天等县环境保护局2018年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

发布时间:2018-02-28 04:28
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来源:经建股
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 天等县环境保护局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明


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第一部分: 天等县环境保护局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县环境保护局2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县环境保护局2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、单位基本情况:根据《中共天等县委员会 天等县人民政府关于机构改革的实施意见》(天发〔2010〕29号),设立天等县环境保护局,为天等县人民政府工作部门。

(一)办公室工作职责:

1.协助局领导组织协调局机关和直属单位工作

2.承担公文处理、档案管理、政务信息、机要保密和重要工作对外接待工作;

3.负责局人事管理、劳动工资、干部年度考核工作;

4.负责管理机关后勤保障和离退休干部的管理工作;

5.承担县环境保护委员会办公室日常工作;

6.负责县(市)环保部门双重管理事务性工作;

7.负责本辖区涉外环境保护事务的联系和协调;

8.承办局长办公会议交办的其他事项。

(二)污染物排放总量控制股工作职责:

1.组织实施申报登记、排污许可证、污染源限期治理和超标排放、危险废物经营许可证、行政代执行等环境管理制度;

2.负责全县各类污染源污染物排放标准的统一监督管理;

3.组织编制和实施污染物总量控制计划、污染控制区划和环境功能区划;

4.组织拟订和监督实施污染排放总量控制计划,协调解决跨区域重大环境问题;

6.负责指导城市环保基础设施建设的立项申报;

7.承办局长办公会议交办的其他事项。

(三)自然生态与农村环境保护股工作职责:

1.组织实施国家、自治区、市有关自然生态保护政策、法规和规章,负责监督管理本辖区自然生态保护工作;

2.组织编制和指导全县自然生态保护与建设区划、规划;

3.指导和监督矿区复垦、生态破坏恢复整治、石漠化防治工作,负责农村生态环境保护;

4.指导辖区内各级生态示范区建设和生态农业建设;

5.监督辖区内生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作;

6.组织调处重大生态破坏事件;

7.承办局长办公会议交办的其他事项。

(四)核与辐射安全管理股工作职责:

负责全县核安全、辐射安全、放射性废物安全的监督管理。贯彻执行上级有关政策、规划、标准,监督管理核设施安全、放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治,对核材料的管制和民用核安全设备设施监督管理,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作,参与反生物、反化学、反核与辐射恐怖袭击工作,承担全县核事故应急委员会办公室的日常工作。

(五)环境影响评价管理股(行政审批股)工作职责:

承担全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县人民政府委托会同上级业务部门对全县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的地方性法规、规章、规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见,按规定审批建设项目环境影响评价文件。

(六)科技标准宣传教育股工作职责:

组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作,制定全县环境保护宣传教育纲要并组织实施,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(七)局机关财务室工作职责:

负责合理编制单位预算,统筹安排、节约使用各项资金,保障局机关、监测站、监察大队正常运转的资金需要;审核支出合法性,定期编制财务报告,真实反映单位预算执行情况,并进行财务活动分析。

天等县环境保护局有2个下属参公事业单位,分别为天等县环境监察大队和天等县环境保护监测站。

(一)天等县环境监察大队工作职责:

1.负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。

2.牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

(二)天等县环境保护监测站工作职责:

1.负责全县环境监测、统计和信息发布工作。

2.组织制定全县环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理环境监测网和环境信息网,建立和实行环境质量公告制度,按上级业务部门要求发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

二、人员构成情况:

  天等县环境保护局设七个股室,有2个下属参公事业单位,分别为天等县环境监察大队和天等县环境保护监测站。人员构成情况如下:

(一)天等县环境保护局有行政编制6个,现有10人。其中:局长1名;副局长2名;主任科员1名;正科级干部4名(其中3名借调矿办);科员2人。

(二)天等县环境监察大队有编制6个,现有6人。

(三)天等县环境保护监测站有编制7个,现有4人。

 

第二部分: 天等县环境保护局2018年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算343.53 万元,同比减少11.14万元,同比减少3.14%。

一般公共预算拨款343.53万元,同比减少11.14万元,同比减少3.14%。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算343.53万元,基本支出 220.62万元,占支出总预算的 64.22 %,同比减少 9.05万元,同比减少3.94%;项目支出122.92万元,占支出总预算的35.78 %,同比减少2.08万元,同比减少1.66%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 4类,其中:208类科目28.11万元,占支出总预算8.18%;210类科目17.35万元,占支出总预算5.05%;211类科目282.73万元,占支出总预算82.30%;221类科目15.33万元,占支出总预算4.47%;

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算220.62万元,占支出总预算 64.22%,同比减少 9.05万元,同比减少3.94%。

工资福利支出预算184.89万元,占基本支出预算83.80%,同比增加 26.81 万元,增长 16.96%。

商品和服务支出预算33.95万元,占基本支出预算15.39%,同比增加 0.58万元,增长1.74%。

对个人和家庭的补助支出预算1.78万元,占基本支出预算0.81    %,同比减少36.44万元,下降95.34%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算122.92万元,占支出总预算35.78%,同比减少2.08万元,同比减少1.66%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出343.53万元,其中:基本支出 220.62万元,项目支出122.92万元。

具体支出预算如下:

基本支出220.62万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

项目支出122.92万元,主要用于开展(1)生态保护100万元(重点生态功能区环境质量监测、农村环境质量监测等)(2)国家重点生态功能区生态环境考核工作20万元;(3)环境执法监察1万元。(4)残疾人保障金1.92万元。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算 5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算 5万元,公务用车运行维护费支出预算 0万元,公务用车购置费支出预算 0万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 5万元,比2017年初预算 5万元减少(增加) 0万元,同比增长(下降)0 %。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算 0万元,同比增加(减少)   0万元,增长(下降) 0 %。

2.公务接待费2018年预算5万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是安排项目引进等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,公务用车购置费支出预算 0万,同比增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

四、其他重要事项情况说明

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年环境保护局的机关运行经费财政拨款预算33.95万元,较2017年预算增加0.58万元,上升1.74 %,主要原因是增加(交通补贴)科目用于其他交通费用支出。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018年(单位)政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12月 31 日,本局共有车辆0 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2017年实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算拨款 125万元。2018年,本局实行绩效目标管理的项目4 个,涉及财政拨款预算122.92 万元;其中纳入绩效评价试点的项目3个,涉及财政拨款预算121万元。(1)天等国家重点生态功能区县域生态环境质量监测经费100万元,此项工作本单位绩效考评自评为优。我县属于广西国家重点生态功能区县域之一,也是崇左市唯一享受国家重点生态功能区转移支付资金的县按照《国家重点生态功能区县域生态环境质量考核办法》的规定,被考核市县每年需要开展国家重点生态功能区县域生态环境质量监测、评价和考核工作,每月至少开展一次环境质量指标在内的多项环境监测工作,充分发挥监测数据作用,以环境质量变化作为资金使用的衡量标准,以环境质量改善作为目标导向。评价和考核工作结果将做为我县获得国家重点生态功能转移支付资金的主要依据。实现了预定的绩效。

(2)天等国家重点生态功能区县域生态环境考核工作经费20万元,此项工作本单位绩效考评自评为优。我县属于广西国家重点生态功能区县域之一,也是崇左市唯一享受国家重点生态功能区转移支付资金的县。根据《国家重点生态功能区转移支付办法》的规定,国家重点生态功能区县域生态环境质量考核是国家为评估中央财政转移支付资金对国家重点生态功能区县域生态环境质量改善及保护效果,引导地方政府加强重点生态功能区生态环境保护而设立的一项考核工作。该项考核为财政部门提供前一年度资金使用绩效考核,和下一年度资金分配提供重要技术支撑依据,对生态环境保护力度大、生态环境质量改善的地区予以奖励,对非因不可控因素而导致生态环境恶化的县,适当扣减转移支付。国家重点生态功能区县域生态环境质量考核工作直接用环境质量进行环境监督管理,是环境管理战略转型的生动实践。本局年内认真做好各部门数据的收集整理,多次与区厅进行数据对接,认真领会、核对,按时按质按量完成生态环境质量考核报告编写,得到自治区环保厅的肯定。实现了预定的绩效。(3)环境执法监察1万元。此项工作本单位绩效考评自评为优,为了确保辖区内的环境安全,我县加强对环境违法行为的打击力度,立案查处企业4家罚款12万元,停产整治3家。处理信访26件,完成中央环境保护督查组反馈意见的3个问题整改工作,积极推进“专业查污”中存在问题的整改工作,开展了“纳污坑塘排查整治”等专项工作,取得良好成效。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2018年部门预算公开表_(311)县环保局.xls