天等县教育局 2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2018-02-28 04:28
|
来源:教科文股
2


 

天等县教育局

2018年部门预算及“三公”经费预算

 


 

   

 

第一部分: 天等县教育局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县教育局 2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县教育局 2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、自治区、崇左市有关教育的法律法规和政策;拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。

2.负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导全县各级各类学校的教育教学改革,负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作;贯彻执行基础教育教学基本要求和教学基本文件,全面实施素质教育;统筹规划、部署、指导教育体制和办学体制改革。

4.指导职业教育发展与改革,负责学校专业设置和建设的统筹、指导和管理,指导学校学生就业创业工作。

5.指导全县的教育督导工作,负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的实施、督导工作;指导中等及中等以下教育发展水平、质量的监测工作。

6.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平;制定教育教学工作基本要求和基本文件;统筹规划、指导全县教师培训和管理工作,指导全县教育系统人才队伍建设,负责实施教师资格制度。

7.负责本部门教育经费的统筹管理;参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的措施和办法;负责统计全县教育经费投入情况。

8.指导全县中小学的思想政治工作、德育工作、民族团结教育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。指导全县各级各类学校的安全文明校园建设工作、社会治安综合治理工作、突发事件应急处理和信访等工作。

9.会同有关单位拟订各级各类学校的招生政策和招生计划;归口管理全县学历教育招生考试和学籍学历工作;负责自学考试的组织和管理工作。

10.规划并指导全县教育科研工作,宏观指导全县各级各类学校的教育科研成果的应用和推广。

11.贯彻执行国家和自治区、崇左市语言文字工作的法律法规和政策,组织实施国家和自治区、崇左市语言文字工作规划;指导全县语言文字规范化工作;监督检查语言文字的应用情况;负责推广普通话工作。

12.承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1、教育局根据工作职责,设10个内设股室,下属二层机构4个,辖管县直和乡镇37个学校。

2、人员构成情况

天等县教育局及所属单位人员编制3228人,其中:行政编制6人,单位事业编制3222人2017年天等县教育局及所属单位在职人员构成情况:行政人员6人,专业技术及工勤人员2971人.退休人员1613人。

 

第二部分: 天等县教育局 2018年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算37790.12万元,同比减少8312.98万元,同比下降18%。

一般公共预算拨款37558.97万元,同比减少8485.73万元,同比下降18%。其中:经费拨款36840.10万元,同比减少8392.57万元,同比下降19%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金717.97万元,同比减少90.06万元,同比下降12%。

政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0 %,其中:教育收费收入安排的资金584.77万元,同比增加122.76万元,同比增长17%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0 万元,同比增长0 %,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

上年结余收入1.5万元,同比减少17.4万元,同比下降1160%,其中:一般公共预算拨款结转1.5万元,同比减少17.4万元,同比下降1160%。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算37790.12万元,基本支出25689.08万元,占支出总预算的67.98%,同比减少3248.15万元,同比下降11%;项目支出12101.04万元,占支出总预算的32.02%,同比减少5064.83万元,同比下降30%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

一般公共服务类科目6.79万元,占支出总预算0.02%,同比减少204.09万元,下降96.78%。教育类科目30610.17万元,占支出总预算81%,同比减少4975.26万元,同比下降14%。社会保障和就业类科目4055.40万元,占支出总预算11%,同比减少3372.75万元,同比下降45%。医疗卫生类科目1035.47万元,占支出总预算36.76%,同比增加68.72万元,同比增长7.11%。住房保障支出类科目2082.28万元,占支出总预算73.92%,同比增加230.39万元,同比增长12.44%。其他支出类科目0万元,占支出总预算0%,同比减少0万元,同比下降100%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算25689.08万元,占支出总预算68%,同比减少3248.15万元,下降11%。

工资福利支出预算24345.07万元,占基本支出预算95%,同比增加2835.86万元,增长13%。

商品和服务支出预算863.61万元,占基本支出预算3%,同比增加165.43万元,增长23.69%。

对个人和家庭的补助支出预算480.40万元,占基本支出预算2%,同比减少6013.02万元,下降92.60%。

2)项目支出预算。

项目支出预算12101.04万元,占支出总预算32%,同比减少5064.83万元,同比下降30%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出37790.12万元,其中:基本支出25689.08万元, 项目支出12101.04万元。

行政运行(人大事务)6.79万元,全部是基本支出预算。主要用于人大人员经费及公用经费支出。包括工资福利、社会保险、工会费、综合定额费、公务交通补贴等支出。

人大会议0万元,全部是项目支出预算。主要用于开展人民代表大会会议工作经费,包括人大会议费,办公费,印刷费,会议误工补助,广告费等。

一般行政管理事务(政协事务)0万元,全部是项目支出预算。主要用于垃圾转运站运行经费。

行政运行(政府办公室及相关机构事务)0万元,全部是基本支出预算。主要用于乡府人员经费及公用经费支出等。包括乡府工资福利支出、社会保险补助、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、印刷费、劳务费、其他等。

一般行政管理事务(政府办公室及相关机构事务)0万元,其中  万元是基本支出预算,0万元是项目支出预算。基本支出主要用于计生站及国土所人员经费支出;项目支出主要用于村安全员工资支出。

行政运行(群众团体事务)0万元,全部是基本支出预算。主要用于团委人员经费及公用经费支出。

行政运行(党委办公室及相关机构事务)0万元,全部是基本支出预算,主要用于党委人员经费及公用经费支出。

其他一般公共服务支出0万元,全部是基本支出预算,主要用于在职村干工资经费。

广播0万元,全部是基本支出预算。主要用于文化广播事业支出。

社会保险经办机构0万元,全部是基本支出预算。主要用于社会保险业经办机构开展业务工作的支出。

归口管理的行政单位离退休2.50万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位离退休经费。

事业单位离退休69.71万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出3470.47万元,全部是基本支出预算。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

财政对失业保险基金的补助246.39万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位失业保险基本的补助。

财政对工伤保险基金的补助30.22万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位工伤保险的补助。

财政对生育保险基本的补助52.11万元,全部是基本支出预算。主要用于生育保险的补助。

行政单位医疗2.41万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位基本医疗保险补助。

事业单位医疗943.10万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位基本医疗保险的补助。

公务员医疗补助51.89万元,全部是基本支出预算。主要用于公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出38.07万元,全部是基本支出预算。主要用于其他人员的基本医疗补助。

城乡社区环境卫生0万元,全部是项目支出预算。

其他城乡社区支出0万元,全部是基本支出预算。

林业事业机构0万元,全部是基本支出预算。

水利行业业务管理0万元,全部是基本支出预算。

国土资源事务0万元,全部是基本支出预算。

事业运行(国土资源事务)0万元,全部是基本支出预算。

住房公积金2082.28万元,全部是基本支出预算。主要用于本局干部职工住房公积金补助经费。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算54.3万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算50.3万元,公务用车运行维护费支出预算4万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算54.3万元,比2017年初预算50.3万元增加4万元,同比增长7.95%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加(减少)   万元,增长(下降)0%,主要是(出访地点、事由、团组数量及人数等情况说明)。

2.公务接待费2018年预算50.3万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是安排项目引进等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算4万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算4万元,同比增加4万元,增长100%,主要是用于执行公务、以及开展业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等费用支出,增长主要原因是今年扶贫等相关业务工作增加,运行费增加。公务用车购置费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年(单位)的机关运行经费财政拨款预算863.61万元,较2017年预算增加177.87万元,上升25.94%,主要原因:办公经费增加。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018 年(单位)政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12月 31 日,(单位)共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车。2018年部门预算安排购置车辆0辆。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2017年实行绩效目标管理的项目14个,涉及一般公共预算拨款17165.87万元。2018年,(单位)实行绩效目标管理的项目92个,涉及财政拨款预算12101.04万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目13个,涉及财政拨款预算11005.79万元。

 

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



天等县教育局 2018年部门预算报表.xlsx