天等县科学技术局 2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2018-02-28 04:30
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来源:教科文股
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天等县科学技术局

2018年部门预算及“三公”经费预算

 


   

 

第一部分: 天等县科学技术概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县科学技术 2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县科学技术 2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况(单位性质、机构设置、基本职能等)。

1.组织实施国家有关科技发展的方针、政策、法规,牵头拟订全县科技发展规划和政策措施,起草有关规范性文件,并组织实施和监督检查。

2.负责拟订和组织实施全县科技计划,拟订和组织实施科技重大专项,负责组织编制和实施全县科技基地计划,会同有关部门拟订创新基地建设规划,推进全县科技基础条件平台建设和科技资源共享。

3.会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策,推进高新技术产业化,推进相关技术服务体系建设,推动企业自主创新能力建设。

4.负责拟订科技促进“三农”和社会发展的规划和政策,制定相关措施和办法,促进以改善民生为重点的新农村建设和社会建设,组织有关现代农业与新农村建设和社会发展领域的科技创新,指导科技扶贫工作,推动科技兴县。

5.会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策,指导技术转移和科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动科技创新。

6.提出科技体制改革的重大措施建议,推进科技体制改革工作。

7.负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。

8.负责天等县科学技术奖评审的组织,负责科技成果管理工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。

9.牵头负责全县的科学技术普及工作,制定科普规划和政策,拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策,负责相关科技评估管理和科技统计管理。

10.指导、协调县直各部门和各乡(镇)的科技管理工作,负责对各乡(镇)党政领导班子进行科技进步目标考核工作。

11.归口管理全县知识产权工作,主管全县专利工作。

12.负责全县科技教育领导小组办公室工作。

13.承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

科学技术局设3个内设机构。

1.办公室行政审批股)

2.农村科技与高新技术股(县星火计划办公室、火炬计划办公室、创新计划实施协调小组办公室)

3.科技成果与知识产权管理股(县科普工作联席会议办公室)

4.天等县科学技术局机关行政编制为6名, 机关后勤服务人员事业编制1名,其中局长1名、副局长2名、副主任科员1名、正科级干部2名、干部1名; 科技情报研究所编制5名,现有干部4名。

 

第二部分: 天等县科学技术 2018年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算125.17万元,同比减少39.79万元,同比减少23.80%。

一般公共预算拨款125.17万元,同比减少39.79万元,同比减少23.80 %。其中:经费拨款125.17万元,同比减少 39.79 万元,同比减少 23.80 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0  万元,同比增长(下降)0 %。

政府性基金拨款 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0  %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金  0 万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降)0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0  万元,同比增加(减少) 0  万元,同比增长(下降) 0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:事业收入安排的资金  0 万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降)0   %。

上年结余收入 0 万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降) 0%,其中:一般公共预算拨款结转 0 万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降)0  %。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算125.17万元,基本支出121.10万元,占支出总预算的96.75%,同比减少39.86 万元,同比减少24.76 %;项目支出4.06万元,占支出总预算的3.24 %,同比增加 0.06万元,同比增长1.5%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

科学技术行政、机构运行91.41万元,占支出总预算73.02%,同比减少12.26万元,同比减少11.83%;社会保障和就业支出16.13万元,占支出总预算12.89%,同比减少25.89万元,下降61.61%;医疗卫生与计划生育支出9.12万元,占支出总预算7.29%,同比减少0.6万元,减少6.17%;住房保障支出8.51万元,占支出总预算6.80%,同比减少1.04万元,减少10.89%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算121.10万元,占支出总预算96.75 %,同比减少39.86 万元,减少24.76%。

工资福利支出预算101.73万元,占基本支出预算84.00%,同比减少0.04万元,减少0.04%。

商品和服务支出预算16.32万元,占基本支出预算13.48%,同比减少2.05 万元,减少11.16%。

对个人和家庭的补助支出预算3.05万元,占基本支出预算2.52%,同比减少37.76万元,下降92.53%。

2)项目支出预算。

项目支出预算4.06万元,占支出总预算3.24%,同比增加0.06  万元,增长1.5%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出125.17万元,其中:基本支出121.10万元, 项目支出4.06万元。

基本支出121.10万元

其中行政、机构运行万元,主要用于要用于科技局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;

社会保障和就业支出16.13万元,主要用于行政、事业单位离退休人员享受的其他生活待遇(独生子女费)机关事业单位基本养老保险缴费、财政对失业、工伤、生育保险基金补助的支出;

医疗卫生与计划生育支出9.12万元,主要用于行政、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出;

住房保障支出8.51万元,主要用于符合享受住房公积金条件的人员。

一般行政管理事务4万元,全部是项目支出预算。主要用于参加“两周三会”科技活动、发明专利授权量、发明专利受理量工作

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算4 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算 2 万元,公务用车运行维护费支出预算2万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算4万元,比2017年初预算4万元减少(增加)0 万元,同比增长(下降)0  %。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,主要是(出访地点、事由、团组数量及人数等情况说明)。

2.公务接待费2018年预算2 万元,同比增加0  万元,增长0  %,主要是安排项目引进等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算2万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算2万元,同比增加0 万元,增长0 %,主要是用于执行公务、以及开展业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等费用支出。公务用车购置费2018年预算 0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年天等县科学技术局的机关运行经费财政拨款预算16.32万元,较2017年预算减少2.05万元,下降11.16 %,主要原因:2017年末人员减少2人。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018 年(单位)政府采购预算总额0 万元, 其中:政府采购货物预算 0  万元、政府采购工程预算0  万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12月 31 日,(单位)共有车辆1 辆,其中,部级领导干部用车 0辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车。2018年部门预算安排购置车辆 0 辆。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2017年实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算拨款4万元。2018年,天等县科学技术局实行绩效目标管理的项目1 个,涉及财政拨款预算2 万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目1 个,涉及财政拨款预算2万元。

 

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



天等县科学技术局 2018年部门预算报表.xls