用支出。公务用车购置费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年(单位)的机关运行经费财政拨款预算3.13万元,较2017年预算增加0.06万元,上升2.0 %

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018 年(单位)政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12月 31 日,(单位)共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车。2018年部门预算安排购置车辆0辆。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2017年实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算拨款4万元。2018年,(单位)实行绩效目标管理的项目2个,涉及财政拨款预算6万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目3个,涉及财政拨款预算6万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口中央部门决算公开内容确定)

(可登陆财政部网站-中央预决算公开平台-http://mof.gov.cn/zyyjsgkpt/zybmyjs/bmys/)查询相对应部委办公开的2018年部门预算进行参考或者参考2017年部门决算公开的名词解释。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


天等县把荷乡财政所2018年部门预算及“三公”经费预算附件2.xls