天等县民政局2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2018-02-28 12:00
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来源:社保股
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天等县民政局2018年部门预算“三公”经费预算


   

 

第一部分: 天等县民政局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县民政局2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县民政局2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、基本职能

1、贯彻执行国家、自治区及崇左市关于民政工作的方针政策和法律、法规,起草有关民政工作的规范性文件,研究提出全县民政事业发展规划,制定民政工作的近期改革与发展计划并组织实施。

2、负责全县社团的登记和年度检查;监督社团执行会费收取标准和财务管理办法;监督社团活动,查处社团组织的违法行为和未登记而以社团名义开展活动的非法组织;指导、监督社团的登记管理工作。

3、负责县级单位所属和挂靠的民办非企业单位的登记和年度检查;监督社团执行有关财务、收费管理办法;查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位;指导、监督民办非企业单位登记管理工作。

4、组织、指导拥军优属活动;督促执行各类优扶对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准;贯彻落实革命烈士、因公伤亡人员褒扬办法;组织上报全县重点烈士纪念建筑物保护单位;承担全县拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

5、负责退伍义务兵、转业志愿兵、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作,督促落实有关政策;指导军地两用人才培训。

6、组织、协调救灾工作;组织核查灾情,统一发布上报灾情;承担有关减灾工作;管理、分配县级有关救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠。

7、建立和实施全县农村五保供养制度、城市居民最低生活保障制度、农村最低生活保障制度、城乡医疗救助制度;组织指导扶贫济困等社会互助活动;承担全县社会福利募捐工作。

8、研究提出加强和改进全县基层政权建设的意见和建议;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推进村务公开和基层民主政治建设;指导居民委员会建设;制定社区建设规划和社区服务管理办法及促进发展的政策措施,推进社区建设。

9、贯彻执行国家婚姻管理的政策,负责全县婚姻登记管理工作,倡导婚姻习俗改革。

10、拟定全县行政区划总体规划;负责乡、镇行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更。负责全县行政区域名称的审核、报批工作。

11、承办重要的自然地理实体的地名命名、更名的审核报批;规范全县地名标志的设置和管理;负责全县标准地名图书资料的审定。

12、负责全县行政区域界线的勘定和管理。

13、承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作,贯彻落实有关政策规定;拟定全县社会福利事业发展规划,执行各类福利设施标准;拟定我县福利彩票发展规划;承担彩票发行任务;执行福利彩票管理办法,管理本级福利资金。

14、负责殡葬管理;指导殡葬服务;推行殡葬改革。

15、贯彻执行儿童收养管理政策;承办儿童收养登记工作。

16、承办县政府交办的其他事项。

 二、部门预算单位构成

(一)、局机关设内设9个股室,分别是:

1.办公室;2.民间组织管理股;3.社会福利和社会事务股;4.基层政权和区划地名股;5.救灾救济股;6.低保股;7.财会股;8.优抚股;9.婚姻登记处。

下辖6个二层机构,分别是:低保办、老龄办、县民政福利公司、县福利院和救助站、低收入家庭经济状况核对中心。全县各乡镇还分别设立乡镇民政办,其人员编制及人事任免归乡镇党委、政府管理,业务上受县民政局指导。

(二)、人员构成情况

局机关编制17名,其中行政编制15名、事业编制1名、后勤服务事业编制1名;参公事业编制6名;事业编制12名。其中,局长1名,副局长2名,纪检组长1名。 

 

第二部分: 天等县民政局2018年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算10362.99万元,同比增加6090.01万元,增长142%。

一般公共预算拨款9620.59万元,同比增加5558.61万元,增长136%。其中:经费拨款9595.59万元,同比增加5536.61万元,增长136%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金25万元,同比增加22万元,增长733%。

政府性基金拨款742.4万元,同比增加684.4万元,增长1180%。

上年结余收入0万元,同比减少153万元,同比下降,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比减少153万元,同比下降。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算10362.99万元,基本支出314.14万元,占支出总预算的3%,同比减少33.09万元,下降9.5%;项目支出    10048.85万元,占支出总预算的97%,同比增加6123.1万元,增长155%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

社会保障和就业支出8830.97万元,占支出总预算85.2%,同比增加5105.16万元,增长137%。医疗卫生和计划生育支出768.22万元,占支出总预算7.4%,同比增加296.98万元,增长63%;住房保障支出 21.4万元,占支出总预算0.2%,同比增加3.46万元,增长 19%;其他支出742.4万元,占支出总预算7.2%,同比增加684.4万元,增长 1180%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算314.14万元,占支出总预算3%,同比减少33.09   万元,下降9.5%。

工资福利支出预算255.62万元,占基本支出预算81.4%,同比增加35.06万元,增长15.9%。

商品和服务支出预算42.85万元,占基本支出预算13.6%,同比增加4.68万元,增长12.3%。

对个人和家庭的补助支出预算15.67万元,占基本支出预算 5%,同比减少72.83万元,下降82.3%。

2)项目支出预算。

项目支出预算10048.85万元,占支出总预算97%,同比增加  6123.1万元,增长155%。

工资福利支出预算63.18万元,占项目支出预算0.6%,同比增加1.2万元,同比增长1.9%。

商品和服务支出预算2679.89万元,占项目支出预算26.7%,同比增加2618.09万元,同比增长4236%。

对个人和家庭的补助支出预算7305.78万元,占项目支出预算 72.7%,同比增加3561.81万元,同比增长95.1%。

其他资本性支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比减少58万元,同比下降。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出9620.59万元,其中:基本支出314.14   万元, 项目支出9306.45万元。

行政运行(民政管理事务)支出272.45万元,其中212.63万元是基本支出预算,59.82万元是项目支出预算。基本支出主要用于按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于按统一规定的开支标准安排的专项材料印刷费、办公费等支出。

一般行政管理事务(民政管理事务)支出44.42万元,全部是项目支出预算,主要用于按规定开支标准支出的办公费、会议费等费用

机关服务(民政管理事务)支出25.17万元,全部是项目支出预算,主要用于按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费等支出。

拥军优属支出10万元,全部是项目支出预算,主要用于拥军优属的费用。

老龄事务支出477.83万元,其中17.68万元是基本支出预算,460.15万元是项目支出预算。基本支出主要用于印刷费、差旅费等日常公用经费支出,项目支出主要用于高龄补贴等费用支出。

行政区划和地名管理支出16万元,全部是项目支出预算,主要用于行政区划和地名管理项目支出。

其他民政管理事务支出46.42万元,全部是项目支出预算,主要用于单位其他民政管理事务的支出。

归口管理的行政单位离退休支出0.45万元,全部是基本支出预算,主要用于行政机关离退休人员的工资支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出35.67万元,全部是基本支出预算,主要用于下属二层机构事业单位离退休人员的工资支出。

其他就业补助支出131万元,全部是项目支出预算,主要用于按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

伤残抚恤支出528.14万元,全部是项目支出预算,主要用于伤残抚恤对象的抚恤金、生活补助支出。

义务兵优待支出100万元,全部是项目支出预算,主要用于义务兵优待金的支出。

其他优抚支出114.04万元,全部是项目支出预算,主要用于其他优抚的生活补助等支出。

军队移交政府的离退休人员安置支出22.35万元,全部是项目支出预算,主要用于军队移交政府的离退休人员的支出。

退役士兵管理教育支出21万元,全部是项目支出预算,主要用于退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育等支出。

其他退役安置支出5万元,全部是项目支出预算,主要用于其他退役安置方面的支出。

    儿童福利支出27万元,全部是项目支出预算,主要用于发放孤儿生活补助等支出。

    残疾人生活和护理补贴支出162万元,全部是项目支出预算,主要用于发放困难残疾人和重度残疾人生活补助。

    其他残疾人事业支出3.36万元,全部是项目支出预算,主要用于其他用于残疾人事业方面的支出

    农村最低生活保障金支出4658万元,全部是项目支出预算,主要用于农村低保金的发放

    临时救助支出137万元,全部是项目支出预算,主要用于城乡生活困难居民的临时救助等支出

    流浪乞讨人员救助支出14万元,全部是项目支出预算,主要用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出

农村特困人员救助供养支出704万元,全部是项目支出预算,主要用于农村特困人员救助供养的支出

其他农村生活救助支出886万元,全部是项目支出预算,主要用于其他农村生活救助的支出

财政对失业保险基金的补助支出0.84万元,全部是基本支出预算,主要用于单位缴纳失业保险金的支出

财政对工伤保险基金的补助支出0.36万元,全部是基本支出预算,主要用于单位缴纳工伤保险金的支出

财政对生育保险基金的补助支出0.54万元,全部是基本支出预算,主要用于单位缴纳生育保险金的支出

其他社会保障和就业支出387.94万元,全部是项目支出预算,主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出

行政单位医疗支出7.33万元,全部是基本支出预算,主要用于行政单位缴纳医疗保险金的支出

事业单位医疗支出3.38万元,全部是基本支出预算,主要用于事业单位缴纳医疗保险金的支出。

公务员医疗补助支出13.42万元,全部是基本支出预算,主要用于行政单位缴纳公务员医疗补助的支出。

其他行政事业单位医疗支出0.46万元,全部是基本支出预算,主要用于其他行政事业单位医疗的支出

城乡医疗救助支出227万元,全部是项目支出预算,主要用于城乡医疗救助的支出。

其他医疗救助支出483万元,全部是项目支出预算,主要用于其他用于城乡医疗救助的支出。

优抚对象医疗补助支出7.65万元,全部是项目支出预算,主要用于优抚对象医疗补助的支出。

其他优抚对象医疗支出25.99万元,全部是项目支出预算,主要用于其他用于优抚对象医疗补助的支出。

住房公积金支出21.4万元,全部是基本支出预算,主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算5.1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.5万元,公务用车运行维护费支出预算3.6万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算5.1万元,比2017年初预算1.5万元增加3.6万元,同比增长240%。其中:

因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%,主要是无此事项。

2.公务接待费2018年预算1.5万元,同比增加0万元,增长0%,主要是安排项目引进等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算3.6万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算 3.6万元,同比增加3.6万元,同比增长,主要是用于执行公务、以及开展业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等费用支出。公务用车购置费2018年预算 0万元,同比增加0万元,增长0%。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年(单位)的机关运行经费财政拨款预算892.29万元,较2017年预算增加47.24万元,上升5.6%,主要原因:本单位业务量大,涉及面广,产生相应的办公经费增多。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018 年(单位)政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12月 31 日,(单位)共有车辆 0辆,其中,部级领导干部用车 0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车。2018年部门预算安排购置车辆1辆(政府移交专用应急车辆)。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2017年实行绩效目标管理的项目1 个,涉及一般公共预算拨款461.01万元。2018年,(单位)实行绩效目标管理的项目 1个,涉及财政拨款预算457.8万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目 1个,涉及财政拨款预算 457.8万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门预算公开表(民政局).xls